| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 170.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 1580.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO NA LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 530.00 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 900.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCNIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 960.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREURIO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 2835.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS (TELHA, CAIBRO, VIGA E ANGELIM RIPA) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 370.00 | 00010880980451 | JUAN CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 320.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 937.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 530.00 | 00013369623480 | JOSE CANDIDO OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 2070.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTSO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 1345.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 650.00 | 00002382767405 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 920.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 650.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 215.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 1740.00 | 00070407070397 | SEBASTIAO DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 250.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPIAN GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 1700.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEM COM CONSTRANTE NO PACIENTE JOAO RAIMUNDO DE ALMEIDA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE LOMBO SACRAL NO PACIENTE FRANCISCO EZEQUIEL DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 3300.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 7990.00 | 08562165000169 | TELEGUILE / DIRCEU BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 2370.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 2950.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DAS UBSS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 2320.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 1300.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 482.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSE MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 5980.80 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEIULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 2750.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 320.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AULAS DE FUTEBOL COM CRIANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 395.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 430.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 464.84 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 600.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 1680.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DURA DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 2080.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 2200.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 350.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 2130.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DE SOFTWARE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2018 | 3310.00 | 00012507263440 | MACIEL MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2018 | 370.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO NO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2018 | 1350.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2018 | 3060.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2018 | 2010.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/01/2018 | 530.00 | 00001925128466 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2018 | 2355.00 | 00070293554315 | VALDEMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2018 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVOE TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2018 | 1580.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2018 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2018 | 360.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/01/2018 | 530.00 | 00011375420470 | CAMILA EGIDIO B. GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/01/2018 | 800.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2018 | 1160.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2018 | 1360.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2018 | 240.00 | 00003352990409 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2018 | 240.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2018 | 937.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2018 | 1500.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2018 | 352.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/01/2018 | 352.00 | 00084549149191 | GERLANDIA BASILIO DA MOTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2018 | 352.00 | 00062385257386 | REGIANE BASILIO FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2018 | 475.00 | 00070586219420 | RAYARA ANDREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2018 | 111.86 | 00025815653810 | GERTUDES MARIA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2018 | 235.42 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00006136696495 | JOSELIO DE SOUSA GERMANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2018 | 680.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR DE PLACA 0FB-4302-PB EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2018 | 740.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, GARRANCHO E DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2018 | 1880.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2018 | 2572.79 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2018 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70/14 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2018 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS 75/65/15 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2018 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2018 | 2130.00 | 00008949733471 | FRANCISCO WELINGTON ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2018 | 950.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DIABETICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2018 | 685.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2018 | 1060.00 | 00003030017478 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2018 | 1690.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2018 | 2130.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2018 | 1790.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CACAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2018 | 2800.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2018 | 850.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS JOAQUIM CEZARIO DE FREITAS E HELENA ABRANTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2018 | 400.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2018 | 635.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/01/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE PRACA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2018 | 239.12 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2018 | 937.00 | 00025815653810 | GERTUDES MARIA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2018 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 04/01/2018 | 1215.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/01/2018 | 850.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2018 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/01/2018 | 1160.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 05/01/2018 | 320.00 | 00006718200441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 05/01/2018 | 2181.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 05/01/2018 | 2380.00 | 00025631928892 | JOSE CARLOS DOS RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MEIO FIO E CALCAMENTO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 05/01/2018 | 1060.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2018 | 320.00 | 00006988319425 | ADALBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/01/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 05/01/2018 | 500.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 05/01/2018 | 1580.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2018 | 2370.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/01/2018 | 3160.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PIPA NO FORNECIEMNTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DE GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/01/2018 | 1900.00 | 00000091938392 | DAMIAO GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/01/2018 | 800.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 05/01/2018 | 2430.00 | 00008249247469 | ANTONIO ALEXSANDRO ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO SINAN, PCDCH, SISPNCD, SIM/SINASC JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 05/01/2018 | 3370.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 05/01/2018 | 1270.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 05/01/2018 | 600.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 05/01/2018 | 1790.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 05/01/2018 | 1060.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 05/01/2018 | 1580.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 05/01/2018 | 2270.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DA BANDA MARCIAL COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/01/2018 | 500.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 05/01/2018 | 400.00 | 00005520494410 | MARIA ISABEL DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FUNERAL DE SUA PARENTE ALZENIR MARIA BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 05/01/2018 | 1270.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2018 | 2700.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANCA DO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RISCO QUE NECESSITE DE SUA ACAO COMO FORMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/01/2018 | 1580.00 | 00007187803451 | LAURA DELIENE ANDRADE PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/01/2018 | 700.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 05/01/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 08/01/2018 | 600.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SERVIDORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 08/01/2018 | 6204.92 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/01/2018 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 08/01/2018 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/01/2018 | 1200.00 | 08052380000110 | CONSULTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS ENTIDADES VEINCULADAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 08/01/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/01/2018 | 1000.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FUNERAL COMPLETO DE JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO, DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/01/2018 | 250.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2018 | 286.00 | 00003923496478 | VALCENY GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM VERA LUCIA BEZERRA, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIUMENTO DE VINCULOS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2018 | 190.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2018 | 120.50 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2018 | 800.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2018 | 2281.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIAS DE RECOLHIEMNTO ESCRITURA, AVERBACOES E REGISTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/01/2018 | 500.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2018 | 350.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/01/2018 | 320.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DEDOCUMENTOS DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/01/2018 | 530.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2018 | 2880.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIAICAO DE DISCO GRADE 26,00 R 6.00MM1F DESTINADO AO VEICULO TRTARO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2018 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2018 | 800.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2018 | 800.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE CINCO DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2018 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2018 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/01/2018 | 4894.99 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/01/2018 | 1060.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/01/2018 | 1690.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2018 | 150.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA ACOMPANHANDO VEICULO PARA REVISAO MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/01/2018 | 7327.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/01/2018 | 1060.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NACONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/01/2018 | 1460.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2018 | 1060.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/01/2018 | 1270.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/01/2018 | 1690.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2018 | 528.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/01/2018 | 168.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/01/2018 | 1861.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 12/01/2018 | 600.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/01/2018 | 900.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA E CONSULTA COM ENDOSCOPIANOS PACIENTES JOSE MARCOLINO DE ARAUJO E FRANCISCA MARIA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00026432242304 | ELAISÇA CANDIDO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00003392861308 | GABRIEL NUNES FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000198 | 15/01/2018 | 6190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE i7 16GB 1 TB 128GB SSD TELA DE 15,6 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000203 | 15/01/2018 | 2090.49 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/01/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/01/2018 | 25000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/01/2018 | 2850.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2018 | 188.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000200 | 15/01/2018 | 11979.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2018 | 1690.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/01/2018 | 1011.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS MATRICULAS ESCOLARES JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 15/01/2018 | 535.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTOS DO TANQUES DE COMBUSTIVEL E PORTAS DO VEICULO DOBLO DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/01/2018 | 3880.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000205 | 15/01/2018 | 1032.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/01/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000201 | 15/01/2018 | 2126.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2018 | 1270.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2018 | 1270.00 | 00009988290489 | GESSICA PENAFORTE NUNES CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2018 | 450.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2018 | 1060.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/01/2018 | 850.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA SEDE E ZORAL RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/01/2018 | 158.00 | 00003354038403 | ROSA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/01/2018 | 450.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO NA PACIENTE ALINE RAQUEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/01/2018 | 2701.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/01/2018 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000202 | 15/01/2018 | 3292.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/01/2018 | 1050.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 15/01/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENNCAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/01/2018 | 2010.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2018 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/01/2018 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/01/2018 | 3058.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUEMTNOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 15/01/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/01/2018 | 3000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000204 | 15/01/2018 | 7417.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2018 | 1270.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2018 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE NO RECOLHIEMTNO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/01/2018 | 2200.00 | 00020298722453 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/01/2018 | 7610.00 | 00089361814320 | MARCELHO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/01/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/01/2018 | 590.00 | 00010353000442 | JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/01/2018 | 3316.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/01/2018 | 472.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 15/01/2018 | 450.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/01/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/01/2018 | 160.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 640.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 1360.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/01/2018 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/01/2018 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/01/2018 | 135.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/01/2018 | 685.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00011196537895 | ANTONIO PINHEIRO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/01/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/01/2018 | 770.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Bibliotecas da Rede Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA NTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/01/2018 | 1580.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TAPIOCAS DESTINADO A EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/01/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE FUTBOL COM CRIANJAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 850.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/01/2018 | 30000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/01/2018 | 48750.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS , CONFORME DÉBITO NA C/C 14781-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/01/2018 | 30000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VICITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VICITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VICITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/01/2018 | 160.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 22/01/2018 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RX PANORAMICO DE COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 22/01/2018 | 640.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOE, ESCOVAS E PRANCHAS REALIZADOS NAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 1020.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PEMAQ REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/01/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/01/2018 | 1900.00 | 00070586149465 | PAULO HENRIQUE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE JUNTO A SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/01/2018 | 150.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/01/2018 | 1040.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 22/01/2018 | 2010.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEIVULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/01/2018 | 2517.83 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/01/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 3000.00 | 00003164987420 | JALIKEM VIEIRA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E LAGES E NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/01/2018 | 1580.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE DOIS POÇOS TURBULARES PROFUNDOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/01/2018 | 1060.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ELETRICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 1580.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 3200.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 30567.29 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/01/2018 | 1370.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 23/01/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 1954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 6166.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 23/01/2018 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2018 | 19511.22 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2018 | 6749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 23507.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2018 | 7886.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2018 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2018 | 5114.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 7054.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PSF/PAB NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2018 | 2906.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2018 | 11711.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2018 | 7437.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 23/01/2018 | 600.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DURANTE DOIS DIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000326 | 23/01/2018 | 3005.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 237.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A VERA LUCIA BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 42.75 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOD LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2018 | 5508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/01/2018 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOANA PERPETUA RODRIGUES, PSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 6870.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO - 40% NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2018 | 281520.09 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2018 | 39470.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2018 | 4874.95 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000325 | 23/01/2018 | 2358.43 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000330 | 23/01/2018 | 2808.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2018 | 4907.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 6898.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2018 | 3807.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 3007.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 6798.70 | 14082749000130 | FARMACIA SAO VICENTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 26/01/2018 | 353.31 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000337 | 29/01/2018 | 3006.52 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/01/2018 | 1670.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/01/2018 | 4650.00 | 00001129803333 | LUIZ OSNEY FERNANDES GRANGEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE GARRANCHO, DISTRITO DE SAO J BOSCO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2018 | 2125.00 | 00032767511869 | JOSE EDNALDO CESARIO BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2018 | 286.49 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2018 | 7800.00 | 00088484955400 | GILVAN EVANGELISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOROES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2018 | 1270.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 270.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 2530.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTSO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 1952.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00003030017478 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 270.00 | 00025631928892 | JOSE CARLOS DOS RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 640.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 1010.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 110.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 460.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 1690.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 850.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 580.00 | 00008448332407 | MARIA LUCIELMA SILVA CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2018 | 760.00 | 00010356434486 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DISTRIBUIDOS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 690.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 2200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 30/01/2018 | 5000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 30/01/2018 | 7900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 30/01/2018 | 1952.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/01/2018 | 270.00 | 00025631928892 | JOSE CARLOS DOS RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 30/01/2018 | 1050.00 | 00031322247404 | ANTONIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/01/2018 | 110.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 30/01/2018 | 460.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 30/01/2018 | 1690.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000365 | 30/01/2018 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO HILUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 55.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 55.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO PDESTINADO A MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 30/01/2018 | 26.75 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 900.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 5925.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 9088.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 66414.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 4468.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-9772-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-9072-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 3320.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 550.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 990.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 1160.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 1670.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 1690.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DO SITIO QUEIMADAS, GARRANCHO, RECANTO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 30/01/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 30/01/2018 | 3320.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 30/01/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2018 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9º NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2018 | 1000.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PARTO CESOAREA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2018 | 4640.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUEPRACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE DE CRANIO NO PACIENTE DAMIAO RODRIGUE SDA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL BULATERAL NA PACIENTE VERA LUCIA BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 10755.97 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNY-1022-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 6159.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 4892.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 1300.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 685.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SCERETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00008949733471 | FRANCISCO WELINGTON ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 3700.00 | 00001680715410 | MARCIO MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 1950.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 2130.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 270.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALAÇOES FISICAS NA SEDE DO NASF NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 1750.00 | 00076877906420 | LUIZ ALVES VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 3300.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 7995.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DEZ DVDC DUPLEX DUPLA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 950.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2018 | 2110.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 30/01/2018 | 3160.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/01/2018 | 7484.47 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00008949733471 | FRANCISCO WELINGTON ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAOI DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 30/01/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 30/01/2018 | 3700.00 | 00001680715410 | MARCIO MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 502.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A ANTONIA MARIA DA SILVA REGO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 615.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO GRUPO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM RAZAO DE REUNIAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005506679467 | RAIMUNDO CARLOS ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 300.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 500.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 500.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 630.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO FUNERARIO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 900.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 937.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 235.00 | 00006126285824 | NOADIA CELESTINO DAMACENO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/01/2018 | 300.00 | 00062385257386 | REGIANE BASILIO FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 30/01/2018 | 200.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CRAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000375 | 30/01/2018 | 70197.06 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOCONTRATO DE N. 00027/2016 E CONVENIO N. 0387287-34 CUJO O OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS EM ALVENARIA, MUROS DE CONTORNOS E | 00032010 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000376 | 30/01/2018 | 54041.10 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOCONTRATO DE N. 00027/2016 E CONVENIO N. 0387287-34 CUJO O OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS EM ALVENARIA, MUROS DE CONTORNOS E I | 00032010 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 30/01/2018 | 3500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM PALCO PARA EVENTO CARNAVAL 2018 A SER REALIZADO NO DIA 10 FDE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 7500.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS L | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE RELOGIO INFO HENRY SUPERFACIL (PONTO ELETRONICO) DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2018 | 2240.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES E INSTALACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2018 | 1900.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2018 | 1790.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRUTO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2018 | 1390.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2018 | 2010.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLAR DAS UNIDADE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2018 | 2941.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRTARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2018 | 712.50 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVANA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 1060.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 11391.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribuição previdenciária - parte Patronal- competência 01/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 12766.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/01/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 30/01/2018 | 6500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 30/01/2018 | 700.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/02/2018 | 3400.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE OE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/02/2018 | 3400.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/02/2018 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/02/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA OFG-0182-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000493 | 02/02/2018 | 8030.61 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/02/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA OFG-0182-PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/02/2018 | 754.85 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/02/2018 | 2681.45 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 05/02/2018 | 550.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 05/02/2018 | 1900.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 05/02/2018 | 2010.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTOA ESCOLA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 05/02/2018 | 1680.00 | 00010142989460 | LORENA PAULA DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 05/02/2018 | 1600.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/02/2018 | 2350.00 | 00010352967480 | GILVANEIDE BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 05/02/2018 | 1300.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/02/2018 | 2400.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM RAZAO DE EVENTOS PROMOVIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 05/02/2018 | 1900.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA INSTALACAO FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 05/02/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PIPA NO FORNECIEMNTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLAS DE QUEIMADAS, GARRANCHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 05/02/2018 | 2700.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFB-4302 EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 05/02/2018 | 2360.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 05/02/2018 | 1220.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAI DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/02/2018 | 2000.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCARDENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/02/2018 | 20540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 05/02/2018 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 05/02/2018 | 740.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 05/02/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/02/2018 | 380.00 | 00010366574426 | RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00006467897323 | EURISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 05/02/2018 | 850.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 05/02/2018 | 2070.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/02/2018 | 950.00 | 00004662281474 | LAZARO GURGEL VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 05/02/2018 | 650.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 05/02/2018 | 320.00 | 00006718200441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/02/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/02/2018 | 100.00 | 24186793000143 | POSTO ZE DA VOLTA 1 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/02/2018 | 130.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 05/02/2018 | 320.00 | 00003070163408 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VASSORAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/02/2018 | 1270.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 05/02/2018 | 1060.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 05/02/2018 | 3750.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESE DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 05/02/2018 | 158.00 | 00083769528468 | AROLDO JOSE BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/02/2018 | 211.00 | 00032767511869 | JOSE EDNALDO CESARIO BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 05/02/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 05/02/2018 | 1110.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/02/2018 | 1060.00 | 00010527657425 | JOSE GURGEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 05/02/2018 | 1400.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/02/2018 | 1790.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 05/02/2018 | 700.00 | 00003352974470 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 05/02/2018 | 1060.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 05/02/2018 | 270.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 05/02/2018 | 220.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 05/02/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 05/02/2018 | 2112.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/02/2018 | 300.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INETERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 05/02/2018 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 05/02/2018 | 1850.00 | 00011658232410 | LIGIA EMANUELE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 05/02/2018 | 270.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A SEDE DO NASF NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 05/02/2018 | 1690.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/02/2018 | 2130.00 | 00008131131483 | JOELSON ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/02/2018 | 685.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00003636126458 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE JANEIRO/2018. REEMPENHO DO EMP 320. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 05/02/2018 | 1790.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECERTARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 05/02/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 05/02/2018 | 1060.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 05/02/2018 | 850.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/02/2018 | 2110.00 | 00047861541304 | ZELINA OLIVEIRADA SILA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 05/02/2018 | 2110.00 | 00005517961460 | GERALDO PEREIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA TIRAGEM DE RETOQUE DA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 05/02/2018 | 580.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 05/02/2018 | 1011.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/02/2018 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/02/2018 | 3500.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIA E ENCARDENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/02/2018 | 600.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/02/2018 | 500.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 05/02/2018 | 1859.35 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 05/02/2018 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 05/02/2018 | 1580.00 | 00003392861308 | GABRIEL NUNES FIGUEIREDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECIALIZADO PREVIDENCIARIOS E FISCA PERANTE O RGPS, SECERTARIA DA RECEITA FEDERAL COMN ELABORACAO E ENVIO DE INFORMATIVOS MENSAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/02/2018 | 1000.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 05/02/2018 | 2130.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DE SOFTWARE JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 05/02/2018 | 1300.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 05/02/2018 | 1030.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 05/02/2018 | 1450.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2018 | 1879.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/02/2018 | 2300.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCARDENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/02/2018 | 973.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 05/02/2018 | 795.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/02/2018 | 9348.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02005/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 05/02/2018 | 5002.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 00557/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 05/02/2018 | 300.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/02/2018 | 1000.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 05/02/2018 | 1200.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IRRIGACAO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/02/2018 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVOE TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/02/2018 | 1000.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 05/02/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 05/02/2018 | 2550.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 05/02/2018 | 3060.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 05/02/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/02/2018 | 500.00 | 00034257517867 | MANOEL BONFIM VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 05/02/2018 | 257.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 06/02/2018 | 300.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 06/02/2018 | 100.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 06/02/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSLTA E ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/02/2018 | 390.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA E ABDOMINAL NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000606 | 06/02/2018 | 1287.45 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 06/02/2018 | 320.00 | 00007971760477 | THIAGO TAVARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 06/02/2018 | 1169.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000604 | 06/02/2018 | 2082.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 06/02/2018 | 800.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREGOEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 06/02/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000601 | 06/02/2018 | 1896.52 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000602 | 06/02/2018 | 2589.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 06/02/2018 | 3250.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VECIULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 06/02/2018 | 400.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000600 | 06/02/2018 | 1066.78 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000605 | 06/02/2018 | 12790.56 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000603 | 06/02/2018 | 2666.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 06/02/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000599 | 06/02/2018 | 2626.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000607 | 06/02/2018 | 2634.38 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 06/02/2018 | 1160.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, REEMPENHO DO EMPENHO 429 POR EQUIVOCO NA FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 06/02/2018 | 2692.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 07/02/2018 | 150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000632 | 08/02/2018 | 15000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC .EM TECNOLOGIA E EXT.COMUNITARIA - GET | PELA DESPESA EMPENHADA COM A AQUARTA PARCELA DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, CONFORME CONTRATO N. 00037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 08/02/2018 | 436.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECERTARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 / REEMPENHO DO EMPENHO 278 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 08/02/2018 | 990.00 | 00006938649405 | ACASSIANO VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 426 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/02/2018 | 200.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 08/02/2018 | 350.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 08/02/2018 | 400.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 08/02/2018 | 1852.83 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00006136696495 | JOSELIO DE SOUSA GERMANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 66 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 08/02/2018 | 1300.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 08/02/2018 | 800.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISSAO DE LCITACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000633 | 08/02/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/02/2018 | 1680.00 | 00070586406450 | FRANCISCO DOUGLAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/02/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/02/2018 | 1426.50 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 09/02/2018 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE REBOQUE DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/02/2018 | 700.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 09/02/2018 | 200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMRAS DE AR DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 09/02/2018 | 624.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/02/2018 | 440.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 09/02/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 19/02/2018 | 1580.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/02/2018 | 2010.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS E RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 19/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/02/2018 | 7800.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICO DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS COMUNIDADES DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 19/02/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 19/02/2018 | 1790.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/02/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/02/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE JANEIRO/2018. reempenho do emp 301 (reclassifica?ao) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 19/02/2018 | 1580.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/02/2018 | 3250.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CONSERTO DE PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000648 | 19/02/2018 | 2554.21 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA DO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 19/02/2018 | 900.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00012150729458 | MARYLIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 19/02/2018 | 1011.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS MATRICULAS ESCOLARES JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/02/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/02/2018 | 2365.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICO PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/02/2018 | 4790.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS, BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/02/2018 | 430.00 | 00007815575420 | DAVID ALAN OLIVEIRA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E JANELAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 19/02/2018 | 3250.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERTO EM PORTOES E GRADES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 19/02/2018 | 500.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDDE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 19/02/2018 | 500.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDDE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/02/2018 | 1850.00 | 00004965882490 | EDILANIA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 19/02/2018 | 1850.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/02/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 19/02/2018 | 131.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 19/02/2018 | 114.00 | 00010878613498 | RAFAELA JUSTINO SALES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 19/02/2018 | 377.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 19/02/2018 | 187.00 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 19/02/2018 | 1690.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA O PLANTIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 19/02/2018 | 1850.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/02/2018 | 2700.00 | 00009080449415 | GERALDO MOISES DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATRACAO MUSICAL PARA EVENTO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 19/02/2018 | 13000.00 | 17366807000145 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPOS 00885239423 | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DE SERVI?OS ARTISTICO EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 19/02/2018 | 5500.00 | 17366807000145 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPOS 00885239423 | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE ESTRUTURA SONORA E GERADOR EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 19/02/2018 | 800.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF/2017 JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 19/02/2018 | 1690.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AUNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000649 | 19/02/2018 | 1869.39 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 19/02/2018 | 2130.00 | 00003890369197 | MOIZES PEREIRA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE CANOS DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 19/02/2018 | 2130.00 | 00027830048878 | AILTON BARBOSA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE CANOS DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/02/2018 | 450.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 19/02/2018 | 1360.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 19/02/2018 | 2364.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 19/02/2018 | 2640.00 | 00001910722499 | GENECY RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/02/2018 | 960.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 19/02/2018 | 1050.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 19/02/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE ARQUIVOS E DOCUEMNTOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/02/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 19/02/2018 | 500.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/02/2018 | 3121.87 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA GENERIONO MACIEL, 660 JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/02/2018 | 1020.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PEMAQ REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/02/2018 | 1850.00 | 00070041673484 | MARIA BATISTA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 20/02/2018 | 3310.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUIEPE PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS, DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ATUALIZACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/02/2018 | 2110.00 | 00087342235253 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 20/02/2018 | 1850.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/02/2018 | 686.64 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/02/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONNDUZINDO VEICULO A REVISAO MECANICA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 21/02/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 21/02/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 21/02/2018 | 195.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/02/2018 | 1022.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000713 | 21/02/2018 | 2317.65 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 21/02/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 21/02/2018 | 2010.00 | 00025549129809 | DAMIAO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 21/02/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 21/02/2018 | 327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 21/02/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 21/02/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 21/02/2018 | 2750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUEPRACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 358 POR EQUIVOCO NO VALOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000714 | 21/02/2018 | 1235.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 22/02/2018 | 360.00 | 00000849160871 | JOSE GOMES DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/02/2018 | 250.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 22/02/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 22/02/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 22/02/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 22/02/2018 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 22/02/2018 | 640.00 | 00022852918846 | JUCIVAN NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E GRADES DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 22/02/2018 | 195.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 22/02/2018 | 80.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 22/02/2018 | 1300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADO A VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 22/02/2018 | 1580.00 | 00075308010404 | ANTONIO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 22/02/2018 | 2410.00 | 00008993340404 | ADRIANO ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DON CALCAMENTO DA LADEIRA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 22/02/2018 | 2410.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DON CALCAMENTO DA LADEIRA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 22/02/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 22/02/2018 | 2180.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 22/02/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE NO RECOLHIEMTNO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 23/02/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 23/02/2018 | 3200.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 23/02/2018 | 2130.00 | 00011221535463 | FRANCISCO OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FOSSAO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 23/02/2018 | 250.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 23/02/2018 | 1115.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/02/2018 | 211.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 23/02/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDCIO ESPECIALIZADO DE BIOPSIA DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 23/02/2018 | 132.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 23/02/2018 | 400.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSO CIR?RGICO NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 23/02/2018 | 1580.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 23/02/2018 | 635.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 23/02/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 23/02/2018 | 350.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2018 | 2661.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2018 | 78.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2018 | 1250.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2018 | 6339.80 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE FUTEBOL JUNTO AS CRIANCAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/02/2018 | 1549.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000753 | 26/02/2018 | 2829.84 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2018 | 2130.00 | 00045925224353 | JOSIVAL CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOSNA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2018 | 2720.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2018 | 635.00 | 00008550635480 | JOSE EVERTON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNT JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2018 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2018 | 3800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/02/2018 | 665.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000754 | 26/02/2018 | 918.81 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2018 | 29424.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2018 | 4216.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/02/2018 | 500.00 | 00005520660441 | CRISTIANO JUNHO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE TRES DIAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE POCO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2018 | 1954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2018 | 6245.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/02/2018 | 2400.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/02/2018 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?A? NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2018 | 16695.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2018 | 216084.89 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2018 | 2200.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA CRECHE M?E TETE , NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2018 | 4271.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2018 | 42817.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2018 | 6678.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2018 | 5392.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2018 | 22958.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/02/2018 | 600.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DISCO DA GRADE DE CORTE DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2018 | 4907.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2018 | 6945.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/02/2018 | 450.00 | 00025971007823 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COIM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXANMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/02/2018 | 100.00 | 00073886254453 | ANTONIA DE ARAUJO DANTAS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COIM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COIM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2018 | 1931.01 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2018 | 5508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/02/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CSMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/02/2018 | 1955.00 | 00070586149465 | PAULO HENRIQUE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS ATUALIZA??O E INSTALA?AO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE B?SICA DE SA?DE, SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2018 | 24317.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/02/2018 | 400.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2018 | 9994.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2018 | 21016.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2018 | 5067.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2018 | 11458.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2018 | 7572.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2018 | 6500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2018 | 8172.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEN?AO BASICA - PMAQ NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2018 | 4740.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEN?AO BASICA - PMAQ EXC. INT PUBL NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2018 | 9690.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000814 | 28/02/2018 | 3016.79 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2018 | 4955.76 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2018 | 6002.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2018 | 10505.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 02/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE JANEIRO/2018. REEMPENHO DO EMP 398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/02/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 28/02/2018 | 107.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2018 | 332.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2018 | 12343.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2018 | 12928.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 02/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000816 | 28/02/2018 | 1691.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000817 | 28/02/2018 | 1724.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2018 | 5074.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2018 | 51071.98 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2018 | 9751.72 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 02/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2018 | 7367.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 02/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/03/2018 | 600.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/03/2018 | 2200.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 09.03.2018 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNT JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/03/2018 | 200.00 | 00005869465435 | DALILA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILAIR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/03/2018 | 1060.00 | 00003030017478 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/03/2018 | 2130.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/03/2018 | 2130.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/03/2018 | 1580.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALCAMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/03/2018 | 937.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 02/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 02/03/2018 | 690.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/03/2018 | 850.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM RETOQUE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/03/2018 | 1580.00 | 00001925128466 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/03/2018 | 2010.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS E HIDRAULICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Bibliotecas da Rede Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/03/2018 | 300.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/03/2018 | 6580.00 | 26688533000100 | ALBERTO CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 02/03/2018 | 235.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/03/2018 | 2750.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/03/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/03/2018 | 198.90 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/03/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 0025 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/03/2018 | 2700.00 | 00005969470465 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/03/2018 | 160.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AS SECRETARIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, EM RAZAO DE REUNIOES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/03/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/03/2018 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 02/03/2018 | 800.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF/2017 JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 02/03/2018 | 2700.00 | 00006287610409 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/03/2018 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/03/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 02/03/2018 | 329.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/03/2018 | 200.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILAIR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/03/2018 | 370.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/03/2018 | 4650.00 | 00005017202439 | MARCIO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/03/2018 | 2740.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/03/2018 | 2470.00 | 00008949733471 | FRANCISCO WELINGTON ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO E RETOQUE NAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000853 | 02/03/2018 | 1320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PML-1196-CE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/03/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/03/2018 | 2740.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/03/2018 | 100.00 | 10776048000220 | PINHEIRO E FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/03/2018 | 269.58 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 02/03/2018 | 50.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 05/03/2018 | 640.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHAS PARA USUARIOS PROGRAMA NASF NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 05/03/2018 | 2700.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/03/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA A ANTONIA MARIA DA SILVA REGO E RAYANE ANDREIA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 05/03/2018 | 2700.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM RETOQUE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 835 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 05/03/2018 | 2810.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 05/03/2018 | 1840.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/03/2018 | 1240.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/03/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 05/03/2018 | 1060.00 | 00022354352387 | RAYLANY FERREIRA ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000892 | 05/03/2018 | 1724.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR / REEMPENHO DO EMPENHO 817 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 05/03/2018 | 215.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 05/03/2018 | 1270.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 05/03/2018 | 1734.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/03/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 05/03/2018 | 1855.00 | 00009846062460 | FRANCISCA RAQUEL FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 06/03/2018 | 1270.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRSTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/03/2018 | 1480.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 06/03/2018 | 2530.00 | 00003330424419 | VALMIR ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O E RETOQUES DAS VIAS PUBLICAS E PRA?A NA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/03/2018 | 1270.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/03/2018 | 740.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 06/03/2018 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E GERAL QUITA?AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000915 | 06/03/2018 | 2328.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 06/03/2018 | 1390.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/03/2018 | 300.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 06/03/2018 | 200.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 06/03/2018 | 200.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/03/2018 | 300.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 06/03/2018 | 200.00 | 00010878550470 | RAIMUNDA REGIANA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 06/03/2018 | 200.00 | 00007638468481 | MICICLEIDE LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 06/03/2018 | 300.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 06/03/2018 | 200.00 | 00002417934400 | JOSE VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 06/03/2018 | 300.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 06/03/2018 | 300.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 06/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATETERSIMO CARDIACO DO PACIENTE JOSAFA JOSE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 06/03/2018 | 614.72 | 00072719613487 | JOSAFA JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/03/2018 | 744.50 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/03/2018 | 42.53 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/03/2018 | 72.73 | 00008550635480 | JOSE EVERTON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/03/2018 | 100.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/03/2018 | 160.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 06/03/2018 | 529.78 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/03/2018 | 1580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/03/2018 | 258.75 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 06/03/2018 | 215.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000916 | 06/03/2018 | 2038.25 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/03/2018 | 2700.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVRO DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 888 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 06/03/2018 | 100.01 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/03/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/03/2018 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE TRES DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 06/03/2018 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/03/2018 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 06/03/2018 | 147.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 06/03/2018 | 100.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/03/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/03/2018 | 640.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000944 | 07/03/2018 | 854.93 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/03/2018 | 6120.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/03/2018 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/03/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVANA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/03/2018 | 400.44 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/03/2018 | 544.00 | 00003356194445 | FRANCISCA APARECIDA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/03/2018 | 544.00 | 00006951967407 | JACIARA PAULA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000943 | 07/03/2018 | 1733.34 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/03/2018 | 599.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIEMNTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 08/03/2018 | 2110.00 | 00001129803333 | LUIZ OSNEY FERNANDES GRANGEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 08/03/2018 | 7800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS DE FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/03/2018 | 3320.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 08/03/2018 | 1360.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 08/03/2018 | 600.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/03/2018 | 1580.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 08/03/2018 | 937.00 | 00007815575420 | DAVID ALAN OLIVEIRA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 08/03/2018 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 08/03/2018 | 1510.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SAUDE NA FOLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 08/03/2018 | 120.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE / REMPENHO DO EMPENHO N. 930 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 08/03/2018 | 600.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 08/03/2018 | 600.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 08/03/2018 | 870.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO NASF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 08/03/2018 | 2000.00 | 00007834846400 | GERALDO DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/03/2018 | 2110.00 | 00008984830429 | NAYARA CANDIDO AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/03/2018 | 640.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 000937 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/03/2018 | 600.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIP?O / REEMPENHO DO EMPENHO 000947 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/03/2018 | 2110.00 | 00001129803333 | LUIZ OSNEY FERNANDES GRANGEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000958 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 09/03/2018 | 1060.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000146 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 09/03/2018 | 1510.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SAUDE NA FOLIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 000953 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00007834846400 | GERALDO DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 000956 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000974 | 09/03/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000978 | 09/03/2018 | 4142.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000983 | 09/03/2018 | 195.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/03/2018 | 975.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2018 | 1898.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000980 | 09/03/2018 | 1168.47 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000982 | 09/03/2018 | 709.58 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000975 | 09/03/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/03/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000979 | 09/03/2018 | 2071.44 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA cCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 09/03/2018 | 480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE XEROX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/03/2018 | 3310.00 | 00013448822850 | MANOEL DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS E RETOQUE DE PRACAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/03/2018 | 425.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/03/2018 | 7800.00 | 00002995790428 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM VEICULO PIPA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 09/03/2018 | 211.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000981 | 09/03/2018 | 1997.46 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 09/03/2018 | 1900.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE PO?O DANTAS-PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 09/03/2018 | 1900.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE PO?O DANTAS-PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 09/03/2018 | 1900.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE PO?O DANTAS-PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000984 | 09/03/2018 | 325.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO A CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000985 | 09/03/2018 | 1950.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/03/2018 | 850.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/03/2018 | 1175.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 12/03/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/03/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 12/03/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/03/2018 | 500.00 | 00088558940487 | JOSE CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/03/2018 | 1900.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 12/03/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/03/2018 | 13000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 12/03/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/03/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 12/03/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GENILSON GOMES DINIZ PINHEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/03/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANEILDA DE SOUZA FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/03/2018 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GENILSON GOMES DINIZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/03/2018 | 450.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE LETICIA PAULO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/03/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/03/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 12/03/2018 | 937.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001015 | 12/03/2018 | 4339.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS MOTOCICLETAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 12/03/2018 | 1900.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS NA UTILIZACAO DO SISTEMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/03/2018 | 800.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/03/2018 | 1690.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 12/03/2018 | 1265.00 | 00005845119499 | JURANDIR FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/03/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/03/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 13/03/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 13/03/2018 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA , NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 13/03/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 13/03/2018 | 2580.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADO A DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 13/03/2018 | 1050.00 | 00005355968473 | JOSE ADRIANO FELIX DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ANUTEN??O E AGUA??O DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 13/03/2018 | 700.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA,NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 13/03/2018 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO CAMPO DE FUTBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DNATAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 13/03/2018 | 800.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 13/03/2018 | 1750.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MOTO A SERVI?O DA PREFEITURA MUNCIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 13/03/2018 | 215.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/03/2018 | 1580.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/03/2018 | 1580.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 13/03/2018 | 1600.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNI?ES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/03/2018 | 1360.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 13/03/2018 | 1053.00 | 00012451475447 | ANTONIA GABRIELA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 13/03/2018 | 1700.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 13/03/2018 | 1580.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 13/03/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONNDUZINDO VEICULO A REVISAO MECANICA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 13/03/2018 | 1115.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, E DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 13/03/2018 | 750.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 13/03/2018 | 1480.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPLEITA NA LIMPEZA DO A?UDE PUBLIICO DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 13/03/2018 | 1250.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 13/03/2018 | 750.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 13/03/2018 | 750.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS COMO OPERADOS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 13/03/2018 | 215.00 | 00006988319425 | ADALBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00005558819464 | CLEITON MARCOS DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/03/2018 | 1480.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO MEIO FIO E CAL?AMENTO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/03/2018 | 750.00 | 00000912005475 | JOSE SABINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MIUNS NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A TRES MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 13/03/2018 | 158.00 | 00007658402435 | CLAUDIANO DE SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 13/03/2018 | 760.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RO?O DO SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 13/03/2018 | 550.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 13/03/2018 | 600.00 | 00008949035430 | JOSE CARLOS BALTAZAR VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 13/03/2018 | 800.00 | 00011111527806 | ASSIS VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 13/03/2018 | 500.00 | 00010353006483 | JOSE ROMARIO CARLOS LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 13/03/2018 | 1580.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 13/03/2018 | 950.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 13/03/2018 | 2240.00 | 00010366579495 | RODRIGO FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RO?O DE ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGAM O SITIO FUNDOES AO SITIO BOA VISTA E A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00002551129397 | CICERO ERLANDIO PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DOS ARREDORES DOS A?UDES DO DISTRITO TANQUES E S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 13/03/2018 | 2240.00 | 00005469991407 | ANDRE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E MEIO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/03/2018 | 2240.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN??O DA PRA?A PUBLICA NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 13/03/2018 | 2240.00 | 00060237624338 | JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O DISTRITO DE TANQUES AO SITIO LAGES,NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 13/03/2018 | 2240.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM O DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO AO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 13/03/2018 | 460.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 13/03/2018 | 1576.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEI??O, NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/03/2018 | 2000.00 | 00003239067455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO CAJ?, NESTE MUNICIPIO DE PO?O.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 13/03/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/03/2018 | 1370.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS E ATUALIZA??O DE SOFTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 13/03/2018 | 180.00 | 00067426514404 | FRANCISCA DE ALMEIDA LACERDA R. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DURANTE TRES DIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 14/03/2018 | 2470.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS E ATUALIZA??O DE SOFTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 14/03/2018 | 960.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/03/2018 | 2700.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA PINTURA DAS PRA?AS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE TANQUES, DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001072 | 14/03/2018 | 4339.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1015 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 14/03/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001066 | 14/03/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/03/2018 | 5078.00 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 00557/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 14/03/2018 | 807.11 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/03/2018 | 9484.67 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02005/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 14/03/2018 | 400.00 | 00012573297403 | IRANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/03/2018 | 512.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/03/2018 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME PET SCAN NA PACIENTE LILIANE FERREIRA GURGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 14/03/2018 | 600.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001065 | 14/03/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilânica em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 14/03/2018 | 870.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONFECCAO DE MATERIAL SOB MEDIDA TIPO BOLSA DE COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/03/2018 | 1060.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME SOLICITA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 14/03/2018 | 1103.77 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME TERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 15/03/2018 | 1699.80 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 15/03/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/03/2018 | 2640.00 | 00001910722499 | GENECY RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 15/03/2018 | 530.00 | 00010366574426 | RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 15/03/2018 | 100.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 15/03/2018 | 2130.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO AS OBRAS MUNICIPAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/03/2018 | 2700.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA PINTURA DAS PRA?AS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE TANQUES, DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/03/2018 | 1370.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN??O DA PRA?A PUBLICA NO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/03/2018 | 530.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS NO DISTRITO TANQUES E S?O JO?O BOSCO, NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 15/03/2018 | 3950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PROTETOR/CAMARAS E PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001099 | 15/03/2018 | 24697.74 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / PRIMEIRO MEDI??O. | 00062016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 15/03/2018 | 320.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIO DE FRAN?A MACIEL NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A CRECHE M?E TET? NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/03/2018 | 370.00 | 00010380190443 | TIAGO GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA ESCOLINHAS DO FUTURO, CONFORME LEI N? 138/2008 DE 17/11/2008, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 15/03/2018 | 1084.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DURA DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2017. RECLASSIFICA?AO DO EMPENHO 35 ( EQUIVOCO DE CLASSIFICA?AO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 15/03/2018 | 450.00 | 00072276878304 | MARIA ROSA DA LUZ DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001105 | 16/03/2018 | 2893.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 16/03/2018 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVI?O MECANICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 16/03/2018 | 1632.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 16/03/2018 | 800.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINBO A PATOS-PB DURANTE TRES DIAS NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 16/03/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001106 | 16/03/2018 | 3071.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 16/03/2018 | 300.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 16/03/2018 | 900.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 16/03/2018 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 16/03/2018 | 175.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 19/03/2018 | 72.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 19/03/2018 | 39.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 19/03/2018 | 150.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AO SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 19/03/2018 | 1370.00 | 00005269418479 | CLEIA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/03/2018 | 1370.00 | 00085375527472 | FRANCISCA MARIA VEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/03/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/03/2018 | 1011.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS MATRICULAS ESCOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 20/03/2018 | 2010.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS E RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/03/2018 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 20/03/2018 | 530.00 | 00004462683480 | MARIA DA CONSOLAÇÃO D. DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA NA SEDSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/03/2018 | 2200.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTODOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE PEDEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 20/03/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 20/03/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 20/03/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 20/03/2018 | 4000.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PROJETOS EM ESTRADAS QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/03/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 20/03/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 20/03/2018 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 20/03/2018 | 252.00 | 00009006269417 | IDEZUITE VIEIRA DE FR4ANCA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 20/03/2018 | 252.00 | 00007314975469 | IDEZUITE VIEIRA DE FRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 20/03/2018 | 170.00 | 00003354650486 | VANIA LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBLIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/03/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MANUTEN??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTA??O JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/03/2018 | 2010.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001134 | 20/03/2018 | 31770.44 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA ? 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE READEQUA??O DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE PO?O DANTAS - PB, REFERENTE AO CONTRATO N? 00035/2016CPL E CONSTANTE NO OR?AMENTO VIGENTE CAIXA / OGU: 0398215-99 / 2012-MDS - MINIST?RIO DO DESENVOLVIM | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 21/03/2018 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CHECK-UP COMPLETO NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/03/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001140 | 21/03/2018 | 2320.79 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001139 | 21/03/2018 | 1109.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 21/03/2018 | 450.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/03/2018 | 2700.00 | 00010881262439 | JOAO NETO JULIAO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO DE RUAS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 21/03/2018 | 1690.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA E JOAQUIM CEZARIO DE FREITAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 21/03/2018 | 930.00 | 00007479099460 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 21/03/2018 | 1600.00 | 00003354038403 | ROSA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 21/03/2018 | 15000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 21/03/2018 | 800.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNT JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 21/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 21/03/2018 | 740.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 21/03/2018 | 2010.00 | 00032767511869 | JOSE EDNALDO CESARIO BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 21/03/2018 | 2530.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 21/03/2018 | 170.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 21/03/2018 | 94.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001138 | 21/03/2018 | 768.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 21/03/2018 | 1690.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 21/03/2018 | 1370.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 21/03/2018 | 1370.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/03/2018 | 600.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 21/03/2018 | 1370.00 | 00000579850307 | JOSEFA LUCIANA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 21/03/2018 | 1800.00 | 00010142989460 | LORENA PAULA DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 21/03/2018 | 1965.40 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 21/03/2018 | 1075.32 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/03/2018 | 2670.00 | 00032621663400 | JOSE MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/03/2018 | 1060.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 22/03/2018 | 2575.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE LAZER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 22/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 22/03/2018 | 2300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMAS DE SETE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/03/2018 | 1400.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/03/2018 | 1600.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/03/2018 | 1841.43 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/03/2018 | 732.57 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 22/03/2018 | 4639.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 22/03/2018 | 600.00 | 00000911898450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 22/03/2018 | 343.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEV-5864 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 22/03/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 22/03/2018 | 50.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/03/2018 | 350.00 | 00006695800405 | ELIANE LINO DE ARAUJO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 22/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNZ-6544 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/03/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/03/2018 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 23/03/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO COMPOA DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/03/2018 | 175.00 | 00004355574407 | ROGELIA MARIA DA SILVA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/03/2018 | 68.77 | 00004350315462 | SINVAL FILHO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/03/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/03/2018 | 37.39 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 23/03/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA DESTINADO A IDEZUITE VEIRA DE FRANCA / REEMPENHO DOS EMPENHOS 1132/1133 POR EQUIVOCOS DE DISCRIMINA??O E CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/03/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/03/2018 | 3560.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFW-4979-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/03/2018 | 370.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/03/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 23/03/2018 | 1750.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/03/2018 | 1370.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/03/2018 | 2130.00 | 00084079711468 | JOSE ILDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/03/2018 | 7800.00 | 00017319314843 | VALDERIS GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA EM VEICULO PIPA DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/03/2018 | 2470.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 23/03/2018 | 164.17 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/03/2018 | 1900.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 23/03/2018 | 2575.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE LAZER / REEMPENHO DO EMPENHO 1169 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/03/2018 | 320.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM RAZAO DE REUNIAO COM PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 23/03/2018 | 1370.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 23/03/2018 | 1400.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001196 | 23/03/2018 | 8800.05 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001197 | 23/03/2018 | 2982.10 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/03/2018 | 497.60 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/03/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/03/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 23/03/2018 | 556.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/03/2018 | 357.31 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/03/2018 | 2480.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 26/03/2018 | 1877.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001218 | 26/03/2018 | 4332.15 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 26/03/2018 | 2437.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 26/03/2018 | 2876.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 26/03/2018 | 200.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 26/03/2018 | 2164.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 26/03/2018 | 220.00 | 00004749485446 | SEBASTIAO LEANDRO LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 26/03/2018 | 872.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 27/03/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 27/03/2018 | 5500.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 27/03/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 27/03/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 27/03/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 27/03/2018 | 300.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PBF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PBF NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 27/03/2018 | 300.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE T?CNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PBF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PBF NA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 27/03/2018 | 274.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 27/03/2018 | 350.00 | 00009796647486 | FRANCISCO BRUNO SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 27/03/2018 | 200.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 27/03/2018 | 160.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001231 | 27/03/2018 | 3170.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 27/03/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 27/03/2018 | 1790.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/03/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1116 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2018 | 8943.41 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2018 | 50787.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2018 | 4638.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2018 | 18126.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2018 | 220529.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2018 | 18095.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2018 | 40060.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2018 | 12752.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2018 | 5392.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2018 | 20186.72 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2018 | 4536.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2018 | 29945.11 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2018 | 5170.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2018 | 5039.24 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2018 | 5768.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2018 | 23856.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2018 | 10948.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2018 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2018 | 7722.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2018 | 12134.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2018 | 6500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2018 | 5508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2018 | 12343.86 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS EXC.INT.PUBL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2018 | 4907.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2018 | 9690.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001284 | 29/03/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 29/03/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/03/2018 | 400.00 | 00003353426477 | MARLENE FERREIRA NETA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/03/2018 | 300.00 | 00002417934400 | JOSE VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/03/2018 | 300.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PSSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 226.01 | 10797331000239 | MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001296 | 29/03/2018 | 4015.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Academias da Saúde - ACAD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 29/03/2018 | 886.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ACADEMIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 29/03/2018 | 1191.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 970.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001295 | 29/03/2018 | 6010.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 29/03/2018 | 1270.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/03/2018 | 240.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVIC?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 180.03 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 29/03/2018 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO MECANICA NA QUALIDADE DE SERVIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/03/2018 | 2300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REFORMAS DE SETE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1174 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 29/03/2018 | 1370.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO EM EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 29/03/2018 | 2130.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 29/03/2018 | 1580.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 29/03/2018 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/04/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/04/2018 | 430.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/04/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/04/2018 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUIXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/04/2018 | 1010.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/04/2018 | 1053.00 | 00012451475447 | ANTONIA GABRIELA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOILA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/04/2018 | 2220.00 | 00005022735342 | JOSE ALDENOR DE MELO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DOS ARREDORES E PINTURA/MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/04/2018 | 4397.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/04/2018 | 3460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2018 | 10650.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 03/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/04/2018 | 450.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/04/2018 | 1790.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/04/2018 | 850.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/04/2018 | 450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/04/2018 | 1790.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/04/2018 | 1790.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/04/2018 | 600.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/04/2018 | 600.00 | 00000911898450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1164 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2018 | 9718.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 03/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/04/2018 | 500.00 | 00004716408400 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/04/2018 | 100.00 | 00007274140469 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/04/2018 | 80.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2018 | 12640.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 03/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/04/2018 | 400.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/04/2018 | 1685.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/04/2018 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/04/2018 | 700.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 04/04/2018 | 530.00 | 00011375420470 | CAMILA EGIDIO B. GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001356 | 04/04/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 04/04/2018 | 975.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001360 | 04/04/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 04/04/2018 | 544.60 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 04/04/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 04/04/2018 | 850.00 | 00007693030484 | DENNYS HAELAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO PRESTADOS NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/04/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/04/2018 | 860.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/04/2018 | 1060.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 04/04/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/04/2018 | 800.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/04/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/04/2018 | 1190.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 04/04/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001366 | 04/04/2018 | 3063.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 04/04/2018 | 265.00 | 00062466917300 | KELLY CRISTINA VITORIANO MESQUITA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/04/2018 | 1100.00 | 00011352761459 | RAFAEL VIEIRA MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 04/04/2018 | 1215.00 | 00003030017478 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 04/04/2018 | 2355.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/04/2018 | 1900.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/04/2018 | 530.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/04/2018 | 740.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/04/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/04/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/04/2018 | 1600.00 | 00009471811481 | THIAGO JUNIOR BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00007659866478 | ISLAN LUIZ CAVALCANTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 04/04/2018 | 1270.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 04/04/2018 | 880.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 04/04/2018 | 1520.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 04/04/2018 | 1747.25 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001365 | 04/04/2018 | 2029.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO \ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/04/2018 | 2650.00 | 10634136000107 | SERAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 04/04/2018 | 3200.00 | 10634136000107 | SERAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 04/04/2018 | 1300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 05/04/2018 | 850.00 | 00007692517495 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 05/04/2018 | 1320.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FORRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/04/2018 | 1370.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 05/04/2018 | 260.00 | 00011658232410 | LIGIA EMANUELE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 05/04/2018 | 3700.00 | 00083937919449 | EDGAR MARQUES DE ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS, MANUTEN??O E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, TIPO MOCRO-ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 05/04/2018 | 3720.00 | 00009545384476 | GUILHERME LUIZ FIGUEREDO GUEDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO-ONIBUS , TROCA DE OLEO E BALANCIAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 05/04/2018 | 3600.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS, TROCAS DE PNEUS E MANUTEN??O DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 05/04/2018 | 1790.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 05/04/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 05/04/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 05/04/2018 | 5664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 05/04/2018 | 1790.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 05/04/2018 | 1270.00 | 00070041675428 | RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/04/2018 | 950.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA OFB 4302 DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SA?DE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 05/04/2018 | 2240.00 | 00071328840425 | FRANCISCO MARCONDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MECANICO NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 05/04/2018 | 800.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1347 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 05/04/2018 | 800.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 06/04/2018 | 950.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA?AO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FANCIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 06/04/2018 | 940.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 06/04/2018 | 209.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DO CONGEMAS( CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 06/04/2018 | 209.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DO CONGEMAS( CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 06/04/2018 | 316.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFA-7083-5984-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 06/04/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-5984-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/04/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 09/04/2018 | 1530.00 | 00007604267327 | FERNANDO LINO ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001429 | 09/04/2018 | 3691.48 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001433 | 09/04/2018 | 1365.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001434 | 09/04/2018 | 260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001430 | 09/04/2018 | 2700.27 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 09/04/2018 | 700.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/04/2018 | 1580.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 09/04/2018 | 3060.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001435 | 09/04/2018 | 12133.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 09/04/2018 | 500.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 09/04/2018 | 740.00 | 00001680715410 | MARCIO MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO ACONFRATERNIZACAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/04/2018 | 600.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 09/04/2018 | 1060.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E POLA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 09/04/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 09/04/2018 | 500.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 09/04/2018 | 300.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 09/04/2018 | 670.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 09/04/2018 | 750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/04/2018 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 09/04/2018 | 500.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 09/04/2018 | 500.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 09/04/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 09/04/2018 | 252.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE P?SSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 09/04/2018 | 300.00 | 00036469068472 | JOSE LILMA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 09/04/2018 | 300.00 | 00005665351490 | RAIMUNDA VITOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/04/2018 | 300.00 | 00070586057420 | FRANCISCO LAZARO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/04/2018 | 315.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VACINA IMUNOTERAPIA PARA O MENOR YCARO KAUAN LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 09/04/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA MIRRAELLI GOMES DE JESUS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 09/04/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA REALIZADA EM MARIA ILZA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 09/04/2018 | 320.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 09/04/2018 | 1140.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO/FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 09/04/2018 | 530.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, ESCOVA E PRANCA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 09/04/2018 | 937.00 | 00007815575420 | DAVID ALAN OLIVEIRA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 09/04/2018 | 900.00 | 00070586182403 | FRANCISCO VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIP?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/04/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001432 | 09/04/2018 | 1444.66 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 09/04/2018 | 960.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/04/2018 | 1070.00 | 00070041673484 | MARIA BATISTA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001431 | 09/04/2018 | 2294.46 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/04/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 10/04/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/04/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO CONSUMO NO GRUPO DO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/04/2018 | 300.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/04/2018 | 937.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/04/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/04/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/04/2018 | 491.00 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/04/2018 | 300.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIGESIMO ESCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA QUALIDADE DE GESTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIGESIMO ESCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA QUALIDADE DE GESTOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA CONSULTA VASCULAR DO PACIENTE REGINALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/04/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PACIENTE GERTUDRES MARIA DE ANDRADE SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 10/04/2018 | 50.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/04/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 10/04/2018 | 1580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/04/2018 | 1060.00 | 00003251223429 | MARIA AUCIDERIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 10/04/2018 | 200.00 | 00009201993480 | ANA RAQUEL FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/04/2018 | 1580.00 | 00007900885412 | FRANCISCO LEONARDO BATISTA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/04/2018 | 3300.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DE REPAROS, RETOQUE E PINTURAS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/04/2018 | 7780.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE AUTOCLAVE, BALANCA PEDIATRICA, BALANCA METRICA, GABINETE ODONTOLOGICO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS POCOS QUE ABASTECE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/04/2018 | 2640.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES E REBOCOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/04/2018 | 2640.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/04/2018 | 7600.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSICAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/04/2018 | 850.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/04/2018 | 3100.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/04/2018 | 3320.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO NOS ARREDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/04/2018 | 2320.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 10/04/2018 | 1265.00 | 00009025028403 | EDVALDO HERMINIO TRINDADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS E ATUALIZA??O DE SOFTWARE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 10/04/2018 | 850.00 | 00004405093431 | MARIA ALVES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CONSERVA??O JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/04/2018 | 2320.00 | 00026514989802 | MARIA ELIONEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/04/2018 | 316.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFA-7083-5984-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1392 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/04/2018 | 5937.98 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME TERMOS DE DOACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001483 | 10/04/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/04/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/04/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/04/2018 | 150.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AO SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001484 | 10/04/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/04/2018 | 1270.00 | 00008949733471 | FRANCISCO WELINGTON ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/04/2018 | 740.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE RUAS FREI DAMIAO E SAO FRANCISCO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/04/2018 | 740.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE RUAS FREI DAMIAO E SAO FRANCISCO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/04/2018 | 3030.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E QUADROS DE COMANDO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/04/2018 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PROJETOS EM ESTRADAS QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/04/2018 | 877.60 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/04/2018 | 384.84 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/04/2018 | 1682.93 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/04/2018 | 628.13 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/04/2018 | 2008.20 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/04/2018 | 735.80 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001480 | 10/04/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/04/2018 | 450.00 | 00072276878304 | MARIA ROSA DA LUZ DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 11/04/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/04/2018 | 1690.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 11/04/2018 | 215.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 11/04/2018 | 1800.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 11/04/2018 | 1270.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/04/2018 | 2530.00 | 00009537291413 | DAUSON EMERSON DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS VIAS PUBLICAS E PTRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 11/04/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 11/04/2018 | 1880.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 11/04/2018 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 11/04/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 11/04/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/04/2018 | 1054.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 11/04/2018 | 1053.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 11/04/2018 | 370.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 11/04/2018 | 1100.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/04/2018 | 530.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 11/04/2018 | 500.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 11/04/2018 | 550.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 11/04/2018 | 1020.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001512 | 11/04/2018 | 7895.88 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 11/04/2018 | 1580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 1440 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/04/2018 | 800.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 11/04/2018 | 200.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 11/04/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS AO GRUPO DE APOIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N 1439 POR EQUIVOCO DE RECURSO E DISCRI??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/04/2018 | 300.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004230643470 | MARIA ZELIA ALVES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 11/04/2018 | 300.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/04/2018 | 300.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 11/04/2018 | 300.00 | 00002752138466 | ELIZEUDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 11/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA VASCULAR DO PACIENTE REGINALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/04/2018 | 65.00 | 00080598595449 | EDNARDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATACAO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001521 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001522 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001523 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001524 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001525 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001526 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001527 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001528 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001529 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00000986908410 | ANTONIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIO JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DESEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 12/04/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA NA PACIENTE MARIA ILZA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 12/04/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA MIRRAELLI GOMES DE JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00001741575419 | MANOEL JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 12/04/2018 | 600.00 | 00000911898450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 12/04/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 12/04/2018 | 440.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BARRACAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 12/04/2018 | 300.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 12/04/2018 | 352.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCNAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/04/2018 | 215.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/04/2018 | 1100.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 12/04/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/04/2018 | 3310.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/04/2018 | 66.30 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 13/04/2018 | 2000.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/04/2018 | 1270.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 13/04/2018 | 1053.00 | 00004742809343 | FRANCISCO LEITE GRANGEIRO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001551 | 13/04/2018 | 1751.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/04/2018 | 2950.00 | 00003164987420 | JALIKEM VIEIRA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 13/04/2018 | 215.00 | 00032767511869 | JOSE EDNALDO CESARIO BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/04/2018 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 13/04/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 13/04/2018 | 1160.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001559 | 13/04/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/04/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 13/04/2018 | 640.00 | 00040354750330 | MARIA VALDECE BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E PAES DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001558 | 13/04/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 16/04/2018 | 380.00 | 00003356401416 | GIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DNATAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 16/04/2018 | 1917.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 16/04/2018 | 530.00 | 00072082917304 | FRANCISCO ROGERIO CANDIDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA, NA LIMPEZA E MANUTEN??O AOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 16/04/2018 | 1735.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 16/04/2018 | 600.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/04/2018 | 2130.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DE VISITANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A 06 MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 16/04/2018 | 1855.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADADOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS, DA UNIDADE BASICA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 16/04/2018 | 110.00 | 00001968435450 | AIRTONCLEIDE DA SILVA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNIICPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 16/04/2018 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA MIRRAELLI GOMES DE JESUS / REEMPENHO DO EMPENHO 1535 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 16/04/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA NA PACIENTE MARIA ILZA DA SILVA / REEMPENHO DO EMPENHO 1534 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 16/04/2018 | 584.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 16/04/2018 | 330.00 | 00078942160468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO FIO,DESTINADO A RECUPERA??O DO CAL?AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 16/04/2018 | 640.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 16/04/2018 | 1350.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA OS SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 16/04/2018 | 320.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 16/04/2018 | 3310.00 | 00003296425454 | GERISVALDO FELINTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 16/04/2018 | 2010.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 16/04/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 16/04/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 16/04/2018 | 357.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 16/04/2018 | 225.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 16/04/2018 | 600.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/04/2018 | 2310.00 | 00012625375418 | GABRIEL PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA ERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DNATAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 16/04/2018 | 490.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNIICPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 16/04/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 16/04/2018 | 937.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 16/04/2018 | 1190.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001584 | 16/04/2018 | 5544.15 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001595 | 17/04/2018 | 2247.25 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MAE NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 17/04/2018 | 3440.00 | 00013448822850 | MANOEL DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/04/2018 | 1270.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 17/04/2018 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPIONA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/04/2018 | 850.00 | 00010875890458 | JUNHO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ELETRICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 17/04/2018 | 1060.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FUNDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 17/04/2018 | 530.00 | 00007629544421 | ALYSON BONIFACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 17/04/2018 | 390.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 17/04/2018 | 540.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 17/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA CONSULTA VASCULAR DO PACIENTE REGINALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1468 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/04/2018 | 300.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 17/04/2018 | 200.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 17/04/2018 | 200.00 | 00004230643470 | MARIA ZELIA ALVES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/04/2018 | 200.00 | 00003027097466 | MARILENE AMANCIO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 17/04/2018 | 200.00 | 00007905369439 | MARIA APARECIDA NUNES ESTEVÃO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 17/04/2018 | 400.00 | 00004363420499 | GERALDA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001596 | 17/04/2018 | 1913.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00010347419429 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REBOCO DAS INSTALACOES FISICAS DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 17/04/2018 | 240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 18/04/2018 | 3430.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 18/04/2018 | 2790.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EVENTOS REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 18/04/2018 | 170.10 | 00000911980466 | VANDERLANIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 18/04/2018 | 300.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 18/04/2018 | 600.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUE DAS INSTALACOES FISICAS JUNTOA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 18/04/2018 | 320.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MOUROES DESTINADO A MANUTENCAO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 18/04/2018 | 2355.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 18/04/2018 | 158.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 18/04/2018 | 190.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 18/04/2018 | 2410.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DO CALCAMENTO DE LADEIRAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 18/04/2018 | 1960.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RETOQUES NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 18/04/2018 | 265.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 18/04/2018 | 635.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/04/2018 | 320.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/04/2018 | 2130.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 19/04/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/04/2018 | 1011.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/04/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MANUTEN??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 19/04/2018 | 320.00 | 00010347420435 | ALEQUISANDRO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXITO NO DISTRITO S?O JOAO BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/04/2018 | 320.00 | 00004374162402 | MARIA VANILDA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 19/04/2018 | 1370.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 19/04/2018 | 3440.00 | 00013448822850 | MANOEL DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA DE QUEIROZ E AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1598 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 19/04/2018 | 550.00 | 00006846286357 | NILSON ALENCAR OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/04/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 19/04/2018 | 1580.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/04/2018 | 1900.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS E RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 19/04/2018 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 19/04/2018 | 330.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GARNDE-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 19/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 19/04/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 19/04/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 19/04/2018 | 200.00 | 00009201993480 | ANA RAQUEL FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 19/04/2018 | 300.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS POMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 19/04/2018 | 230.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/04/2018 | 300.00 | 00003350620400 | GERACINA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/04/2018 | 300.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 19/04/2018 | 500.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 19/04/2018 | 300.00 | 00061085782115 | VALMI FRANCISCO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARTRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 19/04/2018 | 200.00 | 00008597352493 | MARIA ZILDACY BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 19/04/2018 | 200.00 | 00034961501816 | JOAO BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 19/04/2018 | 200.00 | 00002896678441 | VANDERLEY DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/04/2018 | 500.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFIUCINEIRA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/04/2018 | 200.00 | 00003349494404 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/04/2018 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/04/2018 | 300.00 | 00001586427326 | FRANCISCA GOMES BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTOA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/04/2018 | 651.10 | 00045720401334 | JOSE ARLEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/04/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/04/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/04/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1453 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/04/2018 | 443.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/04/2018 | 380.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIMANETO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/04/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/04/2018 | 4440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/04/2018 | 114.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/04/2018 | 2940.00 | 00012625095482 | LEONARDO BARBOSA DE CASTRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS FE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 20/04/2018 | 2940.00 | 00001764237455 | ALEXANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS FE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/04/2018 | 320.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001658 | 20/04/2018 | 250.08 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/04/2018 | 380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1657 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 23/04/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 23/04/2018 | 1790.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/04/2018 | 800.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 23/04/2018 | 1060.00 | 00012664248499 | SORAIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 23/04/2018 | 215.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 23/04/2018 | 1370.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 23/04/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR YCARO KAUAN LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003351988486 | LUCIA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 23/04/2018 | 600.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSEAR A REALIZACAO DE EXAMES POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 23/04/2018 | 850.00 | 00026762127886 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 23/04/2018 | 38.63 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/04/2018 | 300.00 | 00084549149191 | GERLANDIA BASILIO DA MOTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 23/04/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/04/2018 | 400.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS INSTITUCIONALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS INSTITUCIONALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 24/04/2018 | 400.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS INSTITUCIONALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 24/04/2018 | 400.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS CRIANCAS INSTITUCIONALIZADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/04/2018 | 83.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 24/04/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/04/2018 | 3121.87 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | PELA DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA GENERIONO MACIEL, 660 JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/04/2018 | 2251.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001699 | 24/04/2018 | 1347.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GARNDE-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/04/2018 | 2316.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/04/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/04/2018 | 1370.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/04/2018 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/04/2018 | 3465.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001698 | 24/04/2018 | 902.45 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001697 | 24/04/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 25/04/2018 | 1370.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001704 | 25/04/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001705 | 25/04/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001706 | 25/04/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/04/2018 | 1270.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 25/04/2018 | 1270.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 25/04/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 25/04/2018 | 1495.50 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 25/04/2018 | 1999.30 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/04/2018 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 25/04/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 25/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE DJANIRA ISABEL FERNANDES NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 25/04/2018 | 510.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE A PECIENTE DJANIRA ISABEL FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 26/04/2018 | 360.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS RX NA PACIENTE VANUNBIA DE FRANCA SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 26/04/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DJANIRA IZABEL FERNANDES NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/04/2018 | 200.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VALOR APURADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 26/04/2018 | 400.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 26/04/2018 | 1370.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 26/04/2018 | 380.00 | 17184332000176 | CAJAZEIRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS EM TOKEN DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 26/04/2018 | 3342.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001719 | 26/04/2018 | 250.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 27/04/2018 | 1370.00 | 00010142989460 | LORENA PAULA DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2018 | 4349.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2018 | 51027.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2018 | 8548.59 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 04/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 27/04/2018 | 211.00 | 00032767511869 | JOSE EDNALDO CESARIO BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 27/04/2018 | 1060.00 | 00007462907488 | WELTON FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 27/04/2018 | 3060.00 | 00010380189437 | TONIS NATHANAEL DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO DE PREDIO LOCADOS A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 27/04/2018 | 158.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001726 | 27/04/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2018 | 5783.49 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2018 | 4807.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2018 | 12411.33 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 27/04/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 27/04/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 27/04/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2018 | 5148.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 300.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDISANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NO ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 300.00 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NA QUALIDADE DE TECNICO DE NIVEL EMDIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA VASCULAR NA PACIENTE JOSELANDIA PERPETUA CELESTINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS EXC.INT.PUBL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2018 | 11607.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 04/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/04/2018 | 975.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2018 | 4907.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001739 | 30/04/2018 | 1331.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/04/2018 | 124.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/04/2018 | 114.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2018 | 24119.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2018 | 10948.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2018 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENXCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2018 | 11711.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2018 | 9806.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 04/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2018 | 6500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/04/2018 | 1685.00 | 00070586149465 | PAULO HENRIQUE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS/SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2018 | 31728.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2018 | 5170.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/04/2018 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/04/2018 | 1580.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2018 | 4536.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/04/2018 | 1323.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, SALA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001738 | 30/04/2018 | 1331.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2018 | 17172.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2018 | 220379.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2018 | 21056.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2018 | 38967.77 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2018 | 12952.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2018 | 5392.18 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2018 | 19849.56 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2018 | 11232.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 04/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2018 | 9690.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001796 | 02/05/2018 | 755.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2018 | 1160.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2018 | 900.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2018 | 1060.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/05/2018 | 2130.00 | 00001910722499 | GENECY RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001812 | 02/05/2018 | 2800.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/05/2018 | 250.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE COOORDENADOR LOCAL DO PNAIC/SOMA PARA PARTICIPOAR DA FORMACAO DE COORDENADORES LOCAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/05/2018 | 320.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2018 | 2580.00 | 00005969470465 | ANTONIO MARCOS PAULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURALA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2018 | 475.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2018 | 2010.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE NO RECOLHIEMTNO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/05/2018 | 1060.00 | 00013369623480 | JOSE CANDIDO OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2018 | 2360.00 | 00045925224353 | JOSIVAL CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MELHORIA E RETOQUE NA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2018 | 1280.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/05/2018 | 2010.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENSEM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001813 | 02/05/2018 | 2800.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2018 | 1125.14 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001797 | 02/05/2018 | 660.69 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/05/2018 | 1500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001795 | 02/05/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001817 | 02/05/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2018 | 700.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2018 | 635.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO E, ESCOVAS E PRANCHAS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2018 | 105.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 03/05/2018 | 105.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA PACIENTE MARIA GORETE GUILHERME DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 03/05/2018 | 390.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2018 | 18.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2018 | 24.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 03/05/2018 | 300.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 03/05/2018 | 3060.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1428 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 03/05/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/05/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 03/05/2018 | 1580.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 03/05/2018 | 1370.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 03/05/2018 | 1265.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 03/05/2018 | 700.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 03/05/2018 | 1270.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 03/05/2018 | 1060.00 | 00002551129397 | CICERO ERLANDIO PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 03/05/2018 | 425.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 03/05/2018 | 1580.00 | 00006243663329 | JOSE DOUGLAS CAITANO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN?A? DAS VIAS PIBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 03/05/2018 | 1110.00 | 00012669714404 | VANESSA ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 03/05/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 03/05/2018 | 1580.00 | 00030722233353 | JOSE VILDAN FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 03/05/2018 | 2360.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 03/05/2018 | 1855.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 03/05/2018 | 1240.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 03/05/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 03/05/2018 | 1580.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 03/05/2018 | 1265.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 03/05/2018 | 910.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DO SITIO GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 03/05/2018 | 1265.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 03/05/2018 | 1265.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 03/05/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTEBOL JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001848 | 03/05/2018 | 3800.34 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 03/05/2018 | 66.30 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/05/2018 | 1955.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 04/05/2018 | 1955.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO NAS IMEDIACOES DA ESCOLA DO SITIO CAJE E DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 04/05/2018 | 530.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/05/2018 | 510.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE OBRAS DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/05/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001875 | 04/05/2018 | 5043.66 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001877 | 04/05/2018 | 585.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E PECA DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/05/2018 | 850.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 04/05/2018 | 2240.00 | 00027765802828 | GERALDO JOSE FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUNTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 04/05/2018 | 1790.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 04/05/2018 | 1790.00 | 00012038886431 | FERNANDO ROSENO LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DE LADEIRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 04/05/2018 | 1790.00 | 00001764237455 | ALEXANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/05/2018 | 530.00 | 00064838838387 | WENDERSON MELO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO TIPO TRATOR DK6 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 04/05/2018 | 1053.00 | 00004742809343 | FRANCISCO LEITE GRANGEIRO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 04/05/2018 | 530.00 | 00010347408494 | ANTONIO BALTAZAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001876 | 04/05/2018 | 5009.54 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001878 | 04/05/2018 | 363.46 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 04/05/2018 | 390.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADO AO NASF DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHOI 1603 POR EQUIVCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 04/05/2018 | 1955.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 04/05/2018 | 1955.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS, POR OCASIAO DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DIARISTAS, PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OUTROS SERVI?OS DE RISCO QUE NECESSITE DE SUA ACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001873 | 04/05/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 04/05/2018 | 262.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/05/2018 | 262.00 | 00070586219420 | RAYARA ANDREIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/05/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A MARLEIDE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001871 | 04/05/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 07/05/2018 | 1053.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 07/05/2018 | 815.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 07/05/2018 | 2950.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 07/05/2018 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 07/05/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A FABIOLA GREGORIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 07/05/2018 | 5000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 07/05/2018 | 1270.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 07/05/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 07/05/2018 | 660.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 07/05/2018 | 530.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GARRANCHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 07/05/2018 | 2010.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 07/05/2018 | 2130.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRTERAIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 07/05/2018 | 1230.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 07/05/2018 | 1370.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 07/05/2018 | 1370.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 07/05/2018 | 580.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADSOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 07/05/2018 | 1370.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1885 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 08/05/2018 | 1440.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/05/2018 | 1053.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO, NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 08/05/2018 | 1170.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 08/05/2018 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 08/05/2018 | 1240.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 1827 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 08/05/2018 | 1855.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 1826 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001929 | 08/05/2018 | 10503.14 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001934 | 08/05/2018 | 2080.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001935 | 08/05/2018 | 390.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 08/05/2018 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/05/2018 | 3440.00 | 00001680715410 | MARCIO MENDES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DE POCO DANTAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 08/05/2018 | 2525.00 | 00003354553448 | VALDECI PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO ASSENTAMENTO BOM JESUS NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001932 | 08/05/2018 | 6339.27 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 08/05/2018 | 425.00 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 08/05/2018 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 08/05/2018 | 204.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001930 | 08/05/2018 | 3144.15 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 08/05/2018 | 1580.00 | 00006287610409 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS DAS CAMERAS DE SEGURAN?A DAS UNIDADES DE SA?DE E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001936 | 08/05/2018 | 260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001937 | 08/05/2018 | 7418.17 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 08/05/2018 | 112.63 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 08/05/2018 | 155.96 | 07211715000132 | ABASTEÇA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 08/05/2018 | 161.07 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001931 | 08/05/2018 | 1912.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001942 | 08/05/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/05/2018 | 1810.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 08/05/2018 | 1810.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 08/05/2018 | 1810.00 | 00010360755402 | MARIA GEANE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001933 | 08/05/2018 | 2625.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001938 | 08/05/2018 | 130.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/05/2018 | 1160.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DA EQUIPE DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 08/05/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 08/05/2018 | 500.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 08/05/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 08/05/2018 | 1060.00 | 00017596819893 | ANTONIO GONCALVES MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 08/05/2018 | 300.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 08/05/2018 | 500.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/05/2018 | 937.00 | 00007815575420 | DAVID ALAN OLIVEIRA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A DIVERSAS DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 08/05/2018 | 300.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 08/05/2018 | 500.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 08/05/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 08/05/2018 | 750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 08/05/2018 | 1160.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 08/05/2018 | 500.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 08/05/2018 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/05/2018 | 900.00 | 00010029129460 | ANDRE ANDERSON ALEXANDRE DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/05/2018 | 101.11 | 00005520654476 | JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/05/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MAMARIA REALIZA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/05/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE JOSE MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 09/05/2018 | 552.82 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 09/05/2018 | 300.00 | 08923580000109 | OLIVEIRA MELO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENMG DA SRA RAIMUNDA BALTAZAR DA SILVA, EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/05/2018 | 230.00 | 00003349393489 | CLEONILDA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 09/05/2018 | 400.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 09/05/2018 | 600.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/05/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/05/2018 | 160.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE P?ES E BISCOITOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/05/2018 | 810.21 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/05/2018 | 811.00 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/05/2018 | 811.69 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 09/05/2018 | 814.94 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/05/2018 | 814.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/05/2018 | 813.74 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/05/2018 | 813.05 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/05/2018 | 812.41 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001949 | 09/05/2018 | 6794.04 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 09/05/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001961 | 09/05/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001970 | 09/05/2018 | 5957.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINBADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/05/2018 | 500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/05/2018 | 2470.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURAS DE EVENTOS DO DIA DE EMANCIPACAO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001960 | 09/05/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 09/05/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 09/05/2018 | 2580.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/05/2018 | 3000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001971 | 09/05/2018 | 3735.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00009834822413 | SAMARA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADACOM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001988 | 10/05/2018 | 1877.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6499-PB DA SECXERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 10/05/2018 | 2530.00 | 00007265825497 | FRANCISCO NUNES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUES DAS VIAS PUBLICAS E PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/05/2018 | 1270.00 | 00078864984453 | JOAO SILVANO QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/05/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 10/05/2018 | 800.00 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/05/2018 | 800.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/05/2018 | 800.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001998 | 10/05/2018 | 2400.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL / ATEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/05/2018 | 1612.73 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002000 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001991 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-7711-PB A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 10/05/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1633 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/05/2018 | 200.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001986 | 10/05/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001990 | 10/05/2018 | 1056.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/05/2018 | 700.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001987 | 10/05/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001989 | 10/05/2018 | 919.60 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-8246-PB DA SECRERTARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/05/2018 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 10/05/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/05/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/05/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002001 | 10/05/2018 | 13580.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 11/05/2018 | 900.00 | 00026762127886 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 11/05/2018 | 2277.95 | 00012625375418 | GABRIEL PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 11/05/2018 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CLEONILDA ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/05/2018 | 200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X DAS MAOS E PUNHOS NA PACIENTE MARIASTAELA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 11/05/2018 | 500.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2018 | 490.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2018 | 13.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 11/05/2018 | 530.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVANA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 11/05/2018 | 530.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVANA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 11/05/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 11/05/2018 | 1810.00 | 00010360755402 | MARIA GEANE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 001924 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 11/05/2018 | 1810.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO N. 001922 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/05/2018 | 2580.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/05/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/05/2018 | 600.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 11/05/2018 | 250.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 11/05/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 11/05/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 11/05/2018 | 398.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 11/05/2018 | 158.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 11/05/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 11/05/2018 | 1160.00 | 00005007937436 | MONUCELIO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 11/05/2018 | 1270.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 11/05/2018 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS, NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 11/05/2018 | 4510.00 | 00007406671814 | LUCIANO LEITE RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BAIXA, CAMPO VERDE E ASSENTAMENTO BOM JESUS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 11/05/2018 | 2240.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADO A MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002027 | 11/05/2018 | 1418.05 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 11/05/2018 | 1270.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/05/2018 | 1900.00 | 00009486915490 | GIOVANI PINHEIRO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, TROCA DE OLEO E REPOSI??O DE PE?AS, DE VEICULOS TIO TRATOR E CA?AMBA, DESTINADOS A FUNCIONAMENTO A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 11/05/2018 | 400.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 11/05/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 11/05/2018 | 2800.00 | 00007160245431 | ANDREIA DE JESUS VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007652808413 | LUIZ CARLOS TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 11/05/2018 | 1576.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 11/05/2018 | 2200.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 11/05/2018 | 300.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 11/05/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/05/2018 | 455.00 | 00000911980466 | VANDERLANIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 11/05/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 11/05/2018 | 1690.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 11/05/2018 | 320.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 11/05/2018 | 2550.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 11/05/2018 | 1360.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SOM E ATRACAO MUSICAL PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 11/05/2018 | 1170.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO 1914 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 11/05/2018 | 970.00 | 00011341832406 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 11/05/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/05/2018 | 3200.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESE DE JANEIRO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 14/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-9956-PB DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 14/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG-5335-PB DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/05/2018 | 467.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF-8486-PB DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002062 | 14/05/2018 | 3160.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/05/2018 | 1160.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO DE PLACA OFB-4302 EM FAVOR DA SECRETARIUA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 14/05/2018 | 1560.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA S ECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A DOIS MESES / REEMPENHO DO EMPENHO 1041 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002077 | 14/05/2018 | 1764.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002078 | 14/05/2018 | 1807.29 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002079 | 14/05/2018 | 4005.33 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002081 | 14/05/2018 | 97151.09 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL COM QUATRO SALAS DE AULAS NO SITIO GARRANCHO, CONFORME TC 32259/2014 / FNDE/PMPD / BOLETIM DE MEDICAO N. 07/2017. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002082 | 14/05/2018 | 39370.39 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RURAL NO SITIO GARRANCHO, CONFORME TC 322559/2014 / FNDE/PMPD / BOLETIM DE MEDICAO N. 08/2017. | 00032015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-4835 DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/05/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/05/2018 | 400.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002063 | 14/05/2018 | 1600.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, MANUTENCAO DOS VEICULOS TIPO BASCULANTE DE PLACA OCC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/05/2018 | 3650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/05/2018 | 2350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/05/2018 | 1750.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO CONSUMO EM RAZAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 14/05/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-9363-PB DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 14/05/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/05/2018 | 202.05 | 14426354000107 | J R PIRES COMERCIO DE PETROL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/05/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/05/2018 | 100.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2018 | 1936.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/05/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/05/2018 | 1580.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 14/05/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RX DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ROSA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/05/2018 | 651.10 | 28560330000150 | JOSE ARLEUDO DA SILVA 45720401334 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / REEMPENHO DO EMPENHO 1662 POR EQUIVOCO DE RECURSO E DISCRIMINA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003354341424 | SELDA MARIA DA SILVA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 15/05/2018 | 200.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003350511465 | FRANCISCO MACHADO DE ASSIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/05/2018 | 200.00 | 00005371255400 | AURICLESON GOLNACLVES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 15/05/2018 | 200.00 | 00010878550470 | RAIMUNDA REGIANA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 15/05/2018 | 200.00 | 00024413348168 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 15/05/2018 | 200.00 | 00063630931391 | EDILENE FREITAS CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 15/05/2018 | 200.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 15/05/2018 | 335.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSCOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 15/05/2018 | 220.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSCOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 15/05/2018 | 360.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 15/05/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 002066 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 15/05/2018 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 15/05/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/05/2018 | 1270.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/05/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/05/2018 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 15/05/2018 | 1690.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 15/05/2018 | 1240.87 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 15/05/2018 | 417.13 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 15/05/2018 | 1015.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 15/05/2018 | 250.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00003352956499 | MARIA ERENILZA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEI??O NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 15/05/2018 | 820.00 | 00005105355423 | ANTONIA MARIA DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 15/05/2018 | 2350.00 | 00010352967480 | GILVANEIDE BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE QUIEROZ, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS REFERENTES A MESES TRABALHADOS EM 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/05/2018 | 1060.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PELICULAS EM VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 15/05/2018 | 7000.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, GELA AGUA, VENTILADORES, FOGOES INDUSTRIAIS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 16/05/2018 | 1156.12 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/05/2018 | 320.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE TECNICO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 16/05/2018 | 150.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002126 | 16/05/2018 | 5378.10 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/05/2018 | 3642.22 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002128 | 16/05/2018 | 1548.10 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MAE NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 16/05/2018 | 473.23 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 16/05/2018 | 1580.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 16/05/2018 | 60.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 16/05/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 16/05/2018 | 4881.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURIMSO EIRELI EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO AEREO DESTINO BRASILIA-DF DO PREFEITO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 16/05/2018 | 1370.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 16/05/2018 | 1360.00 | 00070041673484 | MARIA BATISTA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DOS SITIOS GARRANCHO E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 16/05/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 16/05/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/05/2018 | 525.00 | 00007667403406 | MARIA ELIEUDA RODRIGUIES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 16/05/2018 | 200.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 17/05/2018 | 900.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/05/2018 | 530.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 17/05/2018 | 500.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 17/05/2018 | 500.00 | 00009426160493 | JEFERSON DE ALMEIDA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/05/2018 | 1262.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012018 | 0002144 | 17/05/2018 | 1737.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 17/05/2018 | 350.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 17/05/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 17/05/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 17/05/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 17/05/2018 | 130.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 17/05/2018 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/05/2018 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 17/05/2018 | 740.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 17/05/2018 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 17/05/2018 | 800.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 17/05/2018 | 0.80 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 17/05/2018 | 60.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 17/05/2018 | 1580.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/05/2018 | 1480.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 18/05/2018 | 700.00 | 00025203290415 | HERIA DE ALMEIDA FREITAS SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 18/05/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 18/05/2018 | 350.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 18/05/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/05/2018 | 425.00 | 00012419035810 | ROBINSON WAGNER VASSALO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 18/05/2018 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO FORRO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 18/05/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 18/05/2018 | 600.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 18/05/2018 | 100.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 18/05/2018 | 530.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2135 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 18/05/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 18/05/2018 | 536.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM VISTORIA DA OBRA DO CONTRATO 0387287-34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 18/05/2018 | 60.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA OBRA DO CONTRATO 0387287-34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 18/05/2018 | 680.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 18/05/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/05/2018 | 200.00 | 00000911980466 | VANDERLANIA DE FRANCA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 18/05/2018 | 200.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 18/05/2018 | 200.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 18/05/2018 | 200.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 18/05/2018 | 200.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 18/05/2018 | 252.00 | 00005007937436 | MONUCELIO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 18/05/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE FACE REALIZADA NA PACIENTE RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 18/05/2018 | 107.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXANMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 18/05/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COIM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 18/05/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 21/05/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 21/05/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 21/05/2018 | 252.00 | 00005007937436 | MONUCELIO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, POR SER EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/05/2018 | 550.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM ARMACAO OCULOS/LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 21/05/2018 | 670.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM ARMACAO OCULOS/LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/05/2018 | 1102.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002196 | 21/05/2018 | 10876.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 21/05/2018 | 3927.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 21/05/2018 | 60.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LUIZ DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 21/05/2018 | 210.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA NUNES ESTEVAO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 21/05/2018 | 169.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE WEBERT DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 21/05/2018 | 129.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE PATRICIA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/05/2018 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/05/2018 | 850.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2163 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 21/05/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002197 | 21/05/2018 | 419.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 21/05/2018 | 1011.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTACAO JUNTOA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 21/05/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/05/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 21/05/2018 | 2010.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 21/05/2018 | 2130.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/05/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 21/05/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 21/05/2018 | 1706.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 21/05/2018 | 320.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/05/2018 | 1370.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/05/2018 | 2580.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1951 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 22/05/2018 | 66.30 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 22/05/2018 | 66.30 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Bibliotecas da Rede Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 22/05/2018 | 600.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 22/05/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/05/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 22/05/2018 | 1690.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETOQUE DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 22/05/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 22/05/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 22/05/2018 | 1270.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS NA UTILIZACAO DO SISTEMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 22/05/2018 | 90.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TINTA UNIVERSAL HP/EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 22/05/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002206 | 22/05/2018 | 8446.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 22/05/2018 | 2110.00 | 00022354352387 | RAYLANY FERREIRA ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 22/05/2018 | 800.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 22/05/2018 | 57.53 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 22/05/2018 | 200.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 22/05/2018 | 200.00 | 00001787358330 | FRANCISCA LINO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 23/05/2018 | 262.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A FABIOLA GREGORIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1894 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 23/05/2018 | 500.00 | 00033824770415 | EDIMAR PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 23/05/2018 | 380.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 23/05/2018 | 830.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RX E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE GESSICA NUNES BALTAZAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 23/05/2018 | 154.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 23/05/2018 | 1664.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/05/2018 | 500.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR TECNICO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 23/05/2018 | 2421.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 23/05/2018 | 2297.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 23/05/2018 | 3735.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/05/2018 | 1900.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 24/05/2018 | 430.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 24/05/2018 | 1022.01 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 24/05/2018 | 845.00 | 00005588032454 | ANDREA SILVANA DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 24/05/2018 | 908.80 | 00032622171404 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 24/05/2018 | 251.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 24/05/2018 | 1060.00 | 00010881262439 | JOAO NETO JULIAO DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/05/2018 | 1790.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002238 | 24/05/2018 | 2000.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, INSTALACOES ELETRICAS E SERVI?OS DE SOLDA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002239 | 24/05/2018 | 2950.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002240 | 24/05/2018 | 1745.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 24/05/2018 | 1270.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 24/05/2018 | 2588.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 24/05/2018 | 1269.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 24/05/2018 | 180.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 24/05/2018 | 425.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 24/05/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/05/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 24/05/2018 | 55.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA ELIEUDA RODRIGUES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 24/05/2018 | 1260.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, CERVICAL E RX DE JOELHO REALIZADO NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 25/05/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 25/05/2018 | 680.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE PEDRINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 25/05/2018 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADA NA PACIENTE MARLENE PEDRINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/05/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A KALINY ARETUZA DE SOUSA JOSIAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 25/05/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVANA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/05/2018 | 270.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS RUAS FREI DAMI?O E S?O FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/05/2018 | 1650.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/05/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 25/05/2018 | 355.80 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/05/2018 | 743.60 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/05/2018 | 2200.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLASTIFICA?OES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 28/05/2018 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002267 | 28/05/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/05/2018 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/05/2018 | 1060.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/05/2018 | 2501.25 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENACOES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 28/05/2018 | 5000.00 | 08999674000153 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO DE UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE PELO PERIODO DE TRES MESES A CONTAR DE 16.05.2018 A 16.08.2018 NA CASA LAR PERTENCENTEAO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TENDO O MUNICIPIO DE POCO DANTAS-PB COMO RESPONSAVEL PELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/05/2018 | 242.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JEIZA DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 28/05/2018 | 1000.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENACOES E PLASTIFICA?OES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/05/2018 | 180.06 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/05/2018 | 190.30 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 28/05/2018 | 70.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 28/05/2018 | 80.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/05/2018 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/05/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/05/2018 | 4425.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 28/05/2018 | 1809.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/05/2018 | 80.01 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 28/05/2018 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 28/05/2018 | 210.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 28/05/2018 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002273 | 28/05/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2018 | 9690.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 29/05/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2018 | 23538.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2018 | 13810.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 29/05/2018 | 1580.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM RETOQUES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2018 | 20698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENXCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2018 | 11711.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2018 | 6500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 29/05/2018 | 190.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 29/05/2018 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2018 | 4807.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2018 | 5694.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/05/2018 | 200.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/05/2018 | 180.00 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/05/2018 | 30.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 29/05/2018 | 124.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2018 | 5508.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 29/05/2018 | 251.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DO SERVICO DE CINVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 29/05/2018 | 289.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PERIFERICOS NOS COMPUTADORES DO SERVICO DE CINVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/05/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE LUCINETE NUNES BALTAZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS EXC.INT.PUBL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002354 | 29/05/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2018 | 12366.11 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2018 | 5861.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2018 | 5724.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 29/05/2018 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2018 | 4536.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 29/05/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/05/2018 | 580.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO EM RAZAO DA REALIZACAO DE REUNI?ES DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 29/05/2018 | 1060.00 | 00013448822850 | MANOEL DA SILVA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 29/05/2018 | 2940.00 | 00007945258301 | GEAN BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 29/05/2018 | 270.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 29/05/2018 | 2315.00 | 00070234824409 | LUCAS PEREIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/05/2018 | 2315.00 | 00071214824447 | CARLOS DADILO ANDRADE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 29/05/2018 | 2355.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTDAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 29/05/2018 | 2355.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTDAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO GARRANCHO AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 29/05/2018 | 830.00 | 00087342235253 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DOS PREDIOS DESTINADO A DEPOSITOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2018 | 32839.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2018 | 8032.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 29/05/2018 | 4220.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E ENCHEIDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2018 | 236843.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2018 | 23229.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2018 | 39650.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 29/05/2018 | 700.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO EM SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2018 | 9136.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2018 | 5863.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2018 | 20275.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/05/2018 | 1641.12 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/05/2018 | 2199.80 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/05/2018 | 2075.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 29/05/2018 | 1597.60 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 29/05/2018 | 1300.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2018 | 8637.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 05/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2018 | 55067.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 05/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2018 | 4531.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 05/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2018 | 51000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/05/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS PUBLICAS DOS DISTRITOTO DE SAO J BOSCO, TANQUES E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/05/2018 | 1580.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/05/2018 | 1790.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/05/2018 | 900.00 | 00005520684464 | JOSE DORIAN DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/05/2018 | 1920.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS RUAS FREI DAMI?O E S?O FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 2261 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/05/2018 | 400.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2018 | 9934.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 05/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2018 | 13278.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 05/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002379 | 31/05/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA MAR?O REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/05/2018 | 1160.00 | 00010360755402 | MARIA GEANE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2018 | 10089.89 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 05/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/06/2018 | 300.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002381 | 01/06/2018 | 3300.19 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINBADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/06/2018 | 3000.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS DE SOLDA E DE CAIXA DE MARCHA PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2018 | 2500.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS DE DIFERENCIAL DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002385 | 01/06/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/06/2018 | 800.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2018 | 200.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2018 | 361.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NO PACIENTE ALDATIVA FRANCISCA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/06/2018 | 1000.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS DE FREIO DE SUSPENSAO E CABECOTE PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/06/2018 | 1405.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 04/06/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 04/06/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/06/2018 | 1170.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO DE PLACA OFB-4302 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 04/06/2018 | 1580.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 04/06/2018 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 04/06/2018 | 300.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/06/2018 | 2414.85 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS COMO VACINADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO, DA INFLUENZA E DA INTENSIFICACAO DAS VACINAS DE HPV E MENINGOCOCIA C REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 04/06/2018 | 33.05 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 04/06/2018 | 240.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 04/06/2018 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO COM TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMETRAL NO PACIENTE JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 04/06/2018 | 1480.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO GRUPO DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 04/06/2018 | 960.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES, PARA EVENTOS REALIZADOS DO DIA DAS MAES, PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 04/06/2018 | 635.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHAS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002391 | 04/06/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002392 | 04/06/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA MAIO REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 04/06/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 04/06/2018 | 530.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 04/06/2018 | 300.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 04/06/2018 | 475.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 04/06/2018 | 3024.00 | 07442590000151 | J A C NETO CERAMICA DOS IRMAOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 04/06/2018 | 1060.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DA RUA HELENA ABRANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 04/06/2018 | 300.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAS O SITIO GARRANCHO AO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 04/06/2018 | 530.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 04/06/2018 | 2530.00 | 00007265825497 | FRANCISCO NUNES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E DE PRACA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 04/06/2018 | 1270.00 | 00011221535463 | FRANCISCO OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO FOSSAO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 04/06/2018 | 740.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 04/06/2018 | 530.00 | 00008935666408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DO GABINETE DO PTREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 04/06/2018 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002393 | 04/06/2018 | 1026.15 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002394 | 04/06/2018 | 2698.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 04/06/2018 | 1202.50 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002396 | 04/06/2018 | 3644.50 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 04/06/2018 | 1690.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 04/06/2018 | 1370.00 | 00090878736387 | ELUISIO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 04/06/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002411 | 04/06/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 04/06/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 04/06/2018 | 1270.00 | 00006871446478 | ERINEUDO DANIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 04/06/2018 | 2130.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 04/06/2018 | 1270.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 04/06/2018 | 850.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 04/06/2018 | 50.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2380 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 05/06/2018 | 1270.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 05/06/2018 | 1480.00 | 00010347419429 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS MELHORIAS DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 05/06/2018 | 750.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 05/06/2018 | 199.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIGITALIZACAO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 05/06/2018 | 600.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 06/06/2018 | 1345.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO ERETOQUES DAS INSTALA??O FISICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 06/06/2018 | 937.00 | 00008229030405 | CINTIA MAYARA LINHARES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002449 | 06/06/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 06/06/2018 | 554.66 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 06/06/2018 | 1053.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 06/06/2018 | 1053.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS E CREAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 06/06/2018 | 300.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 06/06/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 06/06/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 06/06/2018 | 600.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 06/06/2018 | 4730.00 | 00002003332405 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES, PARA USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 06/06/2018 | 610.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE TANQUES DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 06/06/2018 | 500.00 | 00077170431300 | LAURECI DIAS ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS ORIENTADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 06/06/2018 | 610.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/06/2018 | 500.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE FUTBOL JUNTO AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 06/06/2018 | 900.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 06/06/2018 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 06/06/2018 | 750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 06/06/2018 | 937.00 | 00007815575420 | DAVID ALAN OLIVEIRA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A DIVERSAS DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 06/06/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 06/06/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 06/06/2018 | 350.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 06/06/2018 | 0.40 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 1449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 06/06/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 06/06/2018 | 850.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DA EQUIPE DO NASF, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 06/06/2018 | 640.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA??ES FISICAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 06/06/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 06/06/2018 | 0.04 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 06/06/2018 | 740.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 06/06/2018 | 640.00 | 00003628713455 | FRANCIELDO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNCIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 06/06/2018 | 430.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 06/06/2018 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 06/06/2018 | 2355.00 | 00005469991407 | ANDRE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E MEIO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 06/06/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 06/06/2018 | 640.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 06/06/2018 | 1060.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 06/06/2018 | 320.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM NA MOBILIZA??O DO " DIA DO COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 06/06/2018 | 1220.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO PIPOCA E ALGOD?O DOCE, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 06/06/2018 | 410.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PICOL?, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 07/06/2018 | 1100.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 07/06/2018 | 584.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 07/06/2018 | 320.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES DAS INSTALA??ES FISICAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002511 | 07/06/2018 | 3350.64 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002512 | 07/06/2018 | 3068.34 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002513 | 07/06/2018 | 260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002514 | 07/06/2018 | 1820.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 07/06/2018 | 800.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTRATOS E CONVENIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 07/06/2018 | 1920.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002507 | 07/06/2018 | 2337.66 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 07/06/2018 | 1500.00 | 00005157316410 | EDIBERTO DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/06/2018 | 2355.00 | 00062977582398 | MICAEL CANDIDO FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 07/06/2018 | 900.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS RETOQUES DO CAL?AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 07/06/2018 | 5000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002509 | 07/06/2018 | 28768.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 07/06/2018 | 600.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB,DURANTE 02 (DOIS ) DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE PEDREIROS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002515 | 07/06/2018 | 6103.89 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/06/2018 | 130.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 07/06/2018 | 95.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 07/06/2018 | 540.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 07/06/2018 | 300.00 | 00010074386492 | RAIMUNDA NUNES GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 07/06/2018 | 300.00 | 00008697790441 | JOSELANDIA PERPETUA CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 07/06/2018 | 200.00 | 00009006269417 | IDEZUITE VIEIRA DE FR4ANCA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 07/06/2018 | 200.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 07/06/2018 | 200.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 07/06/2018 | 300.00 | 00003354341424 | SELDA MARIA DA SILVA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/06/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A JOAO CANDIDO GURGEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 07/06/2018 | 300.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 07/06/2018 | 500.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 07/06/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 07/06/2018 | 805.37 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002521 | 07/06/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2449 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 07/06/2018 | 400.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDISANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE NUCLEO E DESENVOLVIMENTO FAMILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002510 | 07/06/2018 | 2045.56 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002508 | 07/06/2018 | 2092.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002520 | 07/06/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 23.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 08/06/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDSE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 08/06/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA/JOAO PESSOA DESTINADO A MIGUEL FERNANDES NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 08/06/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2115 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/06/2018 | 670.00 | 00010366574426 | RUANDA RAKEL DO NASCIMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 08/06/2018 | 2414.85 | 00003354689420 | VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS COMO VACINADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO MULTIVACINACAO, DA INFLUENZA E DA INTENSIFICACAO DAS VACINAS DE HPV E MENINGOCOCIA C REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2501 POR EQUIVOC0 DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/06/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2468 POR EQUIVOC DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 2501 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE PEDREIROS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2502 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 08/06/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-9363-PB DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO POR EMPENHO N. 2058 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002547 | 08/06/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 08/06/2018 | 350.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/06/2018 | 430.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 08/06/2018 | 850.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 08/06/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/06/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002548 | 08/06/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 08/06/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE COMO PEDREIRO JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00009834822413 | SAMARA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 08/06/2018 | 1650.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 08/06/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 11/06/2018 | 60.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER 90X90 DESTINADO AO SEMINARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 11/06/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 11/06/2018 | 1270.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO? O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 11/06/2018 | 1580.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 11/06/2018 | 1750.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 11/06/2018 | 1800.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/06/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TET? NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 11/06/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00010352987405 | JOAQUIM DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002583 | 11/06/2018 | 2950.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS, MANUTEN??O E LAVAGENS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 11/06/2018 | 2240.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETOQUES DAS INTALA?OES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 11/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 11/06/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 11/06/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 11/06/2018 | 800.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 11/06/2018 | 550.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 11/06/2018 | 320.00 | 00070586415440 | CLEUMA MARILIA BEZERRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 11/06/2018 | 720.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNI?ES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 11/06/2018 | 215.00 | 00003354341424 | SELDA MARIA DA SILVA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/06/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 11/06/2018 | 316.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 11/06/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 11/06/2018 | 550.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 11/06/2018 | 530.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM ERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 11/06/2018 | 215.00 | 00084079711468 | JOSE ILDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 11/06/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002589 | 11/06/2018 | 12370.81 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002590 | 11/06/2018 | 919.60 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002591 | 11/06/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 11/06/2018 | 410.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PICOL?, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO / REEMPENHO DO EMPENHO 2465 POR EQUIVOCO DE R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 11/06/2018 | 1220.00 | 00002375769457 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO PIPOCA E ALGOD?O DOCE, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO / REEMPENHO DO EMPENHO 2464 POR EQ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 11/06/2018 | 320.00 | 00010891294406 | UALISON PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOM NA MOBILIZA??O DO " DIA DO COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 11/06/2018 | 230.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA REGIANE BARBOSA, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 11/06/2018 | 950.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA FRANCILINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 11/06/2018 | 500.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS A PACIENTE SILVANIA BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 11/06/2018 | 315.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE DOIS FRASCOS DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENOS NO MENOR YCARO KAUAN LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 11/06/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 11/06/2018 | 2815.00 | 00027901007800 | FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 11/06/2018 | 975.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 11/06/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002592 | 11/06/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 12/06/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE DOIS FRASCOS DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENOS NO MENOR WEBERTY DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/06/2018 | 250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE AUSERGIANA FELIX DA SILVA, CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/06/2018 | 2616.45 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/06/2018 | 150.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 12/06/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 12/06/2018 | 1310.00 | 00052243019809 | GLERYSTON HENRIKE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 12/06/2018 | 350.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 12/06/2018 | 3100.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNCIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 12/06/2018 | 2130.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 12/06/2018 | 1480.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/06/2018 | 2000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 12/06/2018 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 12/06/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 12/06/2018 | 3560.00 | 00006467897323 | EURISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/06/2018 | 1740.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 12/06/2018 | 1160.00 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP?L DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 12/06/2018 | 1440.00 | 00010448148889 | RAIMUNDO CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O AOS ARREDORES DO COLEGIO AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002609 | 12/06/2018 | 4048.37 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 12/06/2018 | 6930.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICISO EDSTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002611 | 12/06/2018 | 4575.67 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/06/2018 | 2800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002619 | 13/06/2018 | 2800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 13/06/2018 | 600.60 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002620 | 13/06/2018 | 2000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/06/2018 | 750.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 13/06/2018 | 400.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002618 | 13/06/2018 | 1056.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002621 | 13/06/2018 | 1525.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 13/06/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 14/06/2018 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA LOMBO-SACRA NO PACIENTE JOAO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 14/06/2018 | 190.30 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2266 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 14/06/2018 | 600.00 | 00000911898450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DESAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 14/06/2018 | 850.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 14/06/2018 | 1360.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM E ATRA??O MUSICAL PARA EVENTOS REALISADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 14/06/2018 | 2130.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 14/06/2018 | 2130.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2606 POR EQUIVOCO DE RECURSO E DISCRIMINA??O DO SERVI?OS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 14/06/2018 | 1560.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA NAS IMEDI??ES DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO GARRANCHO E SITIO CAJE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 15/06/2018 | 625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 15/06/2018 | 1160.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 15/06/2018 | 1160.00 | 00009115834409 | JOSE ANDESSON SILVA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMERAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 15/06/2018 | 1800.00 | 00009698753478 | JAILMA FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 15/06/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 15/06/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/06/2018 | 430.00 | 00010270360409 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002634 | 15/06/2018 | 1680.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO DURANTE O MES DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002635 | 15/06/2018 | 1680.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002636 | 15/06/2018 | 1680.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002637 | 15/06/2018 | 1680.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/06/2018 | 900.00 | 00002519258462 | GINA A. FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBAS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 15/06/2018 | 430.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 15/06/2018 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 15/06/2018 | 1900.00 | 00070586149465 | PAULO HENRIQUE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS ATUALIZA??O E INSTALA?AO DE PROGRAMAS E SOFTWARE JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE B?SICA DE SA?DE, SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 15/06/2018 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECREETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 15/06/2018 | 160.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECREETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 15/06/2018 | 1760.43 | 26979527000101 | CENTER BELLA COMERCIO EIRELI - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO PROGRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 15/06/2018 | 2130.00 | 00098303490478 | EUREMINTON DE SOUSA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CURSOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRASE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/06/2018 | 1690.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DO CAMPEONATO DO FUTEBOL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002645 | 15/06/2018 | 13947.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002646 | 15/06/2018 | 9863.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002647 | 15/06/2018 | 10000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILARIO DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002648 | 15/06/2018 | 9995.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILARIO DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002649 | 15/06/2018 | 9213.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILARIO DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002650 | 15/06/2018 | 6075.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILARIO DESTINADO A MODERNIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATO DE REPASSE 0398215-99 E CONVENIO SICONV 774797/2012. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002651 | 15/06/2018 | 60.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO / COMPLEMENTA??O DE VALOR DO EMPENHO 001933 POR EMPENHAR A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL DURANTE O MES DE MAIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2397 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 18/06/2018 | 600.00 | 00003628713455 | FRANCIELDO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DENTARIO POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007658391484 | DJALMA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 18/06/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARLEIDE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 18/06/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 18/06/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/06/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 18/06/2018 | 600.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 18/06/2018 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. (EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 18/06/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE DE CRANIO NO PACIENTE GEANE MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 18/06/2018 | 300.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 18/06/2018 | 200.02 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 18/06/2018 | 100.00 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 18/06/2018 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 18/06/2018 | 1200.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO NOS ARREDORES DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 18/06/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 18/06/2018 | 850.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 18/06/2018 | 2664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 18/06/2018 | 110.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 18/06/2018 | 1480.00 | 00003352138478 | LUISMAR GONCALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2131 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 19/06/2018 | 1580.00 | 00009269412407 | JESSICA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE E ESCOVA DE CABELOS DAS MAES CARENTES DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 19/06/2018 | 1150.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 19/06/2018 | 2434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/06/2018 | 697.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/06/2018 | 1956.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 31.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/06/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O E LIMPEZA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/06/2018 | 1290.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 20/06/2018 | 220.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00002184543411 | NEUYMAN FERREIRA DA SILVA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO,NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 20/06/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 20/06/2018 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 20/06/2018 | 6180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Melhoria do Acesso e Qualidade na Saúde - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002709 | 20/06/2018 | 42590.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VEICULO GOL 1.0 MC5 DESTINADO A ESTRATEGIAVDE SAUDE DA FAMILIA DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 20/06/2018 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 20/06/2018 | 2400.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 20/06/2018 | 1750.00 | 00000912005475 | JOSE SABINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MIUNS NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/06/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 20/06/2018 | 2010.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MUNHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002697 | 20/06/2018 | 9000.00 | 00089361814320 | MARCELHO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA?AO DE UM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 20/06/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 20/06/2018 | 2760.00 | 00013238409409 | ADRIANO CUSTODIO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPRETAIDA PARA MELHORIAS DAS LADEIRAS QUE LIGA O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 20/06/2018 | 2130.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS DO CAL?AMENTO E MEIO FIO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOL-6629-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS ESPECIFICAMENTE NO RECOLHIEMTNO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 20/06/2018 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 20/06/2018 | 530.00 | 00000942959485 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 20/06/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA CONSERVA??O, IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 20/06/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 20/06/2018 | 1706.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00003239067455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO CAJ?, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 20/06/2018 | 1810.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO TNQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/06/2018 | 1370.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002706 | 20/06/2018 | 1600.75 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 20/06/2018 | 2125.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002717 | 21/06/2018 | 2629.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 21/06/2018 | 1270.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2561 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 21/06/2018 | 2240.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETOQUES DAS INTALA?OES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2584 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017 / REEMPENHO DO EMPENHO 2503 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002736 | 21/06/2018 | 3706.40 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO RESTO N. 001 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 21/06/2018 | 950.00 | 00010377908479 | WELITON FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TONNERS E NOTEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 21/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 21/06/2018 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTRATOS E CONVENIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 21/06/2018 | 398.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 21/06/2018 | 131.05 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 21/06/2018 | 1060.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA PRA?A P?BLICA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 21/06/2018 | 1160.00 | 00011111527806 | ASSIS VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRA DE PIABAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 21/06/2018 | 500.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE TECNICO EM EDIFICACOES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002718 | 21/06/2018 | 560.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 21/06/2018 | 1053.00 | 00045750017400 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1494 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000172018 | 0002735 | 21/06/2018 | 890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VEICULO GOL 1.0 MC5 DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2709 POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 21/06/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 21/06/2018 | 110.12 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 21/06/2018 | 35.22 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 21/06/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE: GERTRUDES MARIA DE ANDRADE SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 21/06/2018 | 1810.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES,NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1223 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002723 | 21/06/2018 | 39049.82 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA ? 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE READEQUA??O DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE PO?O DANTAS - PB, REFERENTE AO CONTRATO N? 00035/2016CPL E CONSTANTE NO OR?AMENTO VIGENTE CAIXA / OGU: 0398215-99 / 2012-MDS - MINIST?RIO DO DESENVOLVI | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 21/06/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 21/06/2018 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 25/06/2018 | 300.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 25/06/2018 | 215.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CONSUMO NAS REUNIOES REALIZADAS PELAS SECRETARSI DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 25/06/2018 | 500.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIADDE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 25/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM COSMA MARIA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 25/06/2018 | 1270.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002748 | 25/06/2018 | 2593.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 25/06/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 25/06/2018 | 1996.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002759 | 25/06/2018 | 2527.51 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 25/06/2018 | 1270.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 25/06/2018 | 1220.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 25/06/2018 | 1270.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 25/06/2018 | 1270.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 25/06/2018 | 1560.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 25/06/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 25/06/2018 | 1776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/06/2018 | 320.00 | 00005562986400 | ELIZANGELA LUIZA MARIA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 25/06/2018 | 2320.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 25/06/2018 | 1580.00 | 00007136840465 | RENATO RUI ALVES ABRANTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002747 | 25/06/2018 | 782.89 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR / SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades Artisticas, Culturais e Festivas da Rede Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 25/06/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 002687 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 25/06/2018 | 1060.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 25/06/2018 | 3359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/06/2018 | 300.00 | 00026678182880 | JOSE NILTON GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 26/06/2018 | 2640.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DOS PREDIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 27/06/2018 | 900.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2018 | 9036.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2018 | 5861.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2018 | 6042.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/06/2018 | 1580.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTYENCAO DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2018 | 23538.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2018 | 13810.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2018 | 6595.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENXCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2018 | 11911.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2018 | 6500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2018 | 241359.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2018 | 21614.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2018 | 38241.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2018 | 9586.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2018 | 3683.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2018 | 20697.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 27/06/2018 | 900.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCNIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2018 | 4536.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 27/06/2018 | 1790.00 | 00010880980451 | JUAN CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 27/06/2018 | 2500.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE PRACAS E RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2018 | 33618.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2018 | 8032.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2018 | 9690.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2018 | 8309.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2018 | 56118.63 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2018 | 4301.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2018 | 10902.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 06/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2018 | 4807.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2018 | 5694.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2018 | 8247.94 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 06/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2018 | 12547.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2018 | 14711.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 06/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/06/2018 | 250.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/06/2018 | 550.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2018 | 360.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ISSAC JOAB SILVANO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/06/2018 | 430.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/06/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIADDE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 29/06/2018 | 135.45 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 29/06/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 29/06/2018 | 2130.00 | 00010366573454 | ROSELY DE FRAN?A FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO POSTO DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO NESSE MUNICPIO DE PO?O DANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ? MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 29/06/2018 | 2410.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/06/2018 | 1950.00 | 00002788515413 | JANE CRISTINA MACHADO VALADAO | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/06/2018 | 1580.00 | 00009771341480 | MARIA ANGELICA FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 29/06/2018 | 2130.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA VISITA NAS DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 29/06/2018 | 1580.00 | 00009269412407 | JESSICA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/06/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/06/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/06/2018 | 1160.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/06/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/06/2018 | 215.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 29/06/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 29/06/2018 | 1500.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 29/06/2018 | 2130.00 | 00007150022448 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM ERVI?OS PRESTADOS NA READEQUA??O DE PROJETO E ELABORA??O DE OR?AMENTO DOS RESERVATORIOS DE AGUA FRIA, MURO, FOSSA E SUMIDOURO DAS ESCOLAS DO DISTRITO TANQUES E DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 29/06/2018 | 1690.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCOMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/06/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/06/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/06/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/06/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/06/2018 | 737.50 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002820 | 29/06/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/06/2018 | 1270.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADAVICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/06/2018 | 160.00 | 00010128634413 | FERNANDA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTOA SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/06/2018 | 350.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 29/06/2018 | 1580.00 | 00036469068472 | JOSE LILMA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CAL?AMENTO DOS ARREDORES DA PRA?A DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 29/06/2018 | 1160.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 29/06/2018 | 550.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/06/2018 | 300.00 | 00003350697461 | GILSIMAR MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS A SEDE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 29/06/2018 | 475.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/07/2018 | 218.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 02/07/2018 | 1790.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 02/07/2018 | 140.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/07/2018 | 610.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 02/07/2018 | 1111.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 02/07/2018 | 180.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/07/2018 | 636.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 02/07/2018 | 1001.94 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 02/07/2018 | 250.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002877 | 02/07/2018 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 02/07/2018 | 2640.00 | 00000888709285 | RENAN DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 02/07/2018 | 50.01 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 02/07/2018 | 41.80 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 02/07/2018 | 100.00 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 02/07/2018 | 130.00 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 02/07/2018 | 165.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 02/07/2018 | 300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 02/07/2018 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 02/07/2018 | 755.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTECAO SOCIAL BASICA I, INTRODUCAO DE FORMULARIOS E GESTAO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 02/07/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 02/07/2018 | 100.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 02/07/2018 | 170.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 02/07/2018 | 361.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/07/2018 | 675.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 009/2018, EXTRATO DE DISPENSA E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002894 | 03/07/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0002896 | 03/07/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE GRAVA??O DE SPOTS E ORGANIZA??O DEEVENTO ESPORTIVO E TRANSMISS?O DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 03/07/2018 | 600.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 03/07/2018 | 70.70 | 00025815653810 | GERTUDES MARIA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 03/07/2018 | 78.39 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 03/07/2018 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E RAIO X DE TORAX NO PACIENTE JOSE GONCALO FILHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 03/07/2018 | 540.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X NA PACIENTE JOSEFA GONCALVES SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 03/07/2018 | 2110.00 | 00098303490478 | EUREMINTON DE SOUSA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE CURSOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 03/07/2018 | 130.02 | 23511935000138 | JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 03/07/2018 | 1580.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 2763 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/07/2018 | 4886.90 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 03/07/2018 | 390.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/07/2018 | 2200.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/07/2018 | 1160.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 03/07/2018 | 1158.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/07/2018 | 370.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 03/07/2018 | 473.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/07/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 03/07/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 03/07/2018 | 1110.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/07/2018 | 1580.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/07/2018 | 530.00 | 00013369623480 | JOSE CANDIDO OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/07/2018 | 740.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/07/2018 | 790.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/07/2018 | 1270.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/07/2018 | 1270.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/07/2018 | 640.00 | 00036469068472 | JOSE LILMA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 04/07/2018 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/07/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/07/2018 | 2530.00 | 00007265825497 | FRANCISCO NUNES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUNTENCAO E RETOQUE DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 04/07/2018 | 1270.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/07/2018 | 215.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 04/07/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 04/07/2018 | 450.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002915 | 04/07/2018 | 2605.40 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002916 | 04/07/2018 | 3250.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002924 | 04/07/2018 | 5665.15 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002925 | 04/07/2018 | 1766.35 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA NA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 04/07/2018 | 331.76 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 04/07/2018 | 3250.00 | 00002003332405 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE TABAGISMO, GRUPO DE GESTANTE E A CAMPANHA NAS ESCOLAS DE VERMINOSE, HANSENIASESE TURBECULOSE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 04/07/2018 | 2070.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CARNAVAL DAS FAMILIAS, CAMPANHA DE VACINA E DE DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 04/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-3026 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 04/07/2018 | 975.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 04/07/2018 | 169.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PENDRIVES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192018 | 0002914 | 04/07/2018 | 289.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BIRO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002917 | 04/07/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/07/2018 | 570.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002931 | 05/07/2018 | 12379.63 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002932 | 05/07/2018 | 2937.50 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/07/2018 | 1989.25 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/07/2018 | 2082.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 05/07/2018 | 1460.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 06/07/2018 | 195.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 06/07/2018 | 1160.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETOQUE E REBOCOS NA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 06/07/2018 | 1270.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 06/07/2018 | 1060.00 | 00071325102407 | RELAN ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 06/07/2018 | 1960.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/07/2018 | 1270.00 | 00009201991436 | DAMIAO FABRICIO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002942 | 06/07/2018 | 5801.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 06/07/2018 | 960.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECICLAGEM DE TONERS LASERS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/07/2018 | 1475.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 09/07/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 09/07/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 09/07/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002953 | 10/07/2018 | 1300.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIADDES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002954 | 10/07/2018 | 4179.73 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 10/07/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/07/2018 | 2520.21 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002950 | 10/07/2018 | 6004.47 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 10/07/2018 | 1690.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/07/2018 | 2130.00 | 00040406744807 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/07/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/07/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/07/2018 | 1370.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS RETOQUES DO CAL?AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 10/07/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PREDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/07/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SCRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/07/2018 | 1640.00 | 00001764237455 | ALEXANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002948 | 10/07/2018 | 3879.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 10/07/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 10/07/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/07/2018 | 1720.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DUYRANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002949 | 10/07/2018 | 3853.18 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/07/2018 | 700.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002951 | 10/07/2018 | 1799.72 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/07/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/07/2018 | 1270.00 | 00010347419429 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DOS VISITADORES DO CRIAN?A FELIZ PARA VISITA NAS DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/07/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/07/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/07/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002952 | 10/07/2018 | 9430.89 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM GABRIEL GUILHERME EQUITANO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/07/2018 | 1445.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 198 EXAMES DO CITOPATOLOGICO CERVICO VARGINAL/MICROFLORA DESTINADO A CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002982 | 11/07/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002985 | 11/07/2018 | 7150.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DE PROTESE, EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/07/2018 | 6180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 11/07/2018 | 697.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 11/07/2018 | 3131.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7892 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 11/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO LANCHE DA EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA DO CORACAO REALIZADO NO MES DE JULHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 11/07/2018 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 11/07/2018 | 1160.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUGADOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES, DESINTALACAO E INSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO D700, CONSERTO DE UM COMPRESSOR DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, CONSERTOS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192018 | 0003006 | 11/07/2018 | 6060.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 11/07/2018 | 500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | aPELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 11/07/2018 | 1360.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | aPELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | aPELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DO PO?O QUE ABASTECE AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 11/07/2018 | 1053.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | aPELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 11/07/2018 | 300.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | aPELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/07/2018 | 160.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/07/2018 | 215.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/07/2018 | 2110.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/07/2018 | 600.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NO MUNIICPIO DE PO CO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 11/07/2018 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 11/07/2018 | 700.00 | 00088234657887 | VICENTE DE ALENCAR FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/07/2018 | 937.00 | 00002440182354 | NEILA MARIA LOPES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002990 | 11/07/2018 | 58800.00 | 17366807000145 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPOS 00885239423 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SHOWS ARTISTICO EM RAZAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002984 | 11/07/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 11/07/2018 | 822.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/07/2018 | 1975.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 11/07/2018 | 540.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 11/07/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 11/07/2018 | 740.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O, DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISS?O DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002981 | 11/07/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 11/07/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 11/07/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 11/07/2018 | 600.00 | 21745396000176 | A M F CRUZ MENDONCA PECAS E ACESSORIOS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA HIDRATACAO DOS BANCOS DO VEICULO TOYOTA HILUX A A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/07/2018 | 350.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/07/2018 | 5000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/07/2018 | 2075.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 11/07/2018 | 1547.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 11/07/2018 | 1609.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 11/07/2018 | 5187.68 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003005 | 11/07/2018 | 2398.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 11/07/2018 | 857.99 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 11/07/2018 | 566.01 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 11/07/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 11/07/2018 | 2130.00 | 00003350419496 | FRANCISCO BALTAZAR NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/07/2018 | 2130.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO CARREGO E DESCARREGO DE PI?ARRA, DESTINADO A RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/07/2018 | 2130.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 11/07/2018 | 950.00 | 00001129803333 | LUIZ OSNEY FERNANDES GRANGEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOS SERVI?OS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 11/07/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 11/07/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBBRAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/07/2018 | 530.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEIVULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA PEEFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00070586310428 | CRISTIANO PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DOS ARREDORES DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/07/2018 | 1690.00 | 00052243019809 | GLERYSTON HENRIKE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/07/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/07/2018 | 1160.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 12/07/2018 | 1100.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 12/07/2018 | 940.00 | 00010352967480 | GILVANEIDE BATISTA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE QUIEROZ, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 12/07/2018 | 320.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 12/07/2018 | 1120.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA SEDE DA CIDADE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/07/2018 | 1100.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/07/2018 | 550.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 12/07/2018 | 2470.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE ANDAIMES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00002505805431 | JOAQUIM BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 12/07/2018 | 500.00 | 00033930945487 | JOSE ALVES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJ?, NETE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 12/07/2018 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 12/07/2018 | 720.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 12/07/2018 | 430.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 12/07/2018 | 640.00 | 00007477454476 | JOSE ELIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES DAS INSTALA??ES FISICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 12/07/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 12/07/2018 | 2130.00 | 00006246466451 | BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS NAS FESTIVIDADES NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 12/07/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 12/07/2018 | 1090.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/07/2018 | 850.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 12/07/2018 | 2010.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS E ORGANIZA??O DO ARQUIVO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 12/07/2018 | 126.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A FABIOLA GREGORIO VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/07/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSE MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 12/07/2018 | 700.00 | 00088234657887 | VICENTE DE ALENCAR FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 12/07/2018 | 200.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/07/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 12/07/2018 | 703.02 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/07/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A ANTONIO MARIA DA SILVA REGO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 12/07/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A RAYARA ANDREIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 12/07/2018 | 300.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 12/07/2018 | 218.88 | 00006851597446 | MARIA DO CEU DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 12/07/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/07/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 12/07/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 12/07/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/07/2018 | 2110.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/07/2018 | 2530.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 12/07/2018 | 2110.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/07/2018 | 1170.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA PARA ABASTECIEMNTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NETE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/07/2018 | 1480.00 | 00003628713455 | FRANCIELDO SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 12/07/2018 | 320.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/07/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE: GERTRUDES MARIA DE ANDRADE SANTOS / REEMPENHO DO EMPENHO 2732 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/07/2018 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA LOMBO-SACRA NO PACIENTE JOAO ALVES DA COSTA / REEMPENHO DO EMPENHO 2630 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 12/07/2018 | 640.00 | 00005517961460 | GERALDO PEREIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO D PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 12/07/2018 | 1110.00 | 00010190795417 | ERICA CARLA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN?AO DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 12/07/2018 | 570.00 | 00044357048893 | JOSE ROMARIO SOUSA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/07/2018 | 530.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 12/07/2018 | 215.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 12/07/2018 | 640.00 | 00004524750401 | LEONEIDE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 12/07/2018 | 600.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 12/07/2018 | 320.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 12/07/2018 | 530.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 12/07/2018 | 215.00 | 00003351988486 | LUCIA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 12/07/2018 | 470.00 | 00011744686459 | ROSANGELA LIMIERA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 12/07/2018 | 800.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 12/07/2018 | 600.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OS FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 12/07/2018 | 1100.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00005441500409 | MARIA UMBERLANDIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 12/07/2018 | 700.00 | 00043793843491 | FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 12/07/2018 | 1850.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 12/07/2018 | 400.00 | 00085372714468 | JOSEFA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 12/07/2018 | 370.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 13/07/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, PARA A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 13/07/2018 | 1480.00 | 00010880957476 | JONAS LINO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DNATAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 13/07/2018 | 2200.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00006846286357 | NILSON ALENCAR OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 13/07/2018 | 215.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 13/07/2018 | 1560.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 13/07/2018 | 1560.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVA??O DAS INSTALA??ES FISAICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 13/07/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE REGULACAO E DEPARTAMENTO EM SAUDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 13/07/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 13/07/2018 | 128.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE MARIA INACIA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 13/07/2018 | 172.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE MARCELO BALTAZAR VIEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 13/07/2018 | 800.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DESTINADO A CARLOS FERREIRA SOBRINHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003129 | 13/07/2018 | 1918.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOBREAK E HD EXTERNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003131 | 13/07/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003138 | 13/07/2018 | 14350.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003112 | 13/07/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003132 | 13/07/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 13/07/2018 | 850.00 | 00062177427487 | FRANCISCO CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 13/07/2018 | 300.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO NA LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 13/07/2018 | 800.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 13/07/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 13/07/2018 | 3580.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, ADESIVO E FAIXA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/07/2018 | 2130.00 | 00006988319425 | ADALBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 13/07/2018 | 300.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE 04 IMOVEIS COMERCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 13/07/2018 | 1270.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 13/07/2018 | 1580.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003125 | 13/07/2018 | 10000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC .EM TECNOLOGIA E EXT.COMUNITARIA - GET | PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRIMEIRA PARCELA NA ATUALIZACAO DO PROJETO DE ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 13/07/2018 | 637.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS DA SECRTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 13/07/2018 | 3138.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CANTONEIRAS, TUBOS GALVANIZADOS E METALON GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 13/07/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TET? NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 13/07/2018 | 350.00 | 00025203290415 | HERIA DE ALMEIDA FREITAS SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONNTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 13/07/2018 | 400.00 | 00011196537895 | ANTONIO PINHEIRO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 13/07/2018 | 400.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 13/07/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TET? NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3101 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003134 | 13/07/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003136 | 13/07/2018 | 211.40 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 16/07/2018 | 1100.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS, DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3085 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003147 | 16/07/2018 | 2000.53 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 16/07/2018 | 2125.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 2711 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 16/07/2018 | 1270.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3120 POR EQUIVOCO DE RECURSO E CREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 16/07/2018 | 4.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MUNHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 16/07/2018 | 6215.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSS , CONFORME D?BITO NA C/C 14781-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 16/07/2018 | 1090.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE ACOLHIDA PELA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 16/07/2018 | 200.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 16/07/2018 | 200.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 16/07/2018 | 68.77 | 00004350315462 | SINVAL FILHO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 16/07/2018 | 200.00 | 00010360761488 | MARIA JEIZA DE SOARES ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 16/07/2018 | 200.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 16/07/2018 | 200.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 16/07/2018 | 200.00 | 00070586057420 | FRANCISCO LAZARO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 16/07/2018 | 200.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 16/07/2018 | 600.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 16/07/2018 | 2980.00 | 00003351616422 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 16/07/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL NO PACIENTE FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 16/07/2018 | 600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM FAVOR DO PACIENTE MARTIN GABRIEL ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 16/07/2018 | 2200.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 2902 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 16/07/2018 | 800.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 16/07/2018 | 600.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO ST BOA VISTA, NO MUNICPIO DE P. DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3034 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 17/07/2018 | 300.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 17/07/2018 | 1400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/07/2018 | 500.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA LIBERA??O DE AGUAJUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/07/2018 | 700.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00003352605432 | MARIA DAS DOURES MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00001925128466 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS RESLIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 17/07/2018 | 1370.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 17/07/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/07/2018 | 800.00 | 00012150729458 | MARYLIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 17/07/2018 | 215.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 17/07/2018 | 600.00 | 00001163275379 | FRANCISCA LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 17/07/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 17/07/2018 | 635.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHAS NAS GESTANTES DO NASF, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 17/07/2018 | 4215.00 | 00000829062467 | DANILO GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, REFERENTE A 04 (QUATRO ) PLANTOES PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003205 | 17/07/2018 | 5590.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 17/07/2018 | 1937.28 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003208 | 17/07/2018 | 4003.16 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 17/07/2018 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO POR EQUIVOCO DO RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 17/07/2018 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIA 95 AMP HERBO DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 17/07/2018 | 400.00 | 00010351173471 | FRANCISCO ALMEIDA CASTRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA NA TRAVESSA FRANCISCO DE ALMEIDA CASTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 17/07/2018 | 410.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PICOL?, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 17/07/2018 | 1053.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 17/07/2018 | 300.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 17/07/2018 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 17/07/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 17/07/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 17/07/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 17/07/2018 | 600.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 17/07/2018 | 3000.00 | 00005921575399 | LORENA BATISTA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 17/07/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 17/07/2018 | 300.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 17/07/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARLEIDE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 17/07/2018 | 147.97 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/07/2018 | 300.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 17/07/2018 | 220.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO POR N?O DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 17/07/2018 | 2815.00 | 00027901007800 | FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 17/07/2018 | 560.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/07/2018 | 1228.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOTOBOMBA TOYAMA E MANGUEIRA DE SUCCAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 17/07/2018 | 150.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUCNIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 17/07/2018 | 250.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONNTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SALA DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 17/07/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 17/07/2018 | 800.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 17/07/2018 | 2010.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DO LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003185 | 17/07/2018 | 3600.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003186 | 17/07/2018 | 3400.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA FROTA ESCOLAR DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003211 | 17/07/2018 | 2000.53 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3147 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 18/07/2018 | 2010.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DO LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/07/2018 | 3000.00 | 00009834822413 | SAMARA DOS SANTOS QUARESMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEI??O NO SITIO GARRANCHO, REFERENTES AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 18/07/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 18/07/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 18/07/2018 | 570.00 | 00044357048893 | JOSE ROMARIO SOUSA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003068 POR EQUIVOCO DE FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 18/07/2018 | 3060.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 18/07/2018 | 1330.00 | 00007650179460 | AURICELIA GONCALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/07/2018 | 498.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2018 | 498.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2018 | 13.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2018 | 13.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 18/07/2018 | 1090.00 | 00007477445485 | JOSAFA DA SILVA ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE ACOLHIDA PELA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB / REEMPENHO DO EMPENHO 003140 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007658398497 | CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 18/07/2018 | 2130.00 | 00010366573454 | ROSELY DE FRAN?A FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO POSTO DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESSE MUNICPIO DE PO?O DANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ? MAIO/2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 002823 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/07/2018 | 800.00 | 00007477470404 | MARIA SUELY DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/07/2018 | 640.00 | 00003348710421 | ALVANY NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 18/07/2018 | 3440.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 18/07/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 18/07/2018 | 750.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 18/07/2018 | 1580.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS E SOFWARE DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 18/07/2018 | 1050.00 | 00002974880312 | ROBERTO JULIO SOUZA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DA CASA DO PEVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, REFERENTE A 07 MESES DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 18/07/2018 | 500.00 | 00006028037486 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AGENTE DE COMPATE A EDEMIAS PARA TREINAMENTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3168 POR EQUIVOCO NO CREDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 19/07/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3194 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 19/07/2018 | 375.00 | 22238656000260 | M e N PARTICIPA??ES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 19/07/2018 | 90.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 19/07/2018 | 1060.00 | 00002013572328 | VIRLENE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/07/2018 | 2110.00 | 00005844592468 | MANOEL PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO CAMIONETA DE PLACA GKZ-2137-PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00076151115449 | JOCELINO RUFINO RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOESTOFAMENTO E CONCERTOS HIDRAULICOS E ELETRICO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO E SEDE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 19/07/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 19/07/2018 | 500.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR DO CREAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 19/07/2018 | 500.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 3177 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 19/07/2018 | 600.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3196 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 19/07/2018 | 450.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 1176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 19/07/2018 | 530.00 | 00041015318894 | CAMILA DE SOUSA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM EQUIPES DO CRAS DO MUNCIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/07/2018 | 1150.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAIO E FINANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 19/07/2018 | 530.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 19/07/2018 | 680.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/07/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 19/07/2018 | 110.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 19/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 19/07/2018 | 30.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DUYRANTE OS MESES DE MARCOE ABRIL/2018 / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 002962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 19/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 19/07/2018 | 2000.00 | 00017614776844 | JOAO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 19/07/2018 | 1108.80 | 28560330000150 | JOSE ARLEUDO DA SILVA 45720401334 | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 19/07/2018 | 1150.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 19/07/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA CONSERVA??O, IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 19/07/2018 | 2700.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MELHORIAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 19/07/2018 | 2700.00 | 00051245264320 | JOSE ALVES SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PREREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 19/07/2018 | 2470.00 | 00017614776844 | JOAO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 19/07/2018 | 1480.00 | 00010880957476 | JONAS LINO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 19/07/2018 | 1370.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADO NA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS E SORTWARE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIP?O DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/07/2018 | 336.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPRODUCAO DE TEXTOS COGNITIVOS E SAIDAS PARA APLICACAO AOS ALFABETIZANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 20/07/2018 | 1715.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 20/07/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA D. DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 20/07/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 20/07/2018 | 2010.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/07/2018 | 2200.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA PINTURA DAS PRA?AS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE TANQUES E DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O E NARRA??O DE JOGOS DO DIA 29 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/07/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINO UIRAUNA / JOAO PESSOA / UIRAUNA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 20/07/2018 | 1076.35 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVERSOS PRODUTOS (ARMA??O DE OCULOS? DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 20/07/2018 | 600.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 20/07/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 20/07/2018 | 1110.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 20/07/2018 | 500.00 | 00007139487448 | AURELIA JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/07/2018 | 300.00 | 00002458503411 | FRANCISCO LAURINDO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/07/2018 | 700.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 20/07/2018 | 500.00 | 00004176142413 | JOAO BATISTA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA?AO DE UM VE?CULO DE PLACA MOL-6629-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 20/07/2018 | 1110.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FAMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 23/07/2018 | 1076.35 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVERSOS PRODUTOS (ARMA??O DE OCULOS? DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3272 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 23/07/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 23/07/2018 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AO PACIENTE FRANCISCO DE FRANCA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 23/07/2018 | 230.00 | 00007699515463 | MONICA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 23/07/2018 | 250.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANDREIA SILVANA DENIZ, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 23/07/2018 | 500.00 | 07541074000184 | CTO - CENTRO DE TRATAMENTO OSSEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 23/07/2018 | 250.00 | 00003349494404 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 23/07/2018 | 126.38 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003288 | 23/07/2018 | 7300.00 | 17366807000145 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPOS 00885239423 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZACAO, GRUPO DE GERADOR, GRADE PARA ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS NA REALIZA??O DE SHOWS ARTISTICO EM RAZAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 23/07/2018 | 370.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROO NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 23/07/2018 | 1640.00 | 00014267544425 | ANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGA O DISTRITO DE TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 23/07/2018 | 398.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 24/07/2018 | 2372.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 24/07/2018 | 2266.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 24/07/2018 | 1761.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003318 | 24/07/2018 | 3060.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 24/07/2018 | 100.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 24/07/2018 | 1580.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 24/07/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 24/07/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 24/07/2018 | 2940.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 24/07/2018 | 2700.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 24/07/2018 | 740.00 | 00007644009400 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA PRA?A P?BLICA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003302 | 24/07/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003303 | 24/07/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO MES DE MAR?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 24/07/2018 | 3309.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 24/07/2018 | 450.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 24/07/2018 | 450.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE ACOES ARTICULADAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 24/07/2018 | 410.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/07/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 24/07/2018 | 90.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 24/07/2018 | 200.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 24/07/2018 | 200.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 24/07/2018 | 200.00 | 00042833379862 | VALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 24/07/2018 | 200.00 | 00042880866472 | HELENA ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 24/07/2018 | 200.00 | 00003352113483 | LUZINETE NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/07/2018 | 110.00 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 24/07/2018 | 116.71 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 24/07/2018 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME PET SCAN NA PACIENTE LILIANE FERREIRA GURGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 24/07/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 24/07/2018 | 2500.00 | 18880225000145 | A.V. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO LTDA - | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A PESSOA EUDETRUDES TEREZA DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 24/07/2018 | 1841.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003317 | 24/07/2018 | 6029.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 24/07/2018 | 1330.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 24/07/2018 | 1690.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 24/07/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/07/2018 | 2430.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 24/07/2018 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/07/2018 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 24/07/2018 | 58.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 24/07/2018 | 161.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 25/07/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 003227 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003223 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00005247030869 | COSME PEDRAUME GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA?AO DE UM VE?CULO DE PLACA MOL-6629-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO N. 003285 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 25/07/2018 | 250.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 25/07/2018 | 1690.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 25/07/2018 | 320.00 | 00004527782398 | ZENEIDE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/07/2018 | 2430.00 | 00009209612400 | CLAUDIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3328 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 25/07/2018 | 560.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE 02 (DOIS ) DIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIO MUNICIPAL PARA PARTICIPA??O DE CONGRESSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 25/07/2018 | 4770.00 | 29190855000104 | OSVALDO DA SILVA EIRELI ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (COLECOES DE ENFERMAGEM, NUTRICAO DIDATICA E FARMACIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 25/07/2018 | 2.06 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO 3202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Bibliotecas da Rede Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 25/07/2018 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE ?GUA PARA O MUNICIPIUO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 25/07/2018 | 1310.00 | 00076821765472 | MANOEL BONFIM VIANA GOUVEIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 25/07/2018 | 3740.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE QUADROS DE COMANDO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 25/07/2018 | 850.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2018 | 7667.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 26/07/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2018 | 33468.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/07/2018 | 8032.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 26/07/2018 | 500.00 | 00063965178415 | GERALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE AG?A DO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 26/07/2018 | 1160.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 26/07/2018 | 2810.00 | 00013143998458 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO D20 A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2018 | 242008.68 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/07/2018 | 24268.44 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/07/2018 | 38020.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/07/2018 | 9586.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/07/2018 | 3683.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2018 | 20184.76 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2018 | 4227.73 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 07/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/07/2018 | 56883.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 07/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2018 | 8487.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 07/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/07/2018 | 11619.02 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 07/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/07/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/07/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 26/07/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A IDELZUITE VEIIRA DE FRANCA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/07/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A CLEIVALDO VIEIRA DE FRANCA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 26/07/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOAQUIM CARLOS DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2018 | 9210.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2018 | 12627.18 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/07/2018 | 15227.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 07/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 26/07/2018 | 1680.00 | 00070586406450 | FRANCISCO DOUGLAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DESTIBUI??O DE SEMENTES PARA PLANTIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/07/2018 | 2350.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2018 | 5462.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/07/2018 | 5861.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/07/2018 | 7673.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/07/2018 | 6042.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 26/07/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DOI EMPENHO N. 3176 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/07/2018 | 3445.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2018 | 25721.26 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 26/07/2018 | 2710.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE, SEDE E DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/07/2018 | 13810.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 26/07/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/07/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/07/2018 | 6595.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/07/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/07/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/07/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/07/2018 | 11911.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/07/2018 | 6700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2018 | 8352.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEN??O B?SICA - PMAQ EFETIVO COMPETENCIA JULHO /2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2018 | 3720.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATEN??O B?SICA - PMAQ EXC.INT.PUBL. COMPETENCIA JULHO /2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2018 | 6098.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2018 | 4807.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2018 | 8428.93 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 07/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/07/2018 | 7883.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003426 | 27/07/2018 | 1779.97 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Ampliação da Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003432 | 27/07/2018 | 65210.55 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA ? 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE READEQUA??O DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE PO?O DANTAS - PB, REFERENTE AO CONTRATO N? 00035/2016CPL E CONSTANTE NO OR?AMENTO VIGENTE CAIXA / OGU: 0398215-99 / 2012-MDS - MINIST?RIO DO DESENVOLVIM | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 27/07/2018 | 2292.00 | 30580359000146 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS ATRA?OES ARTISTICAS QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA JUNINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA MODERNIZA??O DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/07/2018 | 15000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/07/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 27/07/2018 | 1100.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003422 | 27/07/2018 | 9000.00 | 00089361814320 | MARCELHO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA?AO DE UM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/07/2018 | 640.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA DA PRA?A PUBLICA DO DISTRITO DE S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/07/2018 | 1060.00 | 00007093191428 | IVONALDO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNCIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 27/07/2018 | 179.05 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 27/07/2018 | 450.00 | 28181264000108 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/07/2018 | 158.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/07/2018 | 3000.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIO CAMPO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/07/2018 | 1370.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RO?O DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO TANQUES AO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 28/07/2018 | 342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOALR DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/07/2018 | 351.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOALR DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/07/2018 | 2090.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/07/2018 | 1200.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNA?A? E PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/07/2018 | 1580.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/07/2018 | 200.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/07/2018 | 200.00 | 00002674978490 | MARLENE PEDRINA DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/07/2018 | 200.00 | 00011336503416 | WENIA DE LIMA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 28/07/2018 | 200.00 | 00007667390401 | MAGNA LUCIA C. DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/07/2018 | 200.00 | 00004355574407 | ROGELIA MARIA DA SILVA CESARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/07/2018 | 307.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/07/2018 | 311.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 28/07/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 30/07/2018 | 60.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 30/07/2018 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/07/2018 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/07/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003382 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003457 | 30/07/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/07/2018 | 530.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NOS ARREDORES DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/07/2018 | 1050.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO FOSSAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 30/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003456 | 30/07/2018 | 380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/07/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 31/07/2018 | 1060.00 | 00013369623480 | JOSE CANDIDO OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 31/07/2018 | 1158.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/07/2018 | 770.00 | 00011709290447 | JOSE FERNANDO CARLOS NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 31/07/2018 | 3240.00 | 00013087147427 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E MEIO FIO DO DISRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 31/07/2018 | 215.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003467 | 31/07/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/07/2018 | 2130.00 | 00003353830413 | RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA E PARAELEPAPADOS DESTINADO AO CONSERTO DE CAL?AMENTOS E MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 31/07/2018 | 2320.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MELHORIA DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DAS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 31/07/2018 | 893.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 31/07/2018 | 210.00 | 00005152133490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDIACEMNTOS POR NAO DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 31/07/2018 | 100.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 31/07/2018 | 100.00 | 00005723472437 | MARIA EDILENE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 31/07/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM DESTINADO A FABIOLA GRAGORIO VIEIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 31/07/2018 | 37.21 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/07/2018 | 400.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 31/07/2018 | 3805.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 31/07/2018 | 1534.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 31/07/2018 | 14663.28 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003482 | 31/07/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00001003599494 | ROSSEAU ANTONIO ANDRADE VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00005798091457 | JAIR BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A, NAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 31/07/2018 | 8000.00 | 00009106746470 | FRANCIMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS E SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A 04 MESES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/07/2018 | 430.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 31/07/2018 | 1160.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/08/2018 | 730.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/08/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/08/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/08/2018 | 1370.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/08/2018 | 160.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003503 | 01/08/2018 | 9681.65 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/08/2018 | 2985.01 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/08/2018 | 200.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/08/2018 | 550.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/08/2018 | 1600.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE GRAVA??O DE SPOTS E ORGANIZA??O DEEVENTO ESPORTIVO E TRANSMISS?O DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/08/2018 | 345.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/08/2018 | 160.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/08/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/08/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/08/2018 | 1580.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIADDES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/08/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/08/2018 | 320.00 | 00008455938463 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CONSUMO EM EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA ROSA DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/08/2018 | 2360.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/08/2018 | 1690.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/08/2018 | 140.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOE DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/08/2018 | 1270.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/08/2018 | 475.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/08/2018 | 1060.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA RUA HELENA ABRANTES NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/08/2018 | 2925.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO MECANICA DA CACAMBA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/08/2018 | 3310.00 | 00006467897323 | EURISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/08/2018 | 193.58 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOE DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 02/08/2018 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 02/08/2018 | 205.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003519 | 02/08/2018 | 6001.00 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 02/08/2018 | 1217.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 02/08/2018 | 2902.81 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003510 | 02/08/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 02/08/2018 | 950.00 | 00010142989460 | LORENA PAULA DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 02/08/2018 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 02/08/2018 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 02/08/2018 | 210.01 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/08/2018 | 100.00 | 05545645000123 | POSTO CONFIANÇA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 02/08/2018 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 02/08/2018 | 1020.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PEMAQ REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003524 | 02/08/2018 | 1795.18 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/08/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE PESSOA CARENTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/08/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE SEIOS DA FACE DA PACIENTE RAYANA SOUSA GURGEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/08/2018 | 1270.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/08/2018 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 03/08/2018 | 1370.00 | 00010347419429 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS JUNTO A SCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/08/2018 | 400.00 | 00010348593406 | CAMILIA EPIDIO DE JESUS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A POMBAL-PB, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/08/2018 | 162.40 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/08/2018 | 1790.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/08/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/08/2018 | 1270.00 | 00011221535463 | FRANCISCO OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIADE DO TIPO MOTO A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/08/2018 | 1380.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/08/2018 | 1480.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 03/08/2018 | 1690.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/08/2018 | 1480.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNA?A? E PLASTIFICA??O DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/08/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTOA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/08/2018 | 500.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTOR A PO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/08/2018 | 1900.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/08/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A PRA?A DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/08/2018 | 1900.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO J BOSCO A SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/08/2018 | 2355.00 | 00005469991407 | ANDRE FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E MEIO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003545 | 03/08/2018 | 99302.26 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / SEGUNDA MEDI??O. | 00062016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA PAVIMENTACAO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/08/2018 | 6930.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICISO EDSTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /REEMPENHO DO EMPENHO 2610 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 06/08/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3496 POR EQUIVOCO NA ESPECIFICACAO DA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 06/08/2018 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 06/08/2018 | 1320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003548 | 06/08/2018 | 7873.32 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 06/08/2018 | 1385.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRTATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUE NA SEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 06/08/2018 | 200.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 06/08/2018 | 162.40 | 00005661193408 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 06/08/2018 | 269.87 | 00036827921808 | LUCIMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 06/08/2018 | 100.00 | 00002968890409 | MARIA VALDINETE DE QUEIROZ SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/08/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A NATAL-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 06/08/2018 | 2640.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS NO TRASPORTE DA EQUIPE DE SA?DE PARA VISITA NAS DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 07/08/2018 | 3720.00 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES E PALESTRANTES DA CAMPANHAS JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 07/08/2018 | 1060.00 | 00017596819893 | ANTONIO GONCALVES MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 07/08/2018 | 200.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 07/08/2018 | 5952.23 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 07/08/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 07/08/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDCIO ESPECIALIZADO DE BIOPSIA DE PROSTATA EM PACIENTE JOAO CORREIA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 07/08/2018 | 700.00 | 02803597000138 | LEITE & ANTUNES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUIZ PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 07/08/2018 | 1790.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3530 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 07/08/2018 | 950.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO GRAMADO DOE STADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 07/08/2018 | 1040.50 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.08 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 07/08/2018 | 2530.00 | 00008946693460 | FRANCISCO GOMES DE LIMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS VIAS PUBLICAS NOS DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 07/08/2018 | 1548.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA DE REPOSCIAO DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 07/08/2018 | 2650.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 MANILHAS MEDINDO 1X130 E QUATRO POSTER MEDINDO 7X150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 07/08/2018 | 2520.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO POSTER MEDINDO 7X150 E 45 ESTACAS RETA MEDINDO 2X45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 08/08/2018 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORG?OS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 08/08/2018 | 120.00 | 00007635469410 | ALINE NADJARA LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 08/08/2018 | 120.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROGRAMAS DE A??ES CONTINUADAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 08/08/2018 | 1390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 08/08/2018 | 1444.75 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RENOVACAO DE LICENCIMANETO AMBIENTAL DE INSTALACAO CONVENIO N. 770586/2016 MODERNIZACAO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0003581 | 08/08/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA ABRIL REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0003582 | 08/08/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JUNHO REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0003583 | 08/08/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JULHO REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 08/08/2018 | 937.00 | 00002440182354 | NEILA MARIA LOPES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 08/08/2018 | 90.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3250 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 08/08/2018 | 400.00 | 00010351173471 | FRANCISCO ALMEIDA CASTRO NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA NA TRAVESSA FRANCISCO DE ALMEIDA CASTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3169 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 08/08/2018 | 1053.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA AS EQUIPES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 08/08/2018 | 800.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO NASF-NUCLEOS AMPLIADOS DE SA?DE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 08/08/2018 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 08/08/2018 | 500.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DURANTE DOIS DIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 09/08/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 09/08/2018 | 250.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/08/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/08/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/08/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 09/08/2018 | 600.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 09/08/2018 | 100.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A POMBAL-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPA??O DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/08/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALA?O~ES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 09/08/2018 | 1370.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE CONSERTO DE CADEIRAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 09/08/2018 | 1370.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 09/08/2018 | 2130.00 | 00006246466451 | BRUNO HENRIQUE BANDEIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCUCAO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 09/08/2018 | 1580.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 09/08/2018 | 850.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/08/2018 | 740.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/08/2018 | 2130.00 | 00010354454412 | LUCAS ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/08/2018 | 1290.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DO RO?O NOS ARREDORES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/08/2018 | 350.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/08/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 10/08/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003631 | 10/08/2018 | 4405.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/08/2018 | 425.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/08/2018 | 1790.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 10/08/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003629 | 10/08/2018 | 3937.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003637 | 10/08/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 03.08 NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 10/08/2018 | 1790.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/08/2018 | 1160.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 10/08/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 10/08/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PREDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003623 | 10/08/2018 | 4008.64 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003626 | 10/08/2018 | 1691.64 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003627 | 10/08/2018 | 1820.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003639 | 10/08/2018 | 5812.50 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003640 | 10/08/2018 | 2205.85 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003632 | 10/08/2018 | 1470.78 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS CORRESPONDENTE A EXECU??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PREVIDENCIARIOS E FISCAL PERANTE O RGPS, JUNTO A RECEITA FEDERAL COM ELABORA??O E ENVIOS DE INFORMATIVOS MENSAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003622 | 10/08/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003630 | 10/08/2018 | 2114.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 10/08/2018 | 3935.34 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 10/08/2018 | 1586.77 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/08/2018 | 15164.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO (RPPS) ACORDO 00723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/08/2018 | 835.89 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 10/08/2018 | 625.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS / REEMPENHO DO EMPENHO 2632 POR EQUIVOCO DE FICHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/08/2018 | 100.00 | 00005506758413 | MARIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/08/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 10/08/2018 | 470.00 | 00011658232410 | LIGIA EMANUELE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/08/2018 | 550.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO DE PLASTICO E LENTES RESINA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 10/08/2018 | 250.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE DOMINGOS LAURENTINO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/08/2018 | 9960.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003621 | 10/08/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003625 | 10/08/2018 | 9475.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003628 | 10/08/2018 | 1559.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/08/2018 | 2320.00 | 00009771341480 | MARIA ANGELICA FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003636 | 10/08/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 10/08/2018 | 700.00 | 02803597000138 | LEITE & ANTUNES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUIZ PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3569 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 13/08/2018 | 215.00 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/08/2018 | 280.00 | 00004088512448 | MARIA GORETE GUILHERME LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 13/08/2018 | 1060.00 | 00005820273303 | LILIANE FERREIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DEARQUIVOS E ATUALIZA??O DE PROGRAMAS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 13/08/2018 | 215.00 | 00000913402419 | ELIEUDA FRANCA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 13/08/2018 | 430.00 | 00034009804807 | JOSE ETES VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO DITRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 13/08/2018 | 1160.00 | 00000462790320 | ANTONIO FERREIRA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO E DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 13/08/2018 | 1570.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA PARA ABASTECIEMNTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 13/08/2018 | 215.00 | 00006700946417 | MARIA DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 13/08/2018 | 550.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSERVA??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 13/08/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 13/08/2018 | 1690.00 | 00003352497443 | MARIA CLEONEIDE PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS LIMPEZA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 13/08/2018 | 1560.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPZA E CONSERVA??O DAS INSTALA??ES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 13/08/2018 | 600.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/08/2018 | 220.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 13/08/2018 | 1360.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 13/08/2018 | 1060.00 | 00031813444862 | FRANCISCA SILVANA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AS CAMPANHAS DE SA?DE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 13/08/2018 | 1850.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 13/08/2018 | 1850.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, NETE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 13/08/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 13/08/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 13/08/2018 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 13/08/2018 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 13/08/2018 | 101.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 13/08/2018 | 185.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 13/08/2018 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 13/08/2018 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 13/08/2018 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003692 | 13/08/2018 | 2878.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 13/08/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARIA DO CARMO RAMOS MACIEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 13/08/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSE RAMOS MACIEL, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2018 | 1995.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 31.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 13/08/2018 | 270.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/08/2018 | 10000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSS , CONFORME D?BITO NA C/C 14781-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003688 | 13/08/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 13/08/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 13/08/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 13/08/2018 | 3682.10 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 13/08/2018 | 800.00 | 00019611664885 | JONES JOSE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONCERTO DE MOTO LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 13/08/2018 | 790.00 | 00005407556480 | MARIA MACENA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 13/08/2018 | 1679.58 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO PATOS-PB, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISS?O DE LICITA??O,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/08/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 13/08/2018 | 5000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 13/08/2018 | 1580.00 | 00062977582398 | MICAEL CANDIDO FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 13/08/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 13/08/2018 | 280.00 | 00014288480884 | FRANCISCO QUARESMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE BARRACAS DESTINADOS A SECRETRARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 13/08/2018 | 1060.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 14/08/2018 | 550.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003717 | 14/08/2018 | 9000.00 | 00089361814320 | MARCELHO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA?AO DE UM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 14/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 14/08/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 14/08/2018 | 635.00 | 00007968905443 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?OS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/08/2018 | 215.00 | 00003348720494 | AMBROSINA MARIA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 14/08/2018 | 215.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 14/08/2018 | 2950.00 | 00002895607486 | OLIMPIO EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NETSE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 14/08/2018 | 2320.00 | 00027830048878 | AILTON BARBOSA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN?AO E REPOSI??O DE CANOS DAS ISTALA?A?ES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 14/08/2018 | 600.00 | 00005200674441 | GERMANO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXITO NO DSITRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 14/08/2018 | 1580.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 14/08/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 14/08/2018 | 2150.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDENA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 14/08/2018 | 3200.00 | 00003351616422 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA VICTOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO NO EVENTO REALIZADO EM PROL DO DIA DA CONSCIENTIZA??O DE HEPATITE VIRAIS E CANCER OSSEO, NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 14/08/2018 | 3180.00 | 00005535299430 | ELIDON VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM RETOQUES NAS INSTALA?OES FISICAS, JUNTO AS UNIDADSE DE SA?DE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, DO SITIO BOA VISTA E DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 14/08/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 14/08/2018 | 500.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE ESPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/08/2018 | 500.00 | 00009426160493 | JEFERSON DE ALMEIDA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIGITADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 14/08/2018 | 960.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O ELIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO D EPO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 14/08/2018 | 640.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS, PARA UTILIZA??O DE SISTEMAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 15/08/2018 | 3251.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 15/08/2018 | 1580.00 | 00070720541387 | JOSE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESGOTO SANITARIO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00089339118391 | CICERO GILBERTO BARROS GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS RALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO DIA DA CONCIENTIZACAO DE HEPATITE VIRAIS E CANCER OSSEO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 15/08/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE LARISSA CORREIA DE FRANCA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/08/2018 | 520.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 15/08/2018 | 200.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 15/08/2018 | 1000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE YUDI GURGEL DE QUEIROZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 15/08/2018 | 215.00 | 00004350313419 | JOSE INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 15/08/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 15/08/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 15/08/2018 | 500.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIGITADOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003747 | 15/08/2018 | 18796.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 15/08/2018 | 292.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 15/08/2018 | 530.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/08/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 15/08/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 15/08/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARIA DO CARMO RAMOS MACIEL PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 15/08/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSE RAMOS MACIEL PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003752 | 15/08/2018 | 1409.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 15/08/2018 | 2700.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 15/08/2018 | 200.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003750 | 15/08/2018 | 1879.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0003757 | 15/08/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 15/08/2018 | 530.00 | 00015013367115 | RAIMUNDO TEODORO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTOA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 15/08/2018 | 2320.00 | 00000366190350 | LUCIANO PEREIRA DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FIICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUIEROZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 15/08/2018 | 2320.00 | 00014189613886 | HERVANDO SOUSA FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES E MANUTEN??O DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 15/08/2018 | 2320.00 | 00013068294452 | TIAGO PEREIRA PENAFORTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RETOQUES E MAUTEN??O DAS INSTALACOES FISICAS DO SITIO GARRANCHO NETE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 15/08/2018 | 2320.00 | 00087342235253 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003748 | 15/08/2018 | 7018.20 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 15/08/2018 | 1100.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 15/08/2018 | 1249.20 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 15/08/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/08/2018 | 2130.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 15/08/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003749 | 15/08/2018 | 2729.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003719 | 15/08/2018 | 99302.26 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / SEGUNDA MEDICAO, POR MEIO DO MINISTERIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO, CONFORME SICONV N ? 804603/2014 E CONTRATO DE REPASSE N? 1018616-33. | 00062016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 15/08/2018 | 1580.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS RETOQUES DO CAL?AMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003751 | 15/08/2018 | 7124.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 16/08/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 16/08/2018 | 320.00 | 00000811370445 | JOSEFA NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 16/08/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 3664 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 16/08/2018 | 954.00 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00004504404435 | ERIVANIA FERNANDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVI?O DE CONCVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00070203184440 | JEFEERSON SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADO COMO OFICINEIRA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 16/08/2018 | 954.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00009144952406 | ELOISA CESARIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 16/08/2018 | 550.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 16/08/2018 | 215.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA OFB 4302 DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 16/08/2018 | 2200.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 184 REFEICOES DESTINADO AO CRAS, CREAS E SCFV NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 16/08/2018 | 640.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 16/08/2018 | 320.00 | 00030443693803 | PATRICIA LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANATS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 16/08/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 16/08/2018 | 1240.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CLASSIC DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 16/08/2018 | 3400.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO CLASSIC DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003775 | 17/08/2018 | 1975.60 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFA-7083-PB E OEV-5854-PB LOTADOS NA SECERTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/08/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDCIO ESPECIALIZADO DE BIOPSIA DE PROSTATA EM PACIENTE JOAO CORREIA DE ARAUJO / REEMPENHO DO EMPENHO 3567 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/08/2018 | 6063.19 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 17/08/2018 | 1150.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/08/2018 | 2310.00 | 00012625375418 | GABRIEL PEIXOTO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA ERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 1562 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 17/08/2018 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE CONTRATOS E CONVENIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 20/08/2018 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 20/08/2018 | 398.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/08/2018 | 215.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/08/2018 | 1480.00 | 00069025401449 | JOSE PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 20/08/2018 | 1060.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 20/08/2018 | 1060.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/08/2018 | 2110.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM sERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAL?AMENTO DAS LADEIRAS DOS SITIOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/08/2018 | 950.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/08/2018 | 500.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/08/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 20/08/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/08/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA CONSERVA??O, AGUA??O DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/08/2018 | 940.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/08/2018 | 3710.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 20/08/2018 | 1375.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 20/08/2018 | 1550.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 20/08/2018 | 729.30 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/08/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO ARQUIVOS E DOCUMENTA??O JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 20/08/2018 | 560.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT ESTRADA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 20/08/2018 | 1840.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ESTRADA A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/08/2018 | 820.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/08/2018 | 345.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/08/2018 | 2605.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/08/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARIA ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 20/08/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 20/08/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 20/08/2018 | 685.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/08/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 20/08/2018 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIUA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/08/2018 | 1790.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO D EPO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/08/2018 | 1425.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 20/08/2018 | 1270.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RETOQUES E REBOCOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 20/08/2018 | 640.00 | 00072310430463 | MARIA GECINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/08/2018 | 2110.00 | 00041015318894 | CAMILA DE SOUSA SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COM AUXILIAR JUNTO AO NASF E ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/08/2018 | 150.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/08/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINOA NATAL-RN NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 20/08/2018 | 801.91 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/08/2018 | 3198.09 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 20/08/2018 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONSTRATE DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 21/08/2018 | 1850.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003352475474 | MARIA CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003693903425 | DAMIANA FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 21/08/2018 | 200.00 | 00011154558851 | VALDENOR BALTAZAR ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003352678405 | MARIA DE FATIMA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 21/08/2018 | 200.00 | 00070585936471 | DAMIANA QUEIROZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 21/08/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003821 | 21/08/2018 | 368.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003822 | 21/08/2018 | 1217.75 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 21/08/2018 | 100.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A APARECIDAPB NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 21/08/2018 | 1370.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 21/08/2018 | 1690.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE REFOR?O JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 21/08/2018 | 1480.00 | 00012306125481 | DIEGO LUIZ DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 21/08/2018 | 1580.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DO LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 21/08/2018 | 1900.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 21/08/2018 | 640.00 | 00064838838387 | WENDERSON MELO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONCERTO DE VEICULO TIPO TRATOR D6K, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 21/08/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 21/08/2018 | 1396.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 21/08/2018 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 21/08/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 21/08/2018 | 360.00 | 17184332000176 | CAJAZEIRAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS EM TOKEN DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 22/08/2018 | 500.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDOR DA SECRETARIOA DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 22/08/2018 | 153.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 22/08/2018 | 6430.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 22/08/2018 | 30.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. / COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003849 | 23/08/2018 | 1504.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 23/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 23/08/2018 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 23/08/2018 | 600.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISS?O DE LICITA??O,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003850 | 23/08/2018 | 480.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 23/08/2018 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 24/08/2018 | 1489.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 24/08/2018 | 1690.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 24/08/2018 | 1370.00 | 00052243019809 | GLERYSTON HENRIKE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/08/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 24/08/2018 | 1690.00 | 00004578535495 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 24/08/2018 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 24/08/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 24/08/2018 | 2462.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 24/08/2018 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZNID PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 24/08/2018 | 1401.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 24/08/2018 | 2873.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 24/08/2018 | 341.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003861 | 24/08/2018 | 200.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100L DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 24/08/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003862 | 24/08/2018 | 1504.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 3849 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/08/2018 | 1400.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA POLO E GOLA V DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/08/2018 | 1000.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA V DESTINADO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 24/08/2018 | 1296.84 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 27/08/2018 | 2130.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO TANQUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 27/08/2018 | 200.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO PRAGRAMA MAIS ALFABETIZA??O, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 27/08/2018 | 1955.00 | 00007645579471 | GERALDINA DE SOUSA GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 27/08/2018 | 1900.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/08/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 27/08/2018 | 2200.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 27/08/2018 | 500.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DAS FICHAS DO FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 27/08/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 27/08/2018 | 50.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA-PB NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 27/08/2018 | 1700.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA AGUA??O DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 27/08/2018 | 1908.00 | 00008229030405 | CINTIA MAYARA LINHARES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 27/08/2018 | 1053.00 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DO CRAS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 27/08/2018 | 954.00 | 00010165326441 | VERONICA MARIA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS REALIXADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNCIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 27/08/2018 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 27/08/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/08/2018 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 27/08/2018 | 0.06 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N. 3872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 27/08/2018 | 275.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/08/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/08/2018 | 1580.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2018 | 4095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2018 | 26307.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2018 | 15069.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2018 | 17095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2018 | 4379.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2018 | 7787.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/08/2018 | 12266.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2018 | 6700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/08/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2018 | 4979.58 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2018 | 6083.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 28/08/2018 | 600.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 28/08/2018 | 110.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS DO VEICULO PALIO DE PLACA OFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/08/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2018 | 6112.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO - CONTRATO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/08/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/08/2018 | 6511.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2018 | 6042.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2018 | 10160.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2018 | 12910.92 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2018 | 255.39 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2018 | 33258.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2018 | 13140.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 28/08/2018 | 16000.00 | 23817567000150 | MAYARA PEREIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE DUAS BOMBAS HIDRAULICAS DE TARNSLACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D6K DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 28/08/2018 | 1438.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 28/08/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/08/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2018 | 7667.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2018 | 6645.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 28/08/2018 | 1580.00 | 00070153305479 | JOAO VITOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E ENSINANDO CORTE DE CABELO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2018 | 239686.65 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2018 | 25955.71 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2018 | 38974.38 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2018 | 10540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/08/2018 | 3683.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2018 | 19477.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2018 | 8732.06 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMP 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2018 | 3994.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2018 | 55585.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 28/08/2018 | 2578.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2018 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 29/08/2018 | 1014.91 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2018 | 11430.05 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 08/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 29/08/2018 | 1490.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONCERTO DE PENEUS DE VEICULOS, LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 29/08/2018 | 366.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 29/08/2018 | 176.00 | 07617677000112 | JACKELINE DANTAS FORMIGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/08/2018 | 1046.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2018 | 15091.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 08/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/08/2018 | 320.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 29/08/2018 | 70.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 29/08/2018 | 80.05 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 29/08/2018 | 170.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2018 | 9850.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 08/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 29/08/2018 | 200.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2018 | 8031.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/08/2018 | 430.00 | 00025815653810 | GERTUDES MARIA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEDE DA VIGILANCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 30/08/2018 | 800.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/08/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00009106746470 | FRANCIMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/08/2018 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00009106746470 | FRANCIMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/08/2018 | 860.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA, NO MUNIICPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00009106746470 | FRANCIMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 30/08/2018 | 1370.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NORO?O DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO S?O JO?O BOSCO AO SITIO BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 30/08/2018 | 680.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?IOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNI?ES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 30/08/2018 | 600.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO NA LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 30/08/2018 | 2200.00 | 00003352593400 | MARIA DAS DORES DA SILVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA CRECHE MAE TETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/08/2018 | 1950.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 30/08/2018 | 2694.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALIZADO CAMPO VERMELHO/AMARELO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003980 | 31/08/2018 | 2213.88 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 31/08/2018 | 2100.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, BIR?S E PORTAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003982 | 31/08/2018 | 1208.74 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 31/08/2018 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003984 | 31/08/2018 | 755.40 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003985 | 31/08/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/09/2018 | 1900.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PALELEPIPEDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/09/2018 | 1265.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 03/09/2018 | 435.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO E AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 03/09/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA PMP-2358-PBCONDUZINDO EQUIPE DO PEVA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 03/09/2018 | 1690.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 03/09/2018 | 1265.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 03/09/2018 | 1265.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 03/09/2018 | 1480.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 03/09/2018 | 853.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003987 | 03/09/2018 | 5012.42 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003988 | 03/09/2018 | 4040.62 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 03/09/2018 | 1158.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 03/09/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 03/09/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 03/09/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/09/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/09/2018 | 1270.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 03/09/2018 | 530.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 03/09/2018 | 1265.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 03/09/2018 | 1053.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 03/09/2018 | 2530.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 04/09/2018 | 600.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 04/09/2018 | 496.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS RESIDUOS SOLIDOS (ATERRO ANITARIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 04/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS E SERVI?OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 04/09/2018 | 1600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 04/09/2018 | 3624.45 | 00010274610426 | ESPEDITO ESTRELA SA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, REFERENTE A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 04/09/2018 | 1108.80 | 28560330000150 | JOSE ARLEUDO DA SILVA 45720401334 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 04/09/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 04/09/2018 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 04/09/2018 | 110.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 04/09/2018 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 04/09/2018 | 1160.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 04/09/2018 | 100.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/09/2018 | 910.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO CONSUMO JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 04/09/2018 | 700.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 04/09/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 04/09/2018 | 2413.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 04/09/2018 | 1317.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 04/09/2018 | 2737.07 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0004030 | 04/09/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004033 | 04/09/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008229030405 | CINTIA MAYARA LINHARES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 04/09/2018 | 400.00 | 00036468002400 | JOSE VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 04/09/2018 | 332.00 | 00002023787483 | VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AGUA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 04/09/2018 | 137.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE: OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 04/09/2018 | 200.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 04/09/2018 | 2440.10 | 14925164000134 | EDIT BRASIL | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 04/09/2018 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DE OMBRO REALIZADA NA PACIENTE MARIA GONCALVES ALENCAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 05/09/2018 | 410.00 | 00002448008477 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PICOL?, NA MOBILIZA??O DO " DIA DE COMBATE A EXPLORA??O E O ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES" NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO , NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 3173 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 05/09/2018 | 1060.00 | 00006103737303 | IRISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS EM RAZAO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 05/09/2018 | 937.00 | 00002440182354 | NEILA MARIA LOPES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 05/09/2018 | 530.00 | 00075688964391 | RAIMUNDA BATISTA CELESTINO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE TAMBORES PARA RESERVATORIOS DE AGUA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004057 | 05/09/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 05/09/2018 | 5580.00 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES, PARA PARA AS FERSTIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DOS PAIS JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 05/09/2018 | 400.00 | 00036468002400 | JOSE VICTOR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 05/09/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 05/09/2018 | 1580.00 | 00011294913409 | HOZANA RUTH OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 05/09/2018 | 550.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDISANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE NUCLEO E DESENVOLVIMENTO FAMILIAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 05/09/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA OS SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 05/09/2018 | 250.00 | 10634136000107 | SERAUTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE INSTALACAO DE PARABRISA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 05/09/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 05/09/2018 | 500.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 05/09/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NESTE DIA 06 DE SETEMBRO, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 05/09/2018 | 1370.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 05/09/2018 | 1550.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MELHORIA DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DA UNIDADE DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 05/09/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 05/09/2018 | 2030.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 05/09/2018 | 1580.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O E LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 05/09/2018 | 4640.00 | 00067426603415 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NASF, E FORNCIMENTO DE AGUA PARA USUARIAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 05/09/2018 | 901.00 | 00003354689420 | VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADORA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DEDO MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O SARAMPO EPARALIZIA INFANTIL REALIZADA NOS DIAS 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 05/09/2018 | 8222.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 05/09/2018 | 973.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 05/09/2018 | 1717.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 05/09/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 / REEMPENHO DO EMPENHO N. 4003 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 05/09/2018 | 530.00 | 00076822915400 | JOAO BOSCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, REFERENTE A TRES MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 05/09/2018 | 1370.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DO LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 05/09/2018 | 1430.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TET? NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 05/09/2018 | 1160.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 05/09/2018 | 1702.80 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 05/09/2018 | 270.30 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 05/09/2018 | 1040.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 05/09/2018 | 885.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 05/09/2018 | 2060.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 05/09/2018 | 770.60 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 05/09/2018 | 1628.90 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 05/09/2018 | 1929.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 05/09/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 05/09/2018 | 145.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGACOES TELEFONICA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004052 | 05/09/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 05/09/2018 | 1220.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 05/09/2018 | 6431.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 06/09/2018 | 1580.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 06/09/2018 | 260.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 06/09/2018 | 270.00 | 00066297990115 | OZAILTON DE FRANCA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, NA MANUTEN?AO EM EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 06/09/2018 | 1490.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 06/09/2018 | 1490.00 | 00006269343461 | MARIA JANAINA ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 06/09/2018 | 430.00 | 00052521940330 | VALDERI BARROS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VE?CULO LOTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 06/09/2018 | 500.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 06/09/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 06/09/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 06/09/2018 | 1700.00 | 00010347419429 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/09/2018 | 3049.24 | 13235135000188 | MARGARIDA MARIA DA SILVA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 06/09/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 4003 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004106 | 06/09/2018 | 3501.02 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004111 | 06/09/2018 | 2740.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004112 | 06/09/2018 | 1270.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004114 | 06/09/2018 | 4040.62 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 3988 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004115 | 06/09/2018 | 4965.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004116 | 06/09/2018 | 2068.85 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 06/09/2018 | 2310.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 06/09/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 06/09/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 06/09/2018 | 100.00 | 00009775690471 | KELLY DE CARVALHO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE VIGILANTE SANITARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 06/09/2018 | 190.01 | 05019562000109 | TERRAL OIL | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 06/09/2018 | 212.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PE?AS E SERVI?OS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 06/09/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA AGUA??O DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 06/09/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 06/09/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 06/09/2018 | 590.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 06/09/2018 | 900.00 | 00004499087473 | IRENI TEODOSIO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOCENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 06/09/2018 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/09/2018 | 750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 06/09/2018 | 500.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE FUTBOL JUNTO AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 06/09/2018 | 700.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETOQUES DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 06/09/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A ANTONIA MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 06/09/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A RAYARA ANDREIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 06/09/2018 | 820.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM RAZAO DA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/09/2018 | 104.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/09/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSE VICTOR DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA O SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO TANQUES, NSTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/09/2018 | 1060.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CORTE DE CABELO, ESCOVA E PRANCHAS NAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL, DO MUNICIPIO PO?O DNATAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/09/2018 | 1290.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 10/09/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A RAYARA ANDREI DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/09/2018 | 550.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 10/09/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004157 | 10/09/2018 | 1057.27 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004164 | 10/09/2018 | 1926.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/09/2018 | 250.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 10/09/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/09/2018 | 740.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004155 | 10/09/2018 | 375.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004162 | 10/09/2018 | 1879.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/09/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/09/2018 | 400.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PENA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/09/2018 | 1060.00 | 00012150729458 | MARYLIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004150 | 10/09/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004158 | 10/09/2018 | 3860.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004160 | 10/09/2018 | 16097.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA CRECHE M?E TETE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A A CRECHE M?E TETE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A A CRECHE M?E TETE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 10/09/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00001925128466 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS RESLIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004153 | 10/09/2018 | 5061.39 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004159 | 10/09/2018 | 1960.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004165 | 10/09/2018 | 8001.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 10/09/2018 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 10/09/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004151 | 10/09/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004154 | 10/09/2018 | 974.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004161 | 10/09/2018 | 2729.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 10/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS E SERVI?OS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/09/2018 | 1790.00 | 00008520044433 | JOSE DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAJE AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/09/2018 | 1790.00 | 00008520044433 | JOSE DA SILVA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAJ? AO SITIO MIUNS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/09/2018 | 790.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 10/09/2018 | 108.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE IMPRESSAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS FRANCISCO DE ALMEIDA MACHADO, CONJUNTO HABITACIONAL MANEOL FRANCISCO FERREIRA E DA RUA PEDRO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004156 | 10/09/2018 | 986.44 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004163 | 10/09/2018 | 2885.26 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 11/09/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/09/2018 | 1740.00 | 00014267544425 | ANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 11/09/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 11/09/2018 | 1740.00 | 00001764242459 | VINICIUS LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 11/09/2018 | 550.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 11/09/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 11/09/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR JUNTO A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 11/09/2018 | 1100.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A CRECHE M?E TETE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 11/09/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 11/09/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PREDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL , NO SITIO GARRANCHO, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 11/09/2018 | 1160.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 11/09/2018 | 370.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO, NESTE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004190 | 11/09/2018 | 2608.94 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 11/09/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 11/09/2018 | 600.00 | 00008717797497 | TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO BOA VISTA, NO MUNIICPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 11/09/2018 | 3100.78 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 11/09/2018 | 16338.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004189 | 11/09/2018 | 2014.03 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 11/09/2018 | 740.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 11/09/2018 | 600.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 11/09/2018 | 500.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 11/09/2018 | 740.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 12/09/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 12/09/2018 | 1053.00 | 00098303490478 | EUREMINTON DE SOUSA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O JUNTOS AOS PROFICIONAIS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 12/09/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 12/09/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN NA PESSOA DE FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 12/09/2018 | 700.00 | 00028665810838 | VALDERI RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA PREMIA??O EM DECORRENCIA DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO INICIO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DA SERIE B. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00001887519475 | JOSEMAR BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIA??O EM DECORRENCIA DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO INICIO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DA SERIE "A" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 12/09/2018 | 2010.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIA??O EM DECORRENCIA DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO INICIO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DA SERIE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2018 | 2015.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 12/09/2018 | 270.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/09/2018 | 350.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 12/09/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO EPSSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 12/09/2018 | 1811.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 12/09/2018 | 600.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 12/09/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OIS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASUCA DE SA?DE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 12/09/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA AGENDAR CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 12/09/2018 | 715.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 12/09/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS GERAIS JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 12/09/2018 | 950.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DAS INSTALA?OES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272018 | 0004223 | 12/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2018 MOD-2019 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR JACQUARD BILLARD DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272018 | 0004224 | 12/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2018 MOD-2019 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR JACQUARD BILLARD DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 12/09/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004193 | 12/09/2018 | 4904.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 12/09/2018 | 3200.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES DURANTE OS MESE DE MAIO A AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/09/2018 | 2400.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMCAO DE CONDUTORES BARROZO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 12/09/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 12/09/2018 | 1790.00 | 00010366577441 | RAMON DA SILVA REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 12/09/2018 | 1725.00 | 00001851091440 | MARCOS SANDRO M PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE QUEIROZ, NO DISTRITO TANQUS NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 12/09/2018 | 316.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 12/09/2018 | 350.00 | 00002625222417 | RUFINO DE ALMEIDA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 12/09/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 12/09/2018 | 2010.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 12/09/2018 | 1690.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 12/09/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 12/09/2018 | 350.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 13/09/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 13/09/2018 | 704.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 13/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 13/09/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-4419-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 13/09/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW4979-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 13/09/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA ofx-2679-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 13/09/2018 | 250.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA DESTINADO AO PACIENTE PEDRO INACIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 13/09/2018 | 157.57 | 00003356693441 | JOAO ALVES DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 13/09/2018 | 0.20 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 14/09/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 14/09/2018 | 450.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA MUNICIPAL DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 14/09/2018 | 640.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGACAO E NARRACAO DE JOGOS DO TORNEIO INICIO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004237 | 14/09/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2018 | 13.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2018 | 503.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) PERIODO DE APURACAO 01.01.1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 14/09/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016 / REEMPENHO DO EMPENHO 4215 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004238 | 14/09/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 14/09/2018 | 500.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PRA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO/ REEMPENHO DO EMPENHO 4120 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 14/09/2018 | 575.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE UM CD PLAYER DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 14/09/2018 | 1800.00 | 00070361861435 | JOSE ARTHUR ALVES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO EQUIPE DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 14/09/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 17/09/2018 | 140.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM DUAS DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 17/09/2018 | 1690.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SOTERRAMENTO DO LIXO JUNTO AO LIXAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 17/09/2018 | 1580.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004259 | 17/09/2018 | 3000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 17/09/2018 | 200.00 | 00091345391404 | JOSE DE FRANCA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS CONDUZINDO MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AUTO ESCOLA BARROZO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 17/09/2018 | 1580.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE EMPREITADA NO RO?O ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 17/09/2018 | 241.60 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 17/09/2018 | 130.05 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004258 | 17/09/2018 | 1770.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 17/09/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 17/09/2018 | 600.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 17/09/2018 | 158.00 | 00008949053411 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 17/09/2018 | 1370.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 17/09/2018 | 778.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE DOIS BIROS DESTINADO A SECREETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 17/09/2018 | 1191.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE PARCELAMENTO DE GPS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 17/09/2018 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIO PARA GLAUCOMA NO APCIENTE JOSE ELPIDIO SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/09/2018 | 315.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE DOIS FRASCOS DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENOS NO MENOR YCARO KAUAN LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 17/09/2018 | 500.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 18/09/2018 | 108.27 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 18/09/2018 | 900.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 18/09/2018 | 500.00 | 00004527782398 | ZENEIDE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA USUAROS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/09/2018 | 954.00 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4235 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0004272 | 18/09/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA AGOSTO REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 18/09/2018 | 950.00 | 00015319161808 | PAULO NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM RAZAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 18/09/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/09/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 18/09/2018 | 1370.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004271 | 18/09/2018 | 5002.42 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO / REEMPENHO DO EMPENHO 3987 POR EQUIVOCO RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 18/09/2018 | 2320.00 | 00009771341480 | MARIA ANGELICA FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 18/09/2018 | 29.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004281 | 18/09/2018 | 7873.32 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMP 3548. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004282 | 18/09/2018 | 3400.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA FROTA ESCOLAR DE PO?O DANTAS. REEMPENHO DO EMP 3186 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004283 | 18/09/2018 | 3600.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA??O DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. REEMPENHO DO EMP 3185 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 18/09/2018 | 1900.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 19/09/2018 | 1160.00 | 00012077686421 | MARCOS FERREIRA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESATDOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 19/09/2018 | 320.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAJE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 19/09/2018 | 91.39 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 19/09/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 19/09/2018 | 1835.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS E RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 19/09/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA CONSERVA??O E IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 19/09/2018 | 1060.00 | 00089339118391 | CICERO GILBERTO BARROS GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 19/09/2018 | 320.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 19/09/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/09/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 19/09/2018 | 200.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 19/09/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 19/09/2018 | 16338.00 | 13719718000184 | JUVINE FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 19/09/2018 | 2700.00 | 00085266566434 | JOAO RIBEIRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 19/09/2018 | 84.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MOUSE OPTICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 19/09/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 19/09/2018 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO WISLEY CANDIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 19/09/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE ANA JULYA DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 20/09/2018 | 460.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 20/09/2018 | 255.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 20/09/2018 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 20/09/2018 | 155.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 20/09/2018 | 80.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 21/09/2018 | 1831.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 21/09/2018 | 3057.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 21/09/2018 | 1231.69 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 21/09/2018 | 527.31 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/09/2018 | 1284.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 21/09/2018 | 540.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS NO CONSERTO DOS FORROS DAS SECRETARIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 21/09/2018 | 398.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 21/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 21/09/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 21/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 21/09/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 21/09/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/09/2018 | 1060.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 21/09/2018 | 100.00 | 00009656369416 | LEANDRO DA SILVA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 21/09/2018 | 200.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 21/09/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MANUTEN??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 21/09/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/09/2018 | 108.27 | 00006201782486 | TEREZINHA JULIAO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 21/09/2018 | 200.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTRE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 21/09/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 21/09/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 21/09/2018 | 500.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS NO CONSERTO DOS FORROS DAS SECRETARIAS DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 21/09/2018 | 540.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS NO CONSERTO DOS FORROS DAS SECRETARIAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004334 | 24/09/2018 | 790.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 24/09/2018 | 600.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS DE 30 FOTOGRAFIAS 20X25 DE EVENTO DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 24/09/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 24/09/2018 | 200.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAJAZEIRAS CONDUZINDO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS UM CURSO NA AUTO ESCOLA BARROZO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004335 | 24/09/2018 | 650.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 24/09/2018 | 2010.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE AREIA E BLOCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 25/09/2018 | 1880.00 | 00006380504303 | MATHEUS VIEIRA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADOS NA LIMPEZA DO A?UDE DO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 25/09/2018 | 2635.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA OFB 4302 DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 25/09/2018 | 640.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 25/09/2018 | 320.00 | 00008355689461 | JULIANO BATISTA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 25/09/2018 | 850.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 25/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 25/09/2018 | 350.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 25/09/2018 | 1250.00 | 00006287610409 | FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINA?AS,SECRETARIA DE SA?DE E SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 25/09/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 25/09/2018 | 194.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 25/09/2018 | 130.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 25/09/2018 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 25/09/2018 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 25/09/2018 | 1060.00 | 00011894042492 | ABRAAO JOSE MARTINS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA?AO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/09/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/09/2018 | 10256.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 26/09/2018 | 1110.00 | 00012216972428 | FRANCISCO JANAILTON MARCELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/09/2018 | 6511.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/09/2018 | 7705.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2018 | 5406.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 26/09/2018 | 217.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/09/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2018 | 1964.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 26/09/2018 | 1270.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO D20, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 26/09/2018 | 50.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 26/09/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2018 | 4095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2018 | 25687.56 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/09/2018 | 25529.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/09/2018 | 180.02 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2018 | 10195.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 26/09/2018 | 530.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 26/09/2018 | 1270.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DE DADOS DO GRUPO DISCENTE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 26/09/2018 | 500.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE COORDENADOR DO PLANO DE AC?ES ARTICULADASPAR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM-GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 26/09/2018 | 500.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO GEM-GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/09/2018 | 245362.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/09/2018 | 24887.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/09/2018 | 38125.35 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/09/2018 | 10540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 26/09/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2018 | 33384.57 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2018 | 13140.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/09/2018 | 7667.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2018 | 7295.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 27/09/2018 | 1790.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 27/09/2018 | 1570.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERA??O DE AGUA PARA ABASTECIEMNTO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/09/2018 | 3683.02 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/09/2018 | 18373.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/09/2018 | 11255.35 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 09/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2018 | 43394.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/09/2018 | 2883.74 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2018 | 6512.65 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/09/2018 | 11911.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/09/2018 | 6700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/09/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/09/2018 | 10510.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 09/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2018 | 4541.01 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/09/2018 | 3675.67 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 27/09/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 27/09/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/09/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/09/2018 | 6112.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/09/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO - CONTRATO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/09/2018 | 15000.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 09/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/09/2018 | 260.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/09/2018 | 10086.55 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/09/2018 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/09/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/09/2018 | 1515.10 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 28/09/2018 | 200.00 | 00064199762353 | DIVANEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008413577497 | KATIANA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002665146428 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003348980488 | ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 28/09/2018 | 47.27 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 28/09/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 28/09/2018 | 140.00 | 04489715000100 | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE SERGIO KAYKY ALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 28/09/2018 | 310.00 | 13845768000108 | CEDIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE LARISSA CORREIA DE FRANCA / REEMPENHO DO EMPENHO 3726 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 28/09/2018 | 160.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM E DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB, NA QUALIDADE DE ESPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 28/09/2018 | 1298.00 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 28/09/2018 | 400.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 28/09/2018 | 1360.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004434 | 28/09/2018 | 4796.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 28/09/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/10/2018 | 1600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/10/2018 | 530.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/10/2018 | 1270.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004436 | 01/10/2018 | 2460.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/10/2018 | 1430.00 | 00010881250422 | RUBENS PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPORTE JUNTO A ESCOLA JOPSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/10/2018 | 1790.00 | 00052243019809 | GLERYSTON HENRIKE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??ODO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/10/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004437 | 01/10/2018 | 2539.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/10/2018 | 1955.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/10/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0004447 | 01/10/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004445 | 01/10/2018 | 958.49 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 02/10/2018 | 550.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB DURANTE DOIS DIAS NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 02/10/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 02/10/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 02/10/2018 | 250.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SERVIDORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 02/10/2018 | 937.00 | 00009646357474 | CRISTIANE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/10/2018 | 200.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 02/10/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO MOTO DE PLACA PMD 2358 PB, CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 02/10/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 02/10/2018 | 2220.00 | 00004100262396 | XERLIANE PEREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ATUALIZA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 02/10/2018 | 520.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO MONTANA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 02/10/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9? NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 02/10/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 02/10/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 02/10/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 02/10/2018 | 1158.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 02/10/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 02/10/2018 | 1050.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/10/2018 | 2530.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTASDOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004461 | 02/10/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/10/2018 | 350.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 04/10/2018 | 150.00 | 15722632000136 | POSTO PAPA LEGUAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 05/10/2018 | 906.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 05/10/2018 | 81600.00 | 17380160000106 | R A CONST. LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO GARRANCHO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, REFERENTE A QUINTA MEDICAO. | 00032014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 05/10/2018 | 81600.00 | 17380160000106 | R A CONST. LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, REFERENTE A QUINTA MEDICAO. | 00022014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 05/10/2018 | 81600.00 | 17380160000106 | R A CONST. LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS, REFERENTE A QUINTA MEDICAO. | 00012014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 05/10/2018 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE IVANILDA DE FRANCA QUEIROZ DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 05/10/2018 | 126.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X TOTAL PARA ESCOLIOSE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004480 | 05/10/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 05/10/2018 | 1200.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COMA LUGUEL DE ILUMINACAO CENICA EM RAZAO DE EVENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004482 | 05/10/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 05/10/2018 | 541.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFE-6555-PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 05/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-3210-PB DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 05/10/2018 | 1.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9777-PB DA SECRETARIA DE OBRAS / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 004228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 05/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-6370-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/10/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6540-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 05/10/2018 | 748.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX-5728-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO 4227 POR EQUIVOCO DE RECURSO E VALOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 05/10/2018 | 970.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 05/10/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004483 | 05/10/2018 | 840.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 08/10/2018 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 08/10/2018 | 1640.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 08/10/2018 | 237.50 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE LAMPADA ELETRICA 20W DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 08/10/2018 | 1511.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 08/10/2018 | 2804.50 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 08/10/2018 | 1056.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 08/10/2018 | 916.20 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 08/10/2018 | 1107.40 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 08/10/2018 | 2562.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 08/10/2018 | 1680.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 08/10/2018 | 1580.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/10/2018 | 400.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 08/10/2018 | 5031.00 | 21745244000173 | SOARES CONSTRUCOES COM. VAR. LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 5.000 LTS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 08/10/2018 | 1370.00 | 00084079843453 | GLENES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/10/2018 | 1760.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA LIMPEZA DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 08/10/2018 | 1060.00 | 00026093771857 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 08/10/2018 | 2570.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 08/10/2018 | 1270.00 | 00042939232415 | PEDRO PAULO SAMPAIO DO REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 08/10/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004500 | 08/10/2018 | 500.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004501 | 08/10/2018 | 1011.81 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 08/10/2018 | 1060.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 08/10/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 08/10/2018 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 08/10/2018 | 1390.00 | 00010142989460 | LORENA PAULA DE ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004526 | 08/10/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 08/10/2018 | 580.00 | 00008259032465 | MARIA FERREIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 08/10/2018 | 126.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A MARLEIDE ALVES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 08/10/2018 | 1580.00 | 00098303490478 | EUREMINTON DE SOUSA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LANCHES PARA EVENTOS EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 08/10/2018 | 200.00 | 00010074386492 | RAIMUNDA NUNES GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00013686883490 | RUTH CANDIDO ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 08/10/2018 | 200.00 | 00003360225490 | FRANCIEUDO CIRIACO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 08/10/2018 | 2019.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 08/10/2018 | 1160.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/10/2018 | 850.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 08/10/2018 | 170.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 08/10/2018 | 100.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 08/10/2018 | 150.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 08/10/2018 | 260.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 08/10/2018 | 120.00 | 09722510000147 | POSTO BARRETO & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004525 | 08/10/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/10/2018 | 248.00 | 00006239045438 | JOSE FRANKLYN FONTES ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 09/10/2018 | 100.00 | 12355003000127 | POSTO ESTRELA DO VALE | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 09/10/2018 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE / REEMPENHO DO EMPENHO 4499 POR EQUIVOCO DE FORNECEDOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 09/10/2018 | 1090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 09/10/2018 | 835.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DISCO RIGIDO, REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTOS DE MONITOR LCD E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 09/10/2018 | 165.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 09/10/2018 | 1108.80 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 09/10/2018 | 3480.75 | 23113359000170 | ESPEDITO ESTRELA DE SA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/10/2018 | 5199.50 | 23113359000170 | ESPEDITO ESTRELA DE SA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 09/10/2018 | 1060.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00010352989459 | JOAQUIM RODRIGUES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/10/2018 | 265.00 | 00004573089403 | DAMIANA INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/10/2018 | 1510.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONCERTO DE PENEUS DE VEICULOS, LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 10/10/2018 | 1260.00 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 10/10/2018 | 1644.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 10/10/2018 | 583.80 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 10/10/2018 | 1452.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 10/10/2018 | 759.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004568 | 10/10/2018 | 8298.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004569 | 10/10/2018 | 1919.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004583 | 10/10/2018 | 1960.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADIO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004570 | 10/10/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 10/10/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004575 | 10/10/2018 | 2489.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 10/10/2018 | 9090.00 | 00001887519475 | JOSEMAR BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMREITADA PARA MANUTEN??O, RO?O E CAL?AMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 10/10/2018 | 1690.00 | 00014267544425 | ANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 10/10/2018 | 1220.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 10/10/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 10/10/2018 | 1690.00 | 00001764242459 | VINICIUS LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 10/10/2018 | 4650.00 | 00024595896387 | JOAQUIM LOPES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA LOOCA??O DE 04 (QUATRO) PO?OS TURBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE BOM JESUS, SITIO CAJE, BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004577 | 10/10/2018 | 3897.47 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004581 | 10/10/2018 | 5538.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004560 | 10/10/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 10/10/2018 | 600.00 | 05456778000123 | C A DE PAIVA DANTAS CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO LT FOTOSSENSIVEL DESTINADO A PACIENTE MARIA BETANIA FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 10/10/2018 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EXERESE DE POLIPOS ANAIS DO PACIENTE JACOB INACIO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004576 | 10/10/2018 | 1916.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 10/10/2018 | 1400.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETA GOLA V EM RAZAO DA REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 10/10/2018 | 1000.00 | 25362313000110 | KAKTUS UNIFORMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA V DESTINADO A SECERTARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 10/10/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/10/2018 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, ALUGUEL DE CAPELA,, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS ETC DO SEPULTAMENTO DE DJANIRA IZABEL FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004578 | 10/10/2018 | 1679.65 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004579 | 10/10/2018 | 935.80 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/10/2018 | 370.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAQR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 10/10/2018 | 350.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 10/10/2018 | 350.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 10/10/2018 | 600.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/10/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/10/2018 | 1690.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO NASF E USUARIOS DO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/10/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/10/2018 | 270.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADSOS NA MANUTEN??O E FORMATA??O DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004571 | 10/10/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004574 | 10/10/2018 | 10267.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004580 | 10/10/2018 | 23215.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004582 | 10/10/2018 | 3593.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 11/10/2018 | 515.57 | 00005305880483 | ROGERIO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DA CAMPANHA DE VACINA??O DA RAIVA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 11/10/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE DIRETORA DO SETOR DE MARCA??O DE EXAMES E CONSULTAS, PARA AGENDAR CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 11/10/2018 | 320.00 | 00084549149191 | GERLANDIA BASILIO DA MOTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA USUARIOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 11/10/2018 | 600.00 | 00000911898450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 11/10/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PREDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 11/10/2018 | 450.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 11/10/2018 | 530.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/10/2018 | 2870.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PIPA NO FORNECIEMNTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 11/10/2018 | 850.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 11/10/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 11/10/2018 | 370.00 | 00003352962464 | MARIA EUCLIDES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAUJO, NESTE DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004596 | 11/10/2018 | 10815.15 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004597 | 11/10/2018 | 4260.30 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 12/10/2018 | 1160.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 12/10/2018 | 300.00 | 00005520259410 | VERIDIANA ROSENO VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 12/10/2018 | 1270.00 | 00042939232415 | PEDRO PAULO SAMPAIO DO REGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 12/10/2018 | 500.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 12/10/2018 | 1790.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 12/10/2018 | 600.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, DURANTE 02 (DOIS) DIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 12/10/2018 | 200.00 | 00060119838397 | IRLAM PEREIRA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/10/2018 | 2035.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 12/10/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 12/10/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERREIRA MACIEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 12/10/2018 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/10/2018 | 170.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 12/10/2018 | 250.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 15/10/2018 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 15/10/2018 | 101.61 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 15/10/2018 | 126.00 | 00007658398497 | CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 15/10/2018 | 200.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 15/10/2018 | 200.00 | 00007788007412 | CLAUDENI DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 15/10/2018 | 200.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 15/10/2018 | 200.00 | 00009206733419 | GEANE MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00008259032465 | MARIA FERREIRA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004623 | 15/10/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004625 | 15/10/2018 | 7893.07 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE N. 00027/2016 E CONVENIO N. 0387287-34 CUJO O OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS EM ALVENARIA, MUROS DE CONTORNOS E | 00032010 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Reestruturação e/ou Reforma do Estádio de Futebol Francisco Evangelist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004626 | 15/10/2018 | 63308.45 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO DO CONTRATO DE N. 00027/2016 E CONVENIO N. 0387287-34 CUJO O OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS EM ALVENARIA, MUROS DE CONTORNOS E I | 00032010 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 15/10/2018 | 500.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 15/10/2018 | 150.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 15/10/2018 | 25.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOUSE DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 15/10/2018 | 112.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 15/10/2018 | 350.00 | 00004259762460 | RENALDO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004630 | 15/10/2018 | 4839.90 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO, E CAMARA DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 15/10/2018 | 1680.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 15/10/2018 | 1320.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 16/10/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR A ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 16/10/2018 | 1580.00 | 00005518124430 | ADALGISIO PENAFORTE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DOS ARREDORES DAS ESCOLAS DOS SITIOS CAJE, GARRANCHO E RECANTO NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/10/2018 | 1690.00 | 00070041676408 | DAYARA MARIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/10/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 004092 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 16/10/2018 | 850.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DAS INSTALA?OES FISICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 16/10/2018 | 600.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NA QUALIDADE DIRETORA DE CONVENIOS E CONTRATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 16/10/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004634 | 16/10/2018 | 2490.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, CONSERVA??O E REVIS?O NO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 16/10/2018 | 1060.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOMBEADOR E MOTOR MONO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 16/10/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 16/10/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 16/10/2018 | 160.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CABO LANCFTV DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004652 | 16/10/2018 | 3.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N. 004576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 16/10/2018 | 400.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 16/10/2018 | 1510.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 16/10/2018 | 500.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 16/10/2018 | 680.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 16/10/2018 | 300.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 16/10/2018 | 500.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUSL SOBRE OTRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 16/10/2018 | 500.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 16/10/2018 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 16/10/2018 | 1900.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO REALIZADA NA PACIENTE LEIDIANE MARIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 17/10/2018 | 500.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 17/10/2018 | 500.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO JUNTO AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 17/10/2018 | 600.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 17/10/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 17/10/2018 | 300.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA O SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO TANQUES, NSTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 17/10/2018 | 570.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 17/10/2018 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 17/10/2018 | 750.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 17/10/2018 | 500.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 17/10/2018 | 900.00 | 00012265147400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 17/10/2018 | 954.00 | 00008229030405 | CINTIA MAYARA LINHARES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 17/10/2018 | 1880.00 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS DOS GRUPOS DO CRAS, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/10/2018 | 8000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívdia Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/10/2018 | 10000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA JUNTO AO INSS , CONFORME D?BITO NA C/C 14781-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 17/10/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 17/10/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 18/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 18/10/2018 | 3500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTODOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GARRANCHO, CAJE E RECANTO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 18/10/2018 | 200.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 18/10/2018 | 29.10 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/10/2018 | 800.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 18/10/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP N. 2/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004685 | 18/10/2018 | 1848.14 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 18/10/2018 | 500.00 | 00012979786411 | MICHEL CANDIDO FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00028310609825 | ELIANE FREITAS DEONIZIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 18/10/2018 | 200.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 18/10/2018 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EXERESE DE POLIPOS ANAIS DO PACIENTE JACOB INACIO DA SILVA NETO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 4573 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 18/10/2018 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DE VIA URINARIAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 18/10/2018 | 108.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIA MULTITOC E FONTE DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 18/10/2018 | 515.57 | 00005305880483 | ROGERIO MACENA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DA CAMPANHA DE VACINA??O DA RAIVA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS-PB / REEMPENHO DO EMPENHO 4585 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 19/10/2018 | 1060.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00684095000100 | APASEU | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS DE INTERNAMENTO E POS OPERATORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 19/10/2018 | 120.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 19/10/2018 | 280.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 19/10/2018 | 233.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NA PACIENTE GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 19/10/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 19/10/2018 | 1580.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVI?OS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 19/10/2018 | 1580.00 | 00042880696453 | DAMIANA FERNANDES SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PALA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 19/10/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 19/10/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 19/10/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A VIVIANE BALTAZAR DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00010869782428 | PABLU PEREIRA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4636 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 19/10/2018 | 740.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS CREAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 19/10/2018 | 1380.00 | 00011894078411 | MARCOS FELIPE OLIVEIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 19/10/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 19/10/2018 | 910.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 19/10/2018 | 1929.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 4082 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 19/10/2018 | 29.10 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 19/10/2018 | 29.10 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 19/10/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MANUTEN??O DE ARQUIVOS E DOCUMENTA??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 19/10/2018 | 650.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 19/10/2018 | 1265.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 19/10/2018 | 400.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 19/10/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/10/2018 | 700.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?AGUA DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 19/10/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 19/10/2018 | 1370.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 19/10/2018 | 1475.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS E RETELHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004717 | 22/10/2018 | 1148.83 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 22/10/2018 | 1580.00 | 00004856935429 | JOSE ALMEIDA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/10/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 22/10/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 22/10/2018 | 220.00 | 00012388253896 | MARIA RIVANIR VIANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/10/2018 | 300.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 22/10/2018 | 1141.28 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 22/10/2018 | 300.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 22/10/2018 | 150.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 23/10/2018 | 954.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM NOTIFICACAO/MULTA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 23/10/2018 | 230.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE GESSICA PENAFORTE NUNES CESARIO, EPSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 23/10/2018 | 213.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUSA FILHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 23/10/2018 | 233.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00045726892453 | MARIA ANA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 23/10/2018 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 23/10/2018 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 23/10/2018 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 23/10/2018 | 260.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 23/10/2018 | 720.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TPS N. 1.2/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004962259440 | INALU MORAIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUSL SOBRE OTRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES / REEMPENHO DO EMPENHO 4645 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 23/10/2018 | 500.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUaL SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E COMUNIDADES / REEMPENHO DO EMPENHO 4648 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 23/10/2018 | 2700.00 | 00009152542475 | PABLO VINICIUS DANTAS DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 23/10/2018 | 600.00 | 00004350319450 | ANTONIA PEREIRA DE QUEIROZ GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 23/10/2018 | 126.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A CATARINA FERREIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 4613 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 23/10/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 23/10/2018 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAL, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 23/10/2018 | 1900.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicações e Veiculação dos Atos Oficiais e das Ações do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 23/10/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 23/10/2018 | 820.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DA CASA DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 23/10/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO. IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004740 | 23/10/2018 | 4000.88 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 24/10/2018 | 790.00 | 00010353005401 | JOSE IVANILSON ANDRADE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 24/10/2018 | 790.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 25/10/2018 | 4104.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004754 | 25/10/2018 | 3983.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/10/2018 | 215.00 | 00003354666480 | VANUZIA DO CARMO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 1509 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 25/10/2018 | 3828.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 25/10/2018 | 3318.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004752 | 25/10/2018 | 2074.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 25/10/2018 | 2134.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E UBS, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004753 | 25/10/2018 | 3944.77 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 25/10/2018 | 1900.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 25/10/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE REALIZADA EM EDUARDO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 25/10/2018 | 170.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2018 | 4095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/10/2018 | 26321.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 26/10/2018 | 200.00 | 00004521979378 | JOSE ALVES DE ANDRADE JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/10/2018 | 24575.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004783 | 26/10/2018 | 2999.98 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 26/10/2018 | 211.00 | 00015441000864 | ELIAS MARIA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4714 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/10/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2018 | 24698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/10/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/10/2018 | 7404.25 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/10/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/10/2018 | 12621.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/10/2018 | 6700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/10/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - VIG SANITARIA NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/10/2018 | 4600.54 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/10/2018 | 3802.23 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/10/2018 | 12213.49 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 10/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/10/2018 | 290.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA PACIENTE CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 26/10/2018 | 590.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO ARMACAO ACETATO E LENTE POLY DESTINADO AO PACIENTE CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 26/10/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27.10.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 26/10/2018 | 350.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29.10.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 26/10/2018 | 300.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26.10.2018 COM DESTINO AS CIDADE SDE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/10/2018 | 5314.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 26/10/2018 | 200.00 | 00005665369438 | CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/10/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/10/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/10/2018 | 6112.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO - CONTRATO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/10/2018 | 6511.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/10/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/10/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2018 | 6619.45 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2018 | 10256.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/10/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 26/10/2018 | 728.00 | 00007695981451 | CLAUDIANA FERREIRA CEZARIO BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAO PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30.09.2018 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/10/2018 | 195.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/10/2018 | 10092.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/10/2018 | 13866.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 10/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 26/10/2018 | 1580.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOCAL?AMENTO E MEIO FIO DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 26/10/2018 | 2300.00 | 00008375111430 | RIJALMO DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DO A?UDE DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/10/2018 | 2862.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/10/2018 | 33897.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/10/2018 | 12186.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 26/10/2018 | 2090.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004824 | 26/10/2018 | 1222.98 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004828 | 26/10/2018 | 54710.27 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / MEDICAO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO 00043/2016, CONTRATO DE REPASSE N? 1018616-33. | 00062016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2018 | 7667.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/10/2018 | 7295.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 26/10/2018 | 550.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO DOCUMENTA??O DESTINADA AO ESCRITORIO MEDEIROS CONTABILIDADE E RWR CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 26/10/2018 | 240.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/10/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 26/10/2018 | 550.00 | 00015199593897 | MARIA MARINALVA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SRVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/10/2018 | 3554.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/10/2018 | 10540.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2018 | 15264.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2018 | 247920.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/10/2018 | 23710.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/10/2018 | 39009.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/10/2018 | 5863.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/10/2018 | 19945.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/10/2018 | 44163.46 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/10/2018 | 3110.53 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/10/2018 | 6534.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/10/2018 | 10407.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 10/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2018 | 9557.96 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/10/2018 | 1370.00 | 00005520348430 | MARIA LAURENTINA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DO LIVROS DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLA DO ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE E ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 29/10/2018 | 1270.00 | 00007635456431 | MESSIAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 29/10/2018 | 1660.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 29/10/2018 | 1790.00 | 00002171156406 | RAIMUNDO NONATO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE AREIA E BLOCOS JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004841 | 29/10/2018 | 2076.31 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 29/10/2018 | 950.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS COMUNIDADES DE TANQUES, SAO J BOSCO, BARRA DE PIABAS, RECANTO E FUNDOES EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 29/10/2018 | 937.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 29/10/2018 | 937.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 29/10/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 29/10/2018 | 937.00 | 00009646357474 | CRISTIANE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 29/10/2018 | 1080.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES EM RAZAO DA COMEMORACAO AO DIA DA CRIAN?AS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 29/10/2018 | 360.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONSTRATE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 29/10/2018 | 5800.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 30/10/2018 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE JOAO SALES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 30/10/2018 | 70.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NO PACIENTE ANTONIO LAURINDO LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/10/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS PARA BRINDES, NO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 30/10/2018 | 861.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 30/10/2018 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAL, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/10/2018 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAL, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/10/2018 | 3310.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DA PREFEITUR MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004858 | 30/10/2018 | 9000.00 | 00089361814320 | MARCELHO BATISTA MACENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA?AO DE UM CARRO PIPA, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/10/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 30/10/2018 | 100.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26/27.10.2018 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004849 | 30/10/2018 | 4550.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS/CAMARAS/PROTETOR DE ARO DE VEICULOS DE PLACAS OGC-6499-PB E MOE-9881-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004850 | 30/10/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004851 | 30/10/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 30/10/2018 | 1900.00 | 00012790016402 | LUCAS FIDELIS ROCHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/10/2018 | 467.07 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 30/10/2018 | 513.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004861 | 31/10/2018 | 2773.23 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/11/2018 | 285.54 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS POSTAIS EM FAVOR DA SECERTARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0004866 | 01/11/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0004868 | 01/11/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/11/2018 | 1600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/11/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 01/11/2018 | 680.00 | 00026985343899 | JANSEN GLENE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/11/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/11/2018 | 5000.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004883 | 05/11/2018 | 2890.00 | 00008327053493 | ORNELA ALMEIDA L. LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVI?OS DE FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISOA DE OBRAS EM ANDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 05/11/2018 | 1053.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/11/2018 | 1370.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTSDOS NA LIMPEZA DO FOSS?O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 05/11/2018 | 1580.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO A?UDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 05/11/2018 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 05/11/2018 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06.11.2018 NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO E CONSULTORIA RWR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 05/11/2018 | 680.00 | 00026985343899 | JANSEN GLENE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 05/11/2018 | 1160.00 | 00004100262396 | XERLIANE PEREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ATUALIZA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ, DO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004873 | 05/11/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 05/11/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 05/11/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ATUALIZA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 05/11/2018 | 1660.00 | 00093456913320 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 05/11/2018 | 1580.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 05/11/2018 | 1580.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LNCHES E FRUTAS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA III, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 05/11/2018 | 1158.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E REBOCOS DAS INSTALA?OES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 05/11/2018 | 4351.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTD | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 05/11/2018 | 21.05 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004899 | 05/11/2018 | 11025.50 | 23113359000170 | ESPEDITO ESTRELA DE SA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 05/11/2018 | 580.00 | 00005129352467 | SALOMAO ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS E REFRIGERANTES PARA CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 05/11/2018 | 455.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO CRAS E AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 05/11/2018 | 937.00 | 00004827803471 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 05/11/2018 | 320.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 05/11/2018 | 1690.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS,NA LIMPEZA E IRRIGACAO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PO?O DNATAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 05/11/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 05/11/2018 | 850.00 | 00003351563477 | JOSEFA ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/11/2018 | 1370.00 | 00007187803451 | LAURA DELIENE ANDRADE PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE NOTAS DE EMPENHOS JUNTO AO SETOR DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 05/11/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 05/11/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DO TIPO MOTO DE PLACA PMD 2358 PB, CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 05/11/2018 | 685.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ATVIDADES FISICAS JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 05/11/2018 | 150.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004901 | 06/11/2018 | 407.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 06/11/2018 | 1540.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 06/11/2018 | 1580.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LNCHES E FRUTAS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA III, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 4888 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/11/2018 | 200.00 | 00011252500467 | DAMIANA FERREIRA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SOITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 06/11/2018 | 320.00 | 00010878598405 | LARIZA FEITOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004915 | 06/11/2018 | 26057.46 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 06/11/2018 | 49.80 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004902 | 06/11/2018 | 396.84 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 06/11/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 06/11/2018 | 1660.00 | 00004297751488 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS/REEMPENHO DO EMPENHO 4882 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 06/11/2018 | 1845.50 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 06/11/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 06/11/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004903 | 06/11/2018 | 88.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004904 | 06/11/2018 | 70.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 06/11/2018 | 1690.00 | 00094324530491 | FRANCISCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 08/11/2018 | 1356.40 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 08/11/2018 | 331.00 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 08/11/2018 | 623.34 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 08/11/2018 | 2055.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/11/2018 | 1735.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/11/2018 | 1062.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004928 | 08/11/2018 | 236.18 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004934 | 08/11/2018 | 2614.80 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004935 | 08/11/2018 | 7092.90 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004924 | 08/11/2018 | 1580.00 | 00005610183405 | ARILENE MARIA ANDRADE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPES DO CREAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 08/11/2018 | 300.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO PLASTICO E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 08/11/2018 | 390.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO PLASTICO E LENTES DESTINADO A MARIA LUCENIR CARLOS DE SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 08/11/2018 | 180.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DE TORAX E SEIOS DA FACE DA PACIENTE ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 08/11/2018 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004927 | 08/11/2018 | 359.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 08/11/2018 | 635.00 | 00008947843407 | FRANCISCO CANDIDO VIANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CURSO ONLINE PLANEJAMENTO, DO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA, JUNTO A NASF, NESTE MUNICIPI DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004931 | 08/11/2018 | 17583.40 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004932 | 08/11/2018 | 2000.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004933 | 08/11/2018 | 23403.28 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 09/11/2018 | 150.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA SCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004940 | 09/11/2018 | 516.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 09/11/2018 | 2130.00 | 00008086297195 | YISNEY GONZALEZ FUENTES | PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSOS PECUNIARES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESA NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME DECRETO MUNICIPAL N. 02/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004943 | 09/11/2018 | 17933.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004946 | 09/11/2018 | 507.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 09/11/2018 | 315.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE DOIS FRASCOS DE IMUNOTERAPIA PARA AEROAL?RGENOS NO MENOR YCARO KAUAN LOPES LIMA BATISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 09/11/2018 | 170.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS DE FRANCISCA LIMA DE JESUS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004970 | 09/11/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004973 | 09/11/2018 | 1780.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 09/11/2018 | 49.80 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004937 | 09/11/2018 | 200.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/11/2018 | 2055.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004966 | 09/11/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004967 | 09/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004968 | 09/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004969 | 09/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 09/11/2018 | 117.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DE DADOS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 09/11/2018 | 8050.00 | 00001916868401 | SOCORRO FERREIRA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI?OES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS EM RAZ?O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004938 | 09/11/2018 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 1555 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/11/2018 | 2267.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 09/11/2018 | 2364.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVA??O DAS INSTALA??ES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 09/11/2018 | 1750.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004958 | 09/11/2018 | 2100.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 09/11/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 09/11/2018 | 2784.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMCAO DE CONDUTORES BARROZO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004939 | 09/11/2018 | 70.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 09/11/2018 | 597.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004947 | 09/11/2018 | 20.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 09/11/2018 | 300.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS EXTRAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004952 | 09/11/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 09/11/2018 | 1740.00 | 00001764242459 | VINICIUS LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM MEIO FIO E CAL?AMENTO A PARALELEPIPADO NAS RUAS E AVENIDAS DO DESTRITO TANQUES, MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 09/11/2018 | 1740.00 | 00014267544425 | ANDRE LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O E CAL?AMENTO DAS LADEIRAS QUE LIGA O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 09/11/2018 | 1030.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA PRA?A MUNICIPAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 09/11/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 09/11/2018 | 4300.00 | 00079840167472 | JOSE CEZARIO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 09/11/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004971 | 09/11/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 12/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 12/11/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 12/11/2018 | 590.04 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA NO DIA 05.11.2018 NA QUALIDADE DE PREFEITO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004978 | 12/11/2018 | 20.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 12/11/2018 | 530.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE BLOCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 12/11/2018 | 715.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 12/11/2018 | 500.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTECAO DA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004983 | 12/11/2018 | 200.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004985 | 12/11/2018 | 2100.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 12/11/2018 | 4200.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 12/11/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NACIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 12/11/2018 | 400.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 12/11/2018 | 1580.00 | 00005921575399 | LORENA BATISTA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTOA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 12/11/2018 | 2130.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 12/11/2018 | 1015.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 12/11/2018 | 580.00 | 00005574452480 | DAVI FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 12/11/2018 | 2270.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTOES DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004979 | 12/11/2018 | 33.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004980 | 12/11/2018 | 200.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004982 | 12/11/2018 | 200.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 12/11/2018 | 335.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUEMNTOS JUNTO A PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 12/11/2018 | 580.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004977 | 12/11/2018 | 94.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004981 | 12/11/2018 | 568.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004984 | 12/11/2018 | 783.52 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 12/11/2018 | 4215.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO EM UM AUTOCLAVE DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, CENTRAIS DE AR, BALANCA PEDIATRICA, BALANCA METRICA E CONGELADORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 12/11/2018 | 2120.00 | 22134771000104 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 12/11/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 12/11/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM DESTINO UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 12/11/2018 | 1580.00 | 00003350296475 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 12/11/2018 | 895.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DE PAU DOS FERROS-RN E CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 12/11/2018 | 2010.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS LOCALIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 12/11/2018 | 1370.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 12/11/2018 | 2130.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 12/11/2018 | 200.00 | 00051066432449 | ANTONIO LOPES DA SILVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004153531499 | VANDERLEZ NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004794235470 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008673337828 | JOSE ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 12/11/2018 | 200.00 | 00097050296449 | IVANILDA DE FRANCA QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 12/11/2018 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 13/11/2018 | 4500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 13/11/2018 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 31.10.2018 COM DESTINO A PATOS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO APCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 13/11/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O-DE-OBRA DE PREDREIRO EM REBOCOS E RETOQUES DA INTALA??O FISICA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 13/11/2018 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIUENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 13/11/2018 | 200.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 25 E 30.11.2018 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR RE REUNIAO E MARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTE JUNTO A REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 13/11/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005045 | 13/11/2018 | 754.72 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005049 | 13/11/2018 | 488.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003352411409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 13/11/2018 | 200.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 13/11/2018 | 200.00 | 00042833379862 | VALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 13/11/2018 | 200.00 | 00040350916349 | FRANCISCO OLIVEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 13/11/2018 | 790.00 | 00070286339420 | CARLOS JOSE NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENTES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN?AS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 13/11/2018 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TPS N. 1/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 13/11/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005046 | 13/11/2018 | 10.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005051 | 13/11/2018 | 50.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005016 | 13/11/2018 | 8306.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS/CAMARAS/PROTETOR DE ARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 13/11/2018 | 65.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 13/11/2018 | 1690.00 | 00007635467476 | DAMIANA RAIMUNDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 13/11/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO GARRANCHO, QUIMADAS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 13/11/2018 | 1160.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005044 | 13/11/2018 | 205.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005050 | 13/11/2018 | 1190.83 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 13/11/2018 | 1220.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E CONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 13/11/2018 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/11/2018 | 1220.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE LIMEZA DAS VIAS P?BLICAS E CONSERVA?AO E LIMPEZA DA PRA?A DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 13/11/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E ARQUIVA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005043 | 13/11/2018 | 20.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005048 | 13/11/2018 | 409.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 13/11/2018 | 566.47 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO HILLUX A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 13/11/2018 | 689.77 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO HILLUX A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005042 | 13/11/2018 | 273.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005047 | 13/11/2018 | 241.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/11/2018 | 511.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 14/11/2018 | 387.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 14/11/2018 | 531.00 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 14/11/2018 | 749.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 14/11/2018 | 1015.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 5012 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 14/11/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 14/11/2018 | 713.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 16/11/2018 | 50.00 | 00067433359400 | JOSE PAULINO DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 16/11/2018 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 16/11/2018 | 100.21 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 13.11.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 16/11/2018 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SA?DE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005068 | 16/11/2018 | 750.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005072 | 16/11/2018 | 430.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005076 | 16/11/2018 | 528.82 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005081 | 16/11/2018 | 36.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005082 | 16/11/2018 | 777.25 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005069 | 16/11/2018 | 183.28 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005074 | 16/11/2018 | 200.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005073 | 16/11/2018 | 32.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005078 | 16/11/2018 | 39.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 16/11/2018 | 252.00 | 00007667403406 | MARIA ELIEUDA RODRIGUIES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 16/11/2018 | 500.00 | 00005560382400 | ROSILENE BEZERRA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005066 | 16/11/2018 | 90.21 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005070 | 16/11/2018 | 610.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005079 | 16/11/2018 | 327.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 16/11/2018 | 1225.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO FOSSAO SANITARIO AN SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005067 | 16/11/2018 | 224.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005071 | 16/11/2018 | 430.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005077 | 16/11/2018 | 409.44 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005080 | 16/11/2018 | 260.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005083 | 16/11/2018 | 40.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005075 | 16/11/2018 | 237.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 19/11/2018 | 2130.00 | 00005441496452 | SILVANIA LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA REUNIOES COM FONCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTIMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 19/11/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 19/11/2018 | 1690.00 | 00010880960426 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PARALELEPIPADOS DO CAL?AMENTO DO ASSENTAMENTO BOM JESUS, E LIGA??O DO PO?O DA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 19/11/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 19/11/2018 | 1900.00 | 00007269293449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 08(OITO) PARA O DISTRITO TANQUES, 05 (CINCO) PARA O SITIO BOA VISTA, 05 (CINCO) PARA S?O JO?O DO RIO DO PEIXE, 03 (TRES) PARA UIRAUNA E 03(TRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 19/11/2018 | 1060.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS SERVI?OS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 19/11/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVA??O, IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 19/11/2018 | 546.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS, REFERENTE A 21 DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 19/11/2018 | 220.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DAS INSTALA?OES HIDRULICAS DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEI??O NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 19/11/2018 | 1053.00 | 00006997776400 | EDIVANIR NUNES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A SERVI?OS DE APOIO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REALIZADAS NA EMEIF AGRIMAR PEIXOTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 19/11/2018 | 2110.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 20/11/2018 | 252.00 | 00007667403406 | MARIA ELIEUDA RODRIGUIES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB, POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005130 | 20/11/2018 | 50.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 20/11/2018 | 2700.00 | 00027901007800 | FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 23.01.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 24.02.2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.03.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.03.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.04.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 23.05.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 24.06.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.07.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 23.08.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 23.09.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.10.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 22.11.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE 23.12.2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005123 | 20/11/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 20/11/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005098 | 20/11/2018 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005099 | 20/11/2018 | 2556.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/11/2018 | 1053.00 | 00040354750330 | MARIA VALDECE BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE TANNQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005122 | 20/11/2018 | 2480.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005128 | 20/11/2018 | 717.53 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/11/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 20/11/2018 | 2130.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005124 | 20/11/2018 | 1240.42 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005131 | 20/11/2018 | 481.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 20/11/2018 | 1706.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 20/11/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DOS BANCOS DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 20/11/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 20/11/2018 | 2130.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA E MANUTEN??O DAS INSTALACOES DO CENTRO TURISTICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 20/11/2018 | 1550.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ROCO NOS ARREDORES DO CANAL DA RUA JOSEFA MARIA DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 20/11/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005129 | 20/11/2018 | 490.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 20/11/2018 | 535.00 | 21370494000176 | JHONNATAN GUILHERME EQUITANE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACO DE LIXO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 20/11/2018 | 1400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PE?AS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 20/11/2018 | 1475.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 20/11/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 20/11/2018 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005127 | 20/11/2018 | 232.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005146 | 21/11/2018 | 237.77 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 21/11/2018 | 640.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005157 | 21/11/2018 | 98.38 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005149 | 21/11/2018 | 183.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005159 | 21/11/2018 | 613.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00007919567416 | FRANCISCO LAIRTON GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE FRETES, NA ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUIEROZ NO DITRITO TANQUES E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETRAIA MU | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 21/11/2018 | 2130.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 5106 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 21/11/2018 | 6000.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. HOLANDA SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 21/11/2018 | 787.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO GARRANCHO, QUIMADAS E NA SEDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO N. 5031 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005148 | 21/11/2018 | 360.53 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 21/11/2018 | 2000.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005158 | 21/11/2018 | 100.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/11/2018 | 140.00 | 23860221000135 | FRANCISCO MANGUEIRA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCNAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/11/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13. 11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 21/11/2018 | 120.02 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/11/2018 | 550.00 | 00003107465402 | OSMAR PINHEIRO DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 21/11/2018 | 1070.32 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHA EM PVC, BANNER, ADESIVO, FAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005150 | 21/11/2018 | 841.23 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 21/11/2018 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA E CONSULTA NA PACIENTE GRACILIA LIMEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 21/11/2018 | 4500.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VIDRO CRISTAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 21/11/2018 | 1500.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 0I/02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005160 | 21/11/2018 | 847.25 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 21/11/2018 | 352.75 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS E ENCARDENACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 21/11/2018 | 560.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE RESULTADO DE HABILITACAO TPS N. 2/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005147 | 21/11/2018 | 281.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 21/11/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 22/11/2018 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 18/20.11.2018 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 23/11/2018 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 23/11/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20.11.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 23/11/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE JOSEFA ARAUJO NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 23/11/2018 | 1750.00 | 00003348779464 | ANA LUCIA COSTA ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE PO?O DANTAS PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 23/11/2018 | 180.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIAS 20.11.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005193 | 23/11/2018 | 483.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 23/11/2018 | 275.02 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 23/11/2018 | 41.11 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005178 | 23/11/2018 | 2603.93 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005194 | 23/11/2018 | 45.51 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 23/11/2018 | 1140.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA DOS ERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O E ETIQUETA??O DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 005096 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 23/11/2018 | 587.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 23/11/2018 | 1600.00 | 00004731968402 | JUCICLESIA DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS INTALA??ES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005191 | 23/11/2018 | 350.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 23/11/2018 | 1690.00 | 00003351641451 | JOSEFA SEVERINA FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 23/11/2018 | 2850.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 23/11/2018 | 523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 23/11/2018 | 696.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 23/11/2018 | 640.00 | 00005610179483 | FRANCISCO ALEX DE ALMEIDA BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 23/11/2018 | 2870.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINHAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 23/11/2018 | 3280.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CI LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 23/11/2018 | 530.00 | 00006988319425 | ADALBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAMPO VERDE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 23/11/2018 | 265.00 | 00073887463404 | EDIVALDO DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 23/11/2018 | 2130.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA PRA?A PUBLICA NO DISTRITO TANQUES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 23/11/2018 | 1270.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO CAL?AMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS NAS RUAS JOAQUIM CESARIO DE FREITAS E NA RUA HORACIO PAULO BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005192 | 23/11/2018 | 40.13 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 23/11/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 23/11/2018 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICACAO AVISO DE HOMOGACAO E ADJUDICACAO TP N. 1/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 23/11/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 23/11/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005180 | 23/11/2018 | 98.38 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/11/2018 | 1850.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO MOTA A SERVI?OS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005190 | 23/11/2018 | 229.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005201 | 26/11/2018 | 82.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 26/11/2018 | 1270.00 | 00033485127434 | JOAO FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005203 | 26/11/2018 | 429.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005197 | 26/11/2018 | 140.97 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005202 | 26/11/2018 | 1058.29 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005199 | 26/11/2018 | 230.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005198 | 26/11/2018 | 300.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005200 | 26/11/2018 | 419.15 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005204 | 26/11/2018 | 331.51 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 26/11/2018 | 75.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 27/11/2018 | 300.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/11/2018 | 3057.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005219 | 27/11/2018 | 676.34 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 27/11/2018 | 300.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS NO PACIENTE JARISMAR JULIANA DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 27/11/2018 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 27.11.2018 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 27/11/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA NO DIA 29.11.2018 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 27/11/2018 | 500.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BATERIA PIONEIRO 75AH DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 27/11/2018 | 200.00 | 00004090661412 | MARIA BALTAZAR FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 27/11/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-6499-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REEMPENHO DO EMPENHO 4232 RECLASSIFICA?AO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 27/11/2018 | 5027.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005217 | 27/11/2018 | 741.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 27/11/2018 | 952.81 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 27/11/2018 | 3660.00 | 00005673035438 | ELIANA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE OS MESES DE MARCO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005222 | 27/11/2018 | 1839.22 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 27/11/2018 | 1197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005218 | 27/11/2018 | 326.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005223 | 27/11/2018 | 5000.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOs VEICULOs DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 27/11/2018 | 140.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LAVAGENS DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 27/11/2018 | 620.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 27/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 27/11/2018 | 5544.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUEMTNOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005216 | 27/11/2018 | 245.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 27/11/2018 | 530.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETE EM VEICULO PARTICULAR A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005250 | 28/11/2018 | 233.65 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 28/11/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/11/2018 | 1255.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES FISICAS DO CENTRO DE TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 28/11/2018 | 1220.00 | 00072720417491 | LAERCIO JACOB DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA JUNTO A PRACA DE EVENTOS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 28/11/2018 | 530.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005252 | 28/11/2018 | 224.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 28/11/2018 | 2060.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS TIPO ONIBUS E VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 28/11/2018 | 3460.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EMERGENCIALMENTE COMO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUCAO DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE AREIAS, SAO JOSE E RAJADA A UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QYUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 28/11/2018 | 550.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO NA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005251 | 28/11/2018 | 692.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 28/11/2018 | 950.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGOS E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 28/11/2018 | 1250.00 | 28899974000178 | VICENTE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE AUXILIO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 28/11/2018 | 1000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM URNA FUNERAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 28/11/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 28/11/2018 | 480.00 | 00008182056446 | ANDRESSA PRICILA DE SOUSA LEITE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFV-8246 A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005253 | 28/11/2018 | 90.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 28/11/2018 | 1546.00 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECERTARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CINCO DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005230 | 28/11/2018 | 919.60 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 28/11/2018 | 200.00 | 00091857511468 | FRANCISCA OLGA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 28/11/2018 | 200.00 | 00018466375899 | JOSEFA ROSA DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005520631425 | JOSEFA FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005011592405 | MARIA ELISANGELA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005665351490 | RAIMUNDA VITOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 28/11/2018 | 200.00 | 00003353006427 | MARIA GONCALVES ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 28/11/2018 | 200.00 | 00008559640819 | GERALDO CANDIDO GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 28/11/2018 | 200.00 | 00042833379862 | VALDENI LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 28/11/2018 | 200.00 | 00005820273303 | LILIANE FERREIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005254 | 28/11/2018 | 640.48 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 28/11/2018 | 1690.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DEPEDEIRO E PINTURA ALHIAS JUNTO UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 29/11/2018 | 1070.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHA EM PVC, BANNER, ADESIVO, FAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 5143 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/11/2018 | 10965.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO E COMPRESSOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/11/2018 | 3186.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/11/2018 | 5156.20 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005281 | 29/11/2018 | 2497.25 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2018 | 6003.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/11/2018 | 28747.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005283 | 29/11/2018 | 505.89 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 29/11/2018 | 800.00 | 00079354211100 | ELIETE BELARMINA DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DAS FICHAS DO FUNCIONARIOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/11/2018 | 10347.36 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/11/2018 | 195.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005275 | 29/11/2018 | 614.85 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2018 | 3616.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/11/2018 | 10256.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 29/11/2018 | 1390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/11/2018 | 3053.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/11/2018 | 43705.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005274 | 29/11/2018 | 881.28 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/11/2018 | 245676.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/11/2018 | 23659.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/11/2018 | 38299.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 29/11/2018 | 3030.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005280 | 29/11/2018 | 3320.19 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/11/2018 | 32693.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/11/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 29/11/2018 | 400.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 22.11.2018 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 29/11/2018 | 850.00 | 00003350268420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005273 | 29/11/2018 | 573.86 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/11/2018 | 6667.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/11/2018 | 6945.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 30/11/2018 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICACAO AVISO DE HOMOGACAO E ADJUDICACAO TP N. 2/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005291 | 30/11/2018 | 7194.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2018 | 8516.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005332 | 30/11/2018 | 368.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 30/11/2018 | 1820.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 30/11/2018 | 986.00 | 00080598714472 | FRANCISCO AMARO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE GESSO, 13 KG DE AGAVO E TRES SACOS DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS HORACIO PAULO BEZERRA E JOAQUIM CESARIO DE FREITAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005346 | 30/11/2018 | 286.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005350 | 30/11/2018 | 2070.94 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/11/2018 | 3840.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 30/11/2018 | 3660.00 | 00005673035438 | ELIANA LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE OS MESES DE MARCO A OUTUBRO/2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 5221 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/11/2018 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005299 | 30/11/2018 | 179.43 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005301 | 30/11/2018 | 444.24 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2018 | 9136.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2018 | 5863.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2018 | 18937.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 30/11/2018 | 730.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2018 | 6787.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 11/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005348 | 30/11/2018 | 220.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 30/11/2018 | 950.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CARREGOS E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 5258 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/11/2018 | 284.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 30/11/2018 | 750.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS, CORRESPONDENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA, JUNTO ? ?REA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZA??O E INFORMA??O DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISS?O DE RELAT?RIOS DE FUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0005293 | 30/11/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005298 | 30/11/2018 | 283.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/11/2018 | 1080.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANS E ADMINISTRACAO CONDUZINDO SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 30/11/2018 | 6610.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/11/2018 | 1160.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2018 | 11852.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 11/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005354 | 30/11/2018 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2018 | 4603.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2018 | 7737.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2018 | 5088.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005334 | 30/11/2018 | 20.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005349 | 30/11/2018 | 23.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2018 | 5158.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( CONTRATOS) NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/11/2018 | 1370.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO VESTUARIO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/11/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CESTA BASICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL- EXC. INT. PUB - CRAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2018 | 5808.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - EXC. INT. PUBL. CREAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 30/11/2018 | 300.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO PLASTICO E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/11/2018 | 180.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPER DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005300 | 30/11/2018 | 557.72 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2018 | 5897.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2018 | 24698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2018 | 2199.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2018 | 3903.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2018 | 12066.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2018 | 6700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXC. INT. PUBL. NASF III NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2018 | 2954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXC. INT. PUBL. - ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 30/11/2018 | 510.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005333 | 30/11/2018 | 896.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 30/11/2018 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE FRANCISCA JULIANA FREITAS OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2018 | 9248.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 11/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005347 | 30/11/2018 | 702.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2018 | 8232.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 03/12/2018 | 1960.00 | 00071325357499 | VITOR DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 03/12/2018 | 1460.00 | 00003350494439 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NO DESCARREGOSDE VARIOS MATERIAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE E NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 03/12/2018 | 1460.00 | 00032623119449 | JOSE FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NO DESCARREGOSDE VARIOS MATERIAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NA SEDE E NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 03/12/2018 | 940.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 03/12/2018 | 1280.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZACAO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 03/12/2018 | 680.00 | 00008687082401 | ANTONIO SANTIAGO DE ANDRADE NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA COM EDSTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Ativdades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 03/12/2018 | 680.00 | 00003992483401 | JOSE LAURENTINO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQI-4072-PB CONDUZINDO EQUIPE DO PEVA COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 03/12/2018 | 4800.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PROCEDIMENTO M?DICO OTORRINOLARINGOL?GICO DO PACIENTE VINICIUS PAULO DE QUEIROZ SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 03/12/2018 | 740.00 | 00005220065408 | JACQUELINE DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 03/12/2018 | 1110.00 | 00029259835453 | FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 03/12/2018 | 550.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE WEBERT DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 03/12/2018 | 3007.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA COURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/12/2018 | 1110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA COURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005399 | 03/12/2018 | 615.93 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005401 | 03/12/2018 | 878.43 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 03/12/2018 | 504.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O NA EMISSAO DE PASSAGENS DESTINO A JOAO PESSOA-PB DESTINADO A ROSANGELA DE ARAUJO DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 03/12/2018 | 1010.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDISANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO PARA ATENDER OS GRUPOS ATENDIDO PELO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 03/12/2018 | 1580.00 | 00004760947477 | FRANCISCA JOANA ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DESTINADO A VISITA DA EQUIPE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 03/12/2018 | 954.00 | 00008741469410 | SALLUENA FHIAMA E SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 03/12/2018 | 1160.00 | 00010352971401 | GEAN CARLOS LACERDA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 03/12/2018 | 33507.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM APORTE FINANCEIRO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 03/12/2018 | 2240.00 | 00060118919342 | FRANCIKELLY JORGE BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE CABO DE ACO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 03/12/2018 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 03/12/2018 | 850.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 03/12/2018 | 900.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 03/12/2018 | 1690.00 | 00007638467400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 03/12/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 03/12/2018 | 2800.00 | 00008356678471 | JOSE ITALO DE ANDRADE MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA NOS PROCESSOS DE LICITA??O, NA ELABORA??O DE EDITAIS, AVISOS DE LICITA??OES E AVISOS DE RESULTODOS, PUBLICA??OES NOS ORG?OS DE IMPRENSA E ALIMENTA??O DAS INFORMAC?ES APURADAS PELA COMISS?O DE LICITA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005402 | 03/12/2018 | 200.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0005409 | 03/12/2018 | 3500.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0005410 | 03/12/2018 | 1445.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/12/2018 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 03/12/2018 | 325.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 03/12/2018 | 1160.00 | 00004100262396 | XERLIANE PEREIRA VALENTIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ATUALIZA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005369 | 03/12/2018 | 2900.00 | 00002229261479 | ROGERIO BARRETO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/12/2018 | 1060.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 03/12/2018 | 1370.00 | 00008949049490 | MAYLLA MAXIMIANO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 03/12/2018 | 1370.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 03/12/2018 | 226.40 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 03/12/2018 | 126.40 | 00003022779437 | MEGRAN VIEIRA LINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 03/12/2018 | 1440.00 | 00002730725873 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 03/12/2018 | 2022.50 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 03/12/2018 | 1573.00 | 00075308258449 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 03/12/2018 | 2508.00 | 00002367511403 | VICENTE DE ALMEIDA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 03/12/2018 | 850.00 | 00005839602434 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 03/12/2018 | 1060.00 | 00005520607478 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS EMPREITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 03/12/2018 | 1053.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA DURANTE DOIS MESE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/12/2018 | 800.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 03/12/2018 | 700.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 03/12/2018 | 320.00 | 00006988319425 | ADALBERTO CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005370 | 03/12/2018 | 1700.00 | 00002646612494 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 03/12/2018 | 320.00 | 00008413579430 | RONILDO GOMES DE MELO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DO FOSSAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 03/12/2018 | 2010.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/12/2018 | 1740.00 | 00026413346825 | JOAO DEOFLO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 03/12/2018 | 320.00 | 00005673042485 | LUBIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 03/12/2018 | 3060.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005400 | 03/12/2018 | 166.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 04/12/2018 | 600.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005425 | 04/12/2018 | 231.63 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 04/12/2018 | 500.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO EM RAZAO DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 04/12/2018 | 1060.00 | 00010880980451 | JUAN CARLOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MANUTENCAO E RETOQUE DAS INSTALACOES FISICA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 04/12/2018 | 800.00 | 00073886360482 | JOSE NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 04/12/2018 | 1752.00 | 00001843724456 | JOSE FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIBERACAO DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 04/12/2018 | 600.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005427 | 04/12/2018 | 386.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 04/12/2018 | 2200.00 | 00005665322474 | FLAVIO CARLOS BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NA PINTURAS DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 04/12/2018 | 400.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO PROMOVIDO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005426 | 04/12/2018 | 131.09 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 04/12/2018 | 680.00 | 00026985343899 | JANSEN GLENE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 004870 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 04/12/2018 | 1576.00 | 00006430529410 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 04/12/2018 | 150.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEMCOM EDSTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 04/12/2018 | 100.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 04/12/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 04/12/2018 | 1600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE NOTAS, GRAVACAO DE SPOTS E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO E TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005429 | 04/12/2018 | 23.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 04/12/2018 | 400.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 04/12/2018 | 470.00 | 00010354460498 | LUISA PENAFORTE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 04/12/2018 | 1810.00 | 00065169662491 | JOSE BONFIM LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 04/12/2018 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 27.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 04/12/2018 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 03.12.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 04/12/2018 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 04/12/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 30.11.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005428 | 04/12/2018 | 301.51 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 04/12/2018 | 498.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 04/12/2018 | 498.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 04/12/2018 | 550.00 | 04489715000100 | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM RECONSTRUCAO 3D DA PACIENTE RUTE CANDIDO ROSENO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 04/12/2018 | 295.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 04/12/2018 | 600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS EM FAVOR DO PACIENTE MARTIN GABRIEL ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 003144 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 04/12/2018 | 850.00 | 00007093182356 | ANA VIRGINIA BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO E ESCOVAS JUNTO AO GRUPO DAS GESTANTE E TABAGISMO DOS PROGRAMAS NASF E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 04/12/2018 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRÃO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA DA PROSTATA DO PACIENTE JOSE ALENCAR SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 04/12/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE CARENTE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 05/12/2018 | 151.15 | 00001132645425 | REGINALDA FRANCA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005460 | 06/12/2018 | 22.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 06/12/2018 | 590.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 06/12/2018 | 220.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 06/12/2018 | 350.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 06/12/2018 | 1510.00 | 00006239045438 | JOSE FRANKLYN FONTES ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00006239045438 | JOSE FRANKLYN FONTES ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 06/12/2018 | 350.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 06/12/2018 | 1800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 06/12/2018 | 70.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 06/12/2018 | 1050.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00070586064478 | JOSE DANILO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005459 | 06/12/2018 | 762.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005463 | 06/12/2018 | 732.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 06/12/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS NA PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 06/12/2018 | 950.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA TOTAL NO PACIENTE JOAQUIM MARCOLINO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 06/12/2018 | 260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 06/12/2018 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 06/12/2018 | 4400.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 06/12/2018 | 4860.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005457 | 06/12/2018 | 460.77 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005461 | 06/12/2018 | 300.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005464 | 06/12/2018 | 1260.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 06/12/2018 | 1100.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 06/12/2018 | 4879.55 | 23113359000170 | ESPEDITO ESTRELA DE SA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005485 | 06/12/2018 | 5200.00 | 23113359000170 | ESPEDITO ESTRELA DE SA NETO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 06/12/2018 | 325.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O DE COMUNICACAO DE MIDIA (INTERNET) DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 005357 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 06/12/2018 | 3602.91 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 06/12/2018 | 1270.00 | 00070241776406 | MARDONIO INACIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 06/12/2018 | 425.00 | 00084080116420 | JOAQUIM PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 06/12/2018 | 1690.00 | 00018745450811 | ASSIS PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO SOTERRAMENTO DO LIXO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005458 | 06/12/2018 | 334.09 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005462 | 06/12/2018 | 737.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 06/12/2018 | 7810.00 | 26688533000100 | ALBERTO CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 06/12/2018 | 480.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 06/12/2018 | 240.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 06/12/2018 | 600.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 06/12/2018 | 1080.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICEOS DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PRFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 07/12/2018 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07.12.2018 NA QUALIDADE SERVIDOR DO SETOR DE EMPENHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA MACEDO E CONSULTORIA RWR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 07/12/2018 | 633.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 07/12/2018 | 937.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CASA DE APOIO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 07/12/2018 | 1220.00 | 00001797149458 | RONIL MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E DE PRACA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 07/12/2018 | 370.00 | 00007477451450 | FAGNER AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA PUBLICA E AVENIDA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005502 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00067468098468 | ANALIA NUNES TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA PRESTA??O DE SEVI?OS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 07/12/2018 | 2410.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DO CANAL DA RUA FREI DAMIAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 07/12/2018 | 50.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO / COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 005451 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 07/12/2018 | 6920.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 07/12/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OET-4835-PB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 07/12/2018 | 2690.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 07/12/2018 | 9500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE PO?O DANTAS-PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 07/12/2018 | 1530.00 | 00003352381496 | MARIA ANA DA CONCEICAO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005507 | 07/12/2018 | 150.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 07/12/2018 | 180.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RX DE MAOS E PUNHOS NO PACIENTE WEBERTY DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 07/12/2018 | 203.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 07/12/2018 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06.12.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 07/12/2018 | 100.00 | 00049124544434 | JACENILDA MARIA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB NO DIA 27.11.2018 NA QUALIDADE DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MARCACAO DOS EXAMES DA POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 07/12/2018 | 176.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 07/12/2018 | 750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA + ENDOSCOPIA + TESTE DE HIDROGENIO REALIZADO NO PACIENTE GLENIS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 07/12/2018 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HONORARIOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005508 | 07/12/2018 | 166.58 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 07/12/2018 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 10/12/2018 | 4280.00 | 00012570774499 | FERNANDA DE ANDRADE SANTANA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE PROGRAMAS E SORTWARE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/12/2018 | 1800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFV-8246-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2018 | 2076.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 10/12/2018 | 5697.44 | 00003350706479 | GILVAN NAZARIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 10/12/2018 | 5697.44 | 00015319161808 | PAULO NEVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 10/12/2018 | 1798.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00035698899800 | AECIO LUIZ BERNARDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 10/12/2018 | 2548.32 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 10/12/2018 | 2548.32 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS, SERIE A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/12/2018 | 5009.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 10/12/2018 | 1000.00 | 27441071000186 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS ACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00001999759494 | RAIUMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO SITIO GARRANCHO, BOA VISTA E S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 10/12/2018 | 4288.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFA-7083-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 10/12/2018 | 2134.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA PML-1196-CE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 10/12/2018 | 1077.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QSW-4979 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 10/12/2018 | 1650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-0182-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 10/12/2018 | 1950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MQH-7892-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005535 | 10/12/2018 | 2500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 10/12/2018 | 1000.00 | 27441071000186 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 10/12/2018 | 1580.00 | 00006116893325 | JOSE VINICIUS BATISTA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO SECRETARIO DE EDUCACAO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA REUNI?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 10/12/2018 | 2600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFX-5728 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005536 | 10/12/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 10/12/2018 | 530.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO CARREGO DE BLOCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública e Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 10/12/2018 | 10000.00 | 00026292378420 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESAPROPIACAO DE UMA AREA DE TERRA COM 22,0 X 312 M DESTINADO A MELHORIAS HABITACIONAIS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 10/12/2018 | 1000.00 | 27441071000186 | FRANCISCO REGIO FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 10/12/2018 | 950.00 | 00011137671467 | PAULO CESAR FERNANDES ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 10/12/2018 | 4380.00 | 00003944412494 | LEONES CEZARIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS INSTALA?OES HIDRAULICAS DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 10/12/2018 | 3310.00 | 00006467897323 | EURISMAR ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 10/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 10/12/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/12/2018 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICACAO AVISO DE HOMOGACAO E ADJUDICACAO TP N. 2/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005537 | 10/12/2018 | 8300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO DIESEL, TOYOTA HILLUX CD, 4X4, AUTOMATIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 10/12/2018 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 11/12/2018 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 11/12/2018 | 890.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGURO DO VEICULO HILLUX A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005572 | 11/12/2018 | 264.54 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 11/12/2018 | 600.00 | 00004425526457 | VALCILENE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 11/12/2018 | 980.00 | 00009775689465 | ZILDERBERG ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA HONORIO SAMPAIO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 11/12/2018 | 1460.00 | 00005594016473 | IVANDRO GONÇALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 11/12/2018 | 800.00 | 00072811773304 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005574 | 11/12/2018 | 819.86 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 11/12/2018 | 5500.00 | 06913524000150 | DEPOSITO ALVES (VANDUIR ALVES DE SOUSA) | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0005579 | 11/12/2018 | 54710.27 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS / MEDICAO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO 00043/2016, CONTRATO DE REPASSE N? 1018616-33 / REEMEPNHO DO EMPENHO 4828 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00062016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO PIPA DA SECERTARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 11/12/2018 | 4800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BRITA E CASCALHO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 11/12/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00010144989450 | VANESA ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 11/12/2018 | 270.00 | 00002447985401 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 11/12/2018 | 850.00 | 00004257722410 | ANTONIO PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA INSTALACOES FISICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 11/12/2018 | 550.00 | 00007713331450 | ESTAN CLEZIA MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA ESPEDITA FERREIRA SANTIAGO NO SITIO ACJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 11/12/2018 | 2540.00 | 00093127030487 | FRANCISCO CORREIA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A CONDUCAO DE ESCOLARES, EMERGENCIAL E TEMPORARIA DA COMUNIDADE FRONTERISTA DE BAIXIO DOS LOURENCOS PARA A COMUNIDADE DE BARRA DE PIABAS, ROTA DO ONIBUS ESCOLAE QUE CONDUZ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 11/12/2018 | 500.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005564 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005565 | 11/12/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 11/12/2018 | 2120.00 | 00002571506412 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO DOS SERVI?OS DE EXECUCAO DE OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005573 | 11/12/2018 | 1166.79 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 11/12/2018 | 530.00 | 00005520604452 | MARCOS AUGUSTO DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO E PORTOES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 11/12/2018 | 1053.00 | 00006997776400 | EDIVANIR NUNES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOI AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NA EMEIF AGRIMAR PEIXOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 11/12/2018 | 1080.00 | 00005005003479 | IRACY MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 11/12/2018 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIADDE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00009486915490 | GIOVANI PINHEIRO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, MAUTENCAO E CONSERVACAO NOS VEICULOS DE PLACAS PML-1196-PB, QFA-7083-PB E QFW-4979-PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 11/12/2018 | 252.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S A | PELA DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DESTINADO A JOAO PESSOA-PB, A EDIMAR DE ALMEIDA MACHADO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005575 | 11/12/2018 | 866.54 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 11/12/2018 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 11/12/2018 | 765.00 | 00090369670400 | RAIMUNDO BASILIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA DO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005576 | 11/12/2018 | 22.51 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 11/12/2018 | 300.00 | 00033930872404 | JOAO BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005571 | 11/12/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 11/12/2018 | 270.00 | 00010265906474 | NATANAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 11/12/2018 | 1874.00 | 00007650188450 | MARIA JAIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 11/12/2018 | 1874.00 | 00004235162306 | JANAIZIA FERREIRA BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 11/12/2018 | 937.00 | 00009646357474 | CRISTIANE LIMA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 11/12/2018 | 580.00 | 00014536078894 | AHIRTON ALVES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFB-4302 A SERVI?O DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 11/12/2018 | 250.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS EM RAZAO DE REUNIOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO SERVI?O DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 11/12/2018 | 600.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADO A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 11/12/2018 | 937.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 11/12/2018 | 1140.00 | 00007616248489 | LUCIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 12/12/2018 | 2454.00 | 00025252757801 | JUCICLAUDIO FERNANDES SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA PINTURA E RETOQUES DO PREDIO DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 12/12/2018 | 3489.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face a multa e juros debitado na conta do FPM, em favor do INSS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 12/12/2018 | 10570.00 | 00000885239423 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL, ALUGUEL DE TELAO, GERADOR E PAREDAO DURANTE DOIS DIAS NAS FESTIVIDADE DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 12/12/2018 | 1060.00 | 00009742806403 | FRANCISCO DANILO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 12/12/2018 | 800.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 12/12/2018 | 990.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SECERTARIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 12/12/2018 | 1367.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PIPA NO FORNECIEMNTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS NA SEDE E NAS DOS SITIOS GARRANCHO E QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 12/12/2018 | 530.00 | 00005491538450 | LUCINEIED NUNES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS T?CNICO DE COORDENA??O PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE M?E TET? NESTE MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 12/12/2018 | 2110.00 | 00026140598893 | JOSE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A CONDU??O DE ESCOLARES EMERGENCIAIS DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 12/12/2018 | 570.00 | 00005520247404 | LINDOVAN FERNANDES TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DA ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 12/12/2018 | 550.00 | 00028222517899 | FRANCISCA MARIA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 12/12/2018 | 550.00 | 00009464767480 | DANILO PAULO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS INSTALACOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 12/12/2018 | 550.00 | 00033824258404 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/12/2018 | 1053.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA CONDUCAO DE ESCOLARES DO SITIO BARRA DE PIABAS A UNIDADE DE ENSINO DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 12/12/2018 | 1160.00 | 00005574527405 | ELENEIDE FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL REALIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 12/12/2018 | 480.00 | 00013299738445 | JOSE ALVES MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO DESCARREGO DE TIJO DE BLOCOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 12/12/2018 | 2700.00 | 00049124420468 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO NOS ARREDORES E LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 12/12/2018 | 1930.00 | 00004267896445 | JOSAFA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 12/12/2018 | 530.00 | 00037820451491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONSERTO E REPAROS DO CALCAMENTO DA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 12/12/2018 | 1930.00 | 00071336487410 | ORIEL BARBOSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS RETOQUES DO CALCAMENTO E MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 12/12/2018 | 1930.00 | 00007477453402 | JUNIOR AVELINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SDEDE AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 12/12/2018 | 235.00 | 00003550359446 | AMADEUS VICTOR DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 12/12/2018 | 600.00 | 00066455596404 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 12/12/2018 | 1580.00 | 00011447317475 | JOAO PAULO PEREIRA RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECPERACAO DE CALCAMENTO DE LADEIRADA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO SAO J BOSCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIA A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05.12.2018 NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 13/12/2018 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA HORACIO PAULO BEZERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS / REEMPENHO DO EMPENHO 5500 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 13/12/2018 | 150.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09.12.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 13/12/2018 | 200.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/12/2018 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 13/12/2018 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 13/12/2018 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 13 E 14.12.2018 NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 13/12/2018 | 130.00 | 00096560606449 | JOAO CORNELIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005620 | 13/12/2018 | 750.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 14/12/2018 | 1620.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLA DE FRUTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO EM RAZAO DE ENCONTRO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005645 | 14/12/2018 | 193.52 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 14/12/2018 | 1495.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 14/12/2018 | 117.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BASE PARA MOUSE E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005661 | 14/12/2018 | 3500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA HD CD ANO FABRICACAO 2016/2017 PLACA QFV-8246-PB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 14/12/2018 | 2050.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECERTARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 14/12/2018 | 1517.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE METALON, FORRO PRATC E ARREMATE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005647 | 14/12/2018 | 50.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005669 | 14/12/2018 | 48.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 14/12/2018 | 2110.00 | 00017596819893 | ANTONIO GONCALVES MARTINS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 14/12/2018 | 3000.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE METALON, FORRO PRATC E ARREMATE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005642 | 14/12/2018 | 535.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 14/12/2018 | 3195.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005648 | 14/12/2018 | 675.88 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 14/12/2018 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS MEDICOS E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO JONAS LINO DE ARAUJO, PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 14/12/2018 | 478.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK COMPUTADORES DE MESA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005662 | 14/12/2018 | 2840.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY ANO/FABRICACAO 2017/2017 DE PLACA OFG-0182-PB DESTINADO AO USO NA UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 14/12/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 14/12/2018 | 158.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E ENTREGA TRIMESTRAL DE COLIRIOS NO PACIENTE JOSE ELPIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005665 | 14/12/2018 | 4536.50 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005668 | 14/12/2018 | 319.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005671 | 14/12/2018 | 2447.22 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 14/12/2018 | 1100.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O HIDRAULICA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 14/12/2018 | 1580.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A CONDU??O DE ESCOLARES DO SITIO BAXIO DO CEDRO A UNIDADE DE ENSINO NO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 14/12/2018 | 954.00 | 00065169786468 | PAULINO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DA CRECHE MAE TETE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 14/12/2018 | 954.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O MERENDA JUNTO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 14/12/2018 | 550.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZADO EXPORADICAMENTE NA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 14/12/2018 | 550.00 | 00006749002439 | PATRICIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZADO EXPORADICAMENTE NA CRECHE M?E TET? NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 14/12/2018 | 550.00 | 00005506761473 | ANTONIA GEANE BARRETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZADO EXPORADICAMENTE NA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 14/12/2018 | 2130.00 | 00008331493427 | FRANCISCA KARLLA DE ALENCAR ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS E MATERIAIS PARA O DESFILE, EM ALUS?O AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005646 | 14/12/2018 | 473.89 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005660 | 14/12/2018 | 4400.31 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005666 | 14/12/2018 | 292.16 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005670 | 14/12/2018 | 2569.43 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 14/12/2018 | 320.00 | 00013146514478 | EUGENIO ALVES SABINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS P?BLICOS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 14/12/2018 | 2700.00 | 00000586078894 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005640 | 14/12/2018 | 131.17 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005644 | 14/12/2018 | 241.86 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 14/12/2018 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 14/12/2018 | 1790.00 | 00003351437412 | JOSE LAURENTINO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN??O DAS PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO RECANTO E BARRA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 14/12/2018 | 1500.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE METALON, FORRO PRATC E ARREMATE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005641 | 14/12/2018 | 819.80 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 14/12/2018 | 1496.51 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO MAQUINARIO DA SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 14/12/2018 | 2253.49 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO MAQUINARIO DA SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 14/12/2018 | 248.82 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 14/12/2018 | 2130.00 | 00005150524859 | DAMIAO BARBOSA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005667 | 14/12/2018 | 190.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 17/12/2018 | 2130.00 | 00005150524859 | DAMIAO BARBOSA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO NOS ARREDORES DO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 17/12/2018 | 1500.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCA??O DE 02 (DOIS) IMOVEIS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DE DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 17/12/2018 | 720.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TIJOLO OITO FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 17/12/2018 | 270.00 | 00004628993300 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE AO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005705 | 17/12/2018 | 60.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 17/12/2018 | 500.00 | 00004782576439 | VALCILENE GOMES DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 17/12/2018 | 1470.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 17/12/2018 | 1060.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DE RETELHAMENTO, COM TROCA DE CAIBOS, RIPAS E TELHAS, DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005702 | 17/12/2018 | 235.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 17/12/2018 | 15383.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRU??O ANDRADE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 17/12/2018 | 530.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS CONSERVA??O, IRRIGACAO DAS PLANTAS E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 17/12/2018 | 633.00 | 00005673016484 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A CONDUCAO DE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE BOA FE PARA O SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 17/12/2018 | 2810.00 | 00007523959474 | THIAGO P. ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE PISO DAS ESCOLAS DOS SITIOS MIUNS E CAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 17/12/2018 | 1160.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PISO DA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 17/12/2018 | 550.00 | 00003354225432 | SANTANA GONCALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A UNIDADE DE ENSINO MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 17/12/2018 | 550.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 17/12/2018 | 1480.00 | 00006227772461 | EVANEUDO FERREORA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE EM VIAGENS OBEDECENDO TRAJETO DE LAGES AO DISTRITO DE SAO J BOSCO EM APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 17/12/2018 | 1480.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE ESCOLAR AGRIMAR PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 17/12/2018 | 1120.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUPORTE NA VIGILANCIA DA UNIDADE ESCOLAR ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 17/12/2018 | 500.00 | 00005665597490 | JOSE DE FREITAS FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SUPORTE E APOIO NA DISTRIBUI?AO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005698 | 17/12/2018 | 172.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005700 | 17/12/2018 | 150.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005704 | 17/12/2018 | 879.33 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 17/12/2018 | 1360.00 | 00012073572430 | MIGUEL PAULO BEZERRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005699 | 17/12/2018 | 416.33 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005701 | 17/12/2018 | 693.66 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005706 | 17/12/2018 | 661.66 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 17/12/2018 | 1600.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005703 | 17/12/2018 | 258.07 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 17/12/2018 | 4263.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CVLEMENTINA DOS S. DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 17/12/2018 | 1620.00 | 00005517960499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA, BOLOS E SALGADOS DESTINADO A ENCONTROS REALIZADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 17/12/2018 | 1580.00 | 00008552344408 | ALVARO FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 17/12/2018 | 2400.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO SERVI?O DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS / REEMPENHO DO EMPENHO 5558 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 18/12/2018 | 1080.00 | 00004534504403 | LEONILDA FERNANDES LIMEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00005278216409 | MANOEL CABRAL ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00035517985831 | MARIA EDIBEGNA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO AOS GRUPOS DO CRAS CREAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00010351181490 | GEISA BALTAZAR DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 18/12/2018 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DOP SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO GERAL A FAMILIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 18/12/2018 | 1360.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 18/12/2018 | 600.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00010351184406 | GENILSON OLIVEIRA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00007410849452 | JOSEFA DALVILENE FREITAS FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00013158620421 | ANDRE DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR EM FAVOR DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 18/12/2018 | 1055.00 | 00070586100458 | ANA PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DO DISTRITO S?O JO?O BOSCO, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 18/12/2018 | 550.00 | 00010353002496 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / REEMPENHO DO EMPENHO 5689 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 18/12/2018 | 9500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL -IESCOLAR ONLINE PO?O DANTAS-PB, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR./ REEMPENHO DO EMPENHO 5492 POR EQUIVOCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 18/12/2018 | 550.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE APOIO NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 18/12/2018 | 220.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 18/12/2018 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA ED OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005740 | 19/12/2018 | 879.97 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 19/12/2018 | 720.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TIJOLO OITO FUROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005746 | 19/12/2018 | 599.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 19/12/2018 | 2089.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 19/12/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 19/12/2018 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005738 | 19/12/2018 | 179.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 19/12/2018 | 160.00 | 00008947841455 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 5545 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 19/12/2018 | 1440.00 | 00010448148889 | RAIMUNDO CESARIO PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ROCO NOS ARREDORES DO COLEGIO AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005739 | 19/12/2018 | 200.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 19/12/2018 | 710.00 | 00010360780431 | PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA O SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO TANQUES, NSTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 19/12/2018 | 1580.00 | 00070586374400 | GEORGE LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 19/12/2018 | 1360.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO AO CRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 / REEMPENHO DO EMPENHO 5717 POR EQUIVOCO DE CREDOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 19/12/2018 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 19/12/2018 | 350.04 | 00016651503863 | JOSE GURGEL SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL EM RAZAO DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 19/12/2018 | 1035.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0005735 | 19/12/2018 | 720.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITO DE USO MENSAL DO SOFTAWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA FLY TRANSPARENCIA REFERENTE AO IPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 19/12/2018 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, NFSA, IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005742 | 19/12/2018 | 30.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005748 | 19/12/2018 | 26.73 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 19/12/2018 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005741 | 19/12/2018 | 349.46 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 19/12/2018 | 600.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A UNIADDE DE SAUDE NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 5562 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 19/12/2018 | 512.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005747 | 19/12/2018 | 715.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 20/12/2018 | 4500.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VIDRO CRISTAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE / REEMPENHO DO EMPENHO 5155 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 20/12/2018 | 1500.00 | 31677097000103 | CICERA ISLANIA GRANGEIRO LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 0I/02 / REEMEPENHO DO EMPENHO 5156 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 20/12/2018 | 1425.00 | 00010878611444 | MARIA JAILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 20/12/2018 | 910.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DA SEDE E MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 20/12/2018 | 5470.00 | 00012327402417 | ANDREIA LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00026270774810 | CLECIA ALMEIDA MACIEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI?OES PARA CAMPANHAS FEITAS JUNTO A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 20/12/2018 | 640.00 | 00001972178261 | RENATO DA SILVA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ATVIDADES FISICAS JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 20/12/2018 | 340.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 20/12/2018 | 180.00 | 30580359000146 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE MAMOGRAFIA REALIZADA PELA EQUIPE AMIGOS DO PEITO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005789 | 20/12/2018 | 16453.53 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 20/12/2018 | 4500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE LCA NO PACIENTE RAMON RIBEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção das Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 20/12/2018 | 13800.00 | 00063965607472 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES, PARA FESTIVIDADES DE DATAS COMEMORATIVAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 20/12/2018 | 1140.00 | 00013656604436 | ANTONIA MARIA FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 20/12/2018 | 530.00 | 00020369220404 | JOSE ACACIO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 20/12/2018 | 1706.00 | 00001691438480 | JUCIMARA FERREIRA FIDELIS FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 20/12/2018 | 530.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 20/12/2018 | 1950.00 | 00012979786411 | MICHEL CANDIDO FELIX | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS ORIENTADOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 20/12/2018 | 690.00 | 00042880351472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS, PARA EVENTO DE FIZNALIZA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 20/12/2018 | 235.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00012145215417 | JAINE EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, REFERENTE A OUTUUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 20/12/2018 | 3800.00 | 00053731077434 | MANOEL EZEQUIEL DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES, PARA REUNIOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 20/12/2018 | 1745.00 | 00066029791400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENTREGAS DE MARMITAS PARA ALMO?O DA CAPACITA??O DE JUNTO AO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/12/2018 | 270.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 20/12/2018 | 788.00 | 00005520617430 | BENILCIA ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DA CONFEC??O DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A UNIDADE DE ENSINO MARIA JUNLIA DA CONCEI??O NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 20/12/2018 | 550.00 | 00005823302460 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS INSTALA?OES FISICAS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 20/12/2018 | 1800.00 | 00001925128466 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DAS INSTALA?OES FISICAS DA CRECHE MAE TETE, DIRSNTE 06 (SEIS) MESES DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/12/2018 | 550.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO A CONFEC??ODE MERENDA JUNTO A CRECHE M?E TETE , NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 20/12/2018 | 2060.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES, BIROS, PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 20/12/2018 | 220.00 | 00010880961406 | LUAN PAULO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/12/2018 | 1475.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 20/12/2018 | 1955.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PO?O DANTAS, SENDO: 11 (ONZE) PARA CAJAZEIRAS 01 (UMA) PARA SOUSA 01 (UMA) PARA S?O JO?O DO RIO DO PEIXE 01 ( UMA) PARA UIRAUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 20/12/2018 | 2240.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANA CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 20/12/2018 | 530.00 | 00002217861476 | JOSE ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOROES DESTINADOS A MANUTEN?A? DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 20/12/2018 | 400.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 20/12/2018 | 425.00 | 00007667405441 | JOSE DAS NEVES DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MIRANDA A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 20/12/2018 | 700.00 | 00036469327400 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO SITIO GARRANCHO,NESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 20/12/2018 | 9090.00 | 00095182802404 | JOSEMAR NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMREITADA PARA MANUTEN??O, RO?O E CAL?AMENTO DAS LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO TANQUES A SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 20/12/2018 | 340.00 | 00012071853458 | JOSE DANIEL NUNES GONCALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMPREITADA DO RO?O NOS ARREDORES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 20/12/2018 | 211.00 | 00084079967420 | JOSE FORTUNATO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA NAS IMEDI??ES DO A?UDE P?BLICO DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2018 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAL, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2018 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGARFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAL, LEVANTAMENTOS E PROJETOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005796 | 21/12/2018 | 399.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005799 | 21/12/2018 | 399.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005803 | 21/12/2018 | 159.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005809 | 21/12/2018 | 419.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 21/12/2018 | 3974.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 21/12/2018 | 320.00 | 00005520501483 | GLENIS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005794 | 21/12/2018 | 259.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005802 | 21/12/2018 | 163.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 21/12/2018 | 5777.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS PUBLICOS CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 21/12/2018 | 600.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NA QUALIDADE DE VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005795 | 21/12/2018 | 291.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005798 | 21/12/2018 | 200.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005808 | 21/12/2018 | 150.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 21/12/2018 | 5117.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 21/12/2018 | 419.28 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA E NA ORGANIZACAO DE NOTAS FISCAIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 21/12/2018 | 3460.00 | 00012680045882 | JOSIMAR FREITAS CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS EMERGENCIALMENTE COMO APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUCAO DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE AREIAS, SAO JOSE E RAJADA A UNIDADE ESCOLAR JOSE PEREIRA DE QYUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO / REEMPEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005811 | 21/12/2018 | 450.00 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 21/12/2018 | 2400.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS / REEMPENHO DO EMPENHO 005696 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005810 | 21/12/2018 | 217.60 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECERTARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 21/12/2018 | 100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CONECTOR MACHO E SWITCH DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005801 | 21/12/2018 | 22.26 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005805 | 21/12/2018 | 56.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005812 | 21/12/2018 | 2424.80 | 09144045000104 | GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, ONDE SE ENCONTRAM INSTITUCIONALIZADAS UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005797 | 21/12/2018 | 569.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005800 | 21/12/2018 | 424.67 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005804 | 21/12/2018 | 412.19 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005806 | 21/12/2018 | 169.07 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005807 | 21/12/2018 | 350.32 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 21/12/2018 | 3331.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 21/12/2018 | 180.00 | 30580359000146 | CARLA SIMONE ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE AMIGOS DO PEITO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 26/12/2018 | 950.00 | 00032622902468 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 26/12/2018 | 2010.00 | 00006381822473 | MARIELY BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVISAO DOS VEICULOS P? CARREGADEIRA, CACAMBA, RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 26/12/2018 | 3310.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADO COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/12/2018 | 5844.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO 13?/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/12/2018 | 26004.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO 13?/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 26/12/2018 | 1877.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS PALIO FIRE PLACA OFX 2679 NA SUSPENS?O DIANTEIRA, NAS RODAS, NA CAIXA DE MARCHA COM REPOSI??O DE PE?AS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA NO CORPO BORBOLETA E DOS BICOS INJETORES, ESCANEAMENTO, NO S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/12/2018 | 5183.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - EXC. INT. PUBL. SMS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/12/2018 | 874.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE- EXC. INT PUBL-SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/12/2018 | 6698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/12/2018 | 2199.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/12/2018 | 2103.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/12/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/12/2018 | 11711.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 26/12/2018 | 5548.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PECAS, ACESSORIOS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA OFX 2679 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/12/2018 | 1500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF III REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/12/2018 | 5034.29 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/12/2018 | 3122.85 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/12/2018 | 4095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/12/2018 | 29978.86 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/12/2018 | 16698.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EXC.INT.PUBL. PSF/PAB NO MES DE DEZMEBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/12/2018 | 4749.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/12/2018 | 4221.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PSF/PAB NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/12/2018 | 2230.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA NO MES DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários da Saúde - ACS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/12/2018 | 12066.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE - ACS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/12/2018 | 4603.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/12/2018 | 6945.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/12/2018 | 5167.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/12/2018 | 7355.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE A?AO SOCIAL - CONS TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Manutenção do Estádio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 26/12/2018 | 850.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA IRRIGACAO E CONSERVA??O DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/12/2018 | 5158.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/12/2018 | 4204.66 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 26/12/2018 | 670.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 26/12/2018 | 530.00 | 00003414176459 | ALLAN RICARDO FERNANDES RAMALHO LEITE | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DE PO?O DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/12/2018 | 3616.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/12/2018 | 10256.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/12/2018 | 795.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/12/2018 | 195.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/12/2018 | 10032.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/12/2018 | 3616.30 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?A NO MES DE DEZMEBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/12/2018 | 10256.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/12/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA?AO E FINAN?AS-EXC.INT.PUBL. NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/12/2018 | 2543.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/12/2018 | 1095.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/12/2018 | 4360.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL - EXC. INT. PUBL NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/12/2018 | 1599.15 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/12/2018 | 2962.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - 40% REFERENTE 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/12/2018 | 12163.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/12/2018 | 220532.55 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/12/2018 | 18678.50 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/12/2018 | 37420.65 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/12/2018 | 7155.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO EXC.INT,PUBL -FUNDEB 40% REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/12/2018 | 4947.52 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/12/2018 | 17806.92 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/12/2018 | 40203.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 13/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/12/2018 | 3174.97 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 13/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/12/2018 | 6672.10 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMPETENCIA 13/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/12/2018 | 245345.88 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/12/2018 | 1086.49 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% EXC. INT. PUBL NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/12/2018 | 37348.34 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/12/2018 | 5863.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - APOIO FUNDEB 60% NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/12/2018 | 18971.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% APOIO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/12/2018 | 5976.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/12/2018 | 6195.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/12/2018 | 5713.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/12/2018 | 6945.90 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/12/2018 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 26/12/2018 | 530.00 | 00013108704460 | RAMON CARLOS LISBOA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NO DISTRITO DE TANQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 26/12/2018 | 600.00 | 00000743850467 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005829 | 26/12/2018 | 4215.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVISAO DOS VEICULOS P? CARREGADEIRA, CACAMBA, RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005831 | 26/12/2018 | 4494.74 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005832 | 26/12/2018 | 1001.50 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/12/2018 | 1908.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/12/2018 | 29870.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/12/2018 | 4683.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS - EXC.INT.PUBL REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/12/2018 | 31294.54 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/12/2018 | 6667.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO 13?/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurícida | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/12/2018 | 8232.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/12/2018 | 6329.35 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - MDE COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/12/2018 | 3113.37 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% COMP 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/12/2018 | 43608.62 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% COMP 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/12/2018 | 2172.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 12/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2018 | 11212.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 13/2018.(rateio) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/12/2018 | 10092.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RECURSOS ORDINARIOS COMP 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/12/2018 | 195.27 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL COMP 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/12/2018 | 18484.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 12/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2018 | 4190.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 13/2018.(rateio) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/12/2018 | 954.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( CONTRATOS) NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/12/2018 | 2975.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DO PAB COMP 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/12/2018 | 5464.83 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PATRONAL S/A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DA SAUDE COMP 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/12/2018 | 7231.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 12/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2018 | 2660.83 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a contribui??o previdenci?ria - parte Patronal- compet?ncia 13/2018.(rateio) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 28/12/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL / REEMPENHO DO EMPENHO 5663 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005922 | 28/12/2018 | 34672.09 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005923 | 28/12/2018 | 3933.20 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 28/12/2018 | 530.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE SERVI?O PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LOCU??O E DIVULGACAO DAS CAMPANHAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 28/12/2018 | 6390.00 | 00070411898485 | ALEXIA TIPHANNY PEREIRA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 28/12/2018 | 3530.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE VEICULO NA PRESTACAO DE SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DO NASF NA REALIZACAO DE SEIS VIAGENS COM DESTINO A UIRAUNA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 28/12/2018 | 1690.00 | 00010606463402 | FERNANDO MAURICIO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005950 | 28/12/2018 | 509.77 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005951 | 28/12/2018 | 44.57 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 28/12/2018 | 858.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 28/12/2018 | 858.00 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 28/12/2018 | 857.13 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 28/12/2018 | 4089.79 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 28/12/2018 | 4070.82 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 28/12/2018 | 4051.32 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/12/2018 | 1633.52 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 28/12/2018 | 1641.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 28/12/2018 | 1649.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 28/12/2018 | 15611.40 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 28/12/2018 | 15686.56 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 28/12/2018 | 15759.66 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000723/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005948 | 28/12/2018 | 257.61 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 28/12/2018 | 900.00 | 00009712958400 | SEMEAO MATEUS GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00074114565353 | JOSE EDNEUDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE MAE TETE NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 28/12/2018 | 848.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005949 | 28/12/2018 | 199.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/12/2018 | 2700.00 | 00000586078894 | MARIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVI?O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005947 | 28/12/2018 | 227.95 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 28/12/2018 | 1025.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM RENOVACAO DE LICENCIMANETO AMBIENTAL DE AMPLIA??O DA COZINHA COMUNITARIA NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005961 | 31/12/2018 | 183.96 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005965 | 31/12/2018 | 139.19 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 31/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 31/12/2018 | 750.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COMS ERVI?OS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DURANTES CINCO MESES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005999 | 31/12/2018 | 262.34 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005957 | 31/12/2018 | 959.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005966 | 31/12/2018 | 236.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 31/12/2018 | 1160.00 | 00013205081463 | RODRIGO ANDRADE DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA INSTALACAO FISICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS / REEMPENHO DO EMPENHO 005686 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005975 | 31/12/2018 | 10233.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/12/2018 | 1850.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 31/12/2018 | 1580.00 | 00024836854806 | MANOEL CAITANO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOUROES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 31/12/2018 | 720.00 | 15462235000172 | IRMAOS ROLIM CERAMICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005956 | 31/12/2018 | 254.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005959 | 31/12/2018 | 170.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005962 | 31/12/2018 | 298.54 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005968 | 31/12/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005969 | 31/12/2018 | 2400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | PELA DESPESA EMPENHADACOM LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 31/12/2018 | 2508.00 | 00052594688487 | MARIA JOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 31/12/2018 | 590.00 | 00003351623470 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO NA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO / REEMPENHO DO EMPENHO 5247 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 31/12/2018 | 70.00 | 60746948000112 | BRADESCO - BANCO POSTAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3803-2 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005992 | 31/12/2018 | 4000.00 | 00002448037493 | JOSE SOBRINHO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO SAO JOAO BOSCO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 57/2018, DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005993 | 31/12/2018 | 4329.80 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005994 | 31/12/2018 | 5370.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVISAO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO / TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005996 | 31/12/2018 | 692.57 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005998 | 31/12/2018 | 300.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 31/12/2018 | 205.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADO A CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 31/12/2018 | 300.00 | 00045266573449 | JOAO BOSCO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E POR NAO DISPONIBILIDADE DOS SERVI?OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 31/12/2018 | 2110.00 | 00098499394191 | FRANCISCA EDISANGELA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL M?DIO PARA ATENDER OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 31/12/2018 | 0.52 | 00005574440474 | JOSEFA MARIA SOARES CORREIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE DO MUNICIPIO / COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 5176 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 26709-0 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2018 | 24582.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF)COMPETENCIAS , JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL , MAIO, JUNHO , JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA E JUROS DE DCTF COMPETENCIAS JANEIRO, FEVEREIRO,ABRIL /2014 E DE MAR?O A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 31/12/2018 | 0.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 31/12/2018 | 4108.59 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO 00721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 31/12/2018 | 859.63 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 02003/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 31/12/2018 | 1656.61 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAEMNTO 000722/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005995 | 31/12/2018 | 247.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006000 | 31/12/2018 | 100.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006002 | 31/12/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI?OS TECNICO ESPECILIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005963 | 31/12/2018 | 44.51 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 31/12/2018 | 700.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 31/12/2018 | 498.00 | 05061687000199 | MICRO ANALISES - MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005958 | 31/12/2018 | 684.83 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005960 | 31/12/2018 | 589.45 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005964 | 31/12/2018 | 396.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005967 | 31/12/2018 | 528.83 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 31/12/2018 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NA PACIENTE HELENA NUNES DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005983 | 31/12/2018 | 20.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO / COMPLEMENTA??O DE VALOR DO EMPENHO 005665 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005997 | 31/12/2018 | 955.39 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006001 | 31/12/2018 | 450.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Quantidade de Registros: 6000
Última atualização: 11/06/2024