| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DO SAAE-SITIO NOVAES, COMPETENCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio,, conforme nfa 187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 599.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitar (curativo biol?gico) para o paciente desse munic?pio, o senhor Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 12048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000001 | 03/01/2018 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2018 | 8.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de Cateterismo Card?aco na paciente deste munic?pio, a senhora Maria Marlene Chaves Silva, conforme nfe 1006479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitar (bolsa colostomia) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 12062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2018 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2018 | 145.73 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM CORRESPOND?NCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2018 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2018 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 169.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2018 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2018 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2018 | 107.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SOPA SOLID?RIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 5200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO DA GEST?O DO S.U.A.S.- SERVI?O ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL,NO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DAS EQUIPES DOS PROGRAMAS E SERVI?OS S.U.A.S.,ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO,ASSESSORIA NA CONSTITUI??O DE CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS DIRETAMENTE A POLITICA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO,NOS MESES D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 510.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DE FINAL DE ANO DE USU?RIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 150.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH?,NO BAIRRO DA COMPEL ,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 4100.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na instala??o, manuten??o e limpeza nos aparelhos de Ar Condicionados das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, durante o exerc?cio de 2017, conforme nfsa 3522. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 937.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS NAPOLE?O LAUREANO E RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 860.00 | 00006300566412 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS IMEDIA??ES DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 937.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O E TROCA DE L?MPADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 842.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( ENFEITES NATALINOS) DESTINADO PARA DECORA??O DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 650.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ?RVORES DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 937.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 1256.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O PP N? 1,2/2018 e TP N? 01,02,03/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2018 | 22308.65 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2018 | 0.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2018 | 30.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2018 | 104.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -CIDE (CONTRIB. INTERVEN?AO DOMINIO ECONOMICO),REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 720.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS IMEDIA??ES DA CRECHES IRM? SANTANA,NOS TANQUES DE PEDRA EM NOVA BRAS?LIA,EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000029 | 11/01/2018 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 660.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de colonoscopia no paciente deste munic?pio, o senhor Mikael Lima de Ara?jo, conforme nfse 41700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000034 | 12/01/2018 | 10820.32 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 130.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para a profissional do Programa Mais M?dico que atua na Aten??o B?sica deste munic?pio, no m?s de dezembro de 2017, conforme nfe 584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 1059.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para os profissionais do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS e da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de dezembro de 2017, conforme nfe 585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 270.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 06 (seis) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de dezembro de 2017, conforme nfs 113. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000040 | 15/01/2018 | 182.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000035 | 15/01/2018 | 143.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000042 | 15/01/2018 | 305.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOURARIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000036 | 15/01/2018 | 736.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000039 | 15/01/2018 | 997.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 422.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 507.10 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de utens?lios de cozinha para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 63. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa de cobran?a de tarifa banc?ria na conta do FUS nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2018 | 300.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM DECORA??O UTILIZANDO TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARRANJOS DECORATIVOS PARA APRESENTA??O DO PROGRAMA " CRIAN?A FELIZ" AS FAM?LIAS QUE INTEGRAR?O O GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMANESTE MUNIC?PIO,NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2018 | 488.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARRANJOS DECORATIVOS PARA O JANTAR NATALINO PROMOVIDO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO EM DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 350.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O UTILIZANDO TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARRANJOS DE DECORRA??O PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FINAL DE ANO,DESTINADO AOS USU?RIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 250.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O UTILIZANDO TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARRANJOS DE DECORRA??O PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FINAL DE ANO,DESTINADO AOS USU?RIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2018 | 7800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 06 (seis) Coletores de Dados Kurumim 373 II BIO NT para o controle do ponto eletr?nico dos servidores das unidades de sa?de deste munic?pio conforme nfe | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2018 | 840.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de 42 (quarenta e duas) camisas de manga longa para fardamento dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS deste munic?pio, conforme nfsa 12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2018 | 276.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS ACESS?RIOS DO MATADOURO P?BLICO,BEM COMO AMOLAR 02 L?MINAS DE CARCA?A,01 SERROTE,01 SERRA MANUAL E CONSERTO DE CARRO?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000057 | 18/01/2018 | 10175.84 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UM) ?NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS E PROFESSORES DO MUNIC?PIO DE POCINHOS ? CAMPINA GRANDE SENDO DUAS VIAGENS, DI?RIAS,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000058 | 18/01/2018 | 2587.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BIELA,BOBINA DE CAMPO,BOMBA DE ?LEO,BUCHAS,CAMISA,CABE?A PARA TRANSMISS?O,COMANDO DE VALVULA,COMPRESSOR,FILTRO DE ?LEO,FILTRO DE AR,JOGO DE BUCHA,JOGO DE ARUELA,VALVULAS DE TRANSMISS?O,VALVULA DE BOMBA,TUCHE) PARA REPAROS E MANUTEN??O NOVE?CULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000059 | 18/01/2018 | 923.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOBINA DE CAMPO,BUCHA,CONTRA EIXO,CONTRA PINO,FILTRO DE AR,JOGO DE ESCOVA,JOGO DE JUNTA,JOGO DE CAIXA E ROLAMENTO) PARA REPAROS E MANUTEN??O NOVE?CULO PLACA - NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000060 | 18/01/2018 | 3822.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO,BOMBA D?GUA,BOMBA DE ?LEO,BOBINA,JOGO DE BUCHA COMANDO,COMANDO DE VALVULA,COMPRESSOR DE AR,PIST?O COM ANEIS,TAMPA DE COMANDO,VALVULA DE DESCARGA,VALVULA DE ESCAPE ) PARA REPAROS E MANUTEN??O NOVE?CULO PLACA - OGA7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000061 | 18/01/2018 | 3958.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AUTOMATICO,BRA?O DE DIRE??O,CARCA?A DA CAIXA,CILINDRO MESTRE FREIO,CILINDRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO,JOGO DE JUNTA CAIXA,PARABRISA,PINO DE SUSPENS?O,TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA,TAMPA LATERAL,TAMPA PARA CAIXA DE DIRRE??O,TERMINAL DE DIRE??O ) PARA REPAROS E MANUTEN??O NOVE?CULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000062 | 18/01/2018 | 3151.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BATERIA DE 150 AMPERES,BOMBA D?GUA,BOMBA DE ?LEO,BRONZINA FIXA E M?VEL,CAMISA,CAMISA DO COMPRESSOR,PIST?OCOM ANEIS E VALVULA DE ESCAPE) PARA REPAROS E MANUTEN??O NOVE?CULO PLACA - OFD3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000063 | 18/01/2018 | 3591.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BATERIA DE 150 AMPERES, PIST?O COM ANEIS,TAMBOR FREIO DIANTEIRO,TAMBOR FREIO TRASEIRO,VALVULA DE ESCAPE) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000064 | 18/01/2018 | 5058.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA D?GUA,BOMBA DE ?LEO,BRONZE FIXA,BRONZE M?VEL,PARABRISA ) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA -NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2018 | 7920.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICA??O EM JORNAL COM PUBLICA??ES DE EDITAIS NO CLASSIFICADOS - PROJETO PUBLICIDADE LEGAL, VALOR ESTE SER? DIVIDIDO EM 09 PARCELAS IGUAIS DE R$ 880,00 A VENCER TODOS OS DIAS 10 DOS RESPECTIVOS MESES: FEVEREIRO,MAR?O,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DESTE ANO EM EXERC?CIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2018 | 175.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -FEP ( FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO) ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2018 | 11150.88 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2018 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60, descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 4020.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADA??O AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017 A 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 280.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DO JANTAR NATALINO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017,PARA A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 720.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA PRIMEIRA MOSTRA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2018 | 150.00 | 00070072009403 | CALINA LIGIA AGOSTINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 250.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 100.00 | 00079888461400 | MARIA CARMELITA DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2018 | 11219.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000079 | 23/01/2018 | 821.01 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS DESCART?VEIS (COPOS,L? DE A?O,PANO DE PRATO,SACOS PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2018 | 6415.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTIS RAPOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V. - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2018 | 8154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 6000.00 | 07095925000102 | WILLIAME ANDRADE PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEPSESA NA LOCA??O DE UM PARQUE DE DIVERS?O PARA ATENDER AOS USU?RIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FINAL DE ANO NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2018 | 10947.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2018 | 5373.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2018 | 5164.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2018 | 6042.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2018 | 250.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000147 | 24/01/2018 | 1220.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (CARNE COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000148 | 24/01/2018 | 11285.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA COM OSSO) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 19474.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2018 | 12748.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2018 | 8798.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2018 | 34354.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 8154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 10929.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2018 | 89575.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 312886.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 1200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2018 | 12968.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2018 | 148446.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2018 | 28442.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2018 | 17799.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2018 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2018 | 21483.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2018 | 44384.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2018 | 3108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2018 | 3291.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 115176.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2018 | 38530.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2018 | 18244.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2018 | 37717.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2018 | 18566.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2018 | 24834.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2018 | 33804.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2018 | 14368.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2018 | 43264.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2018 | 18903.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2018 | 13259.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2018 | 27242.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2018 | 74240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2018 | 60471.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2018 | 131.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 1.178.066, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2018 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 1.177.005, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme matr?cula n? 066902592, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47819855, referente aos meses de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 69515840, referente aos meses de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47802286, referente aos meses de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme matr?cula n? 66819903, referente aos meses de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2018 | 7908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 67296.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 65.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COL?GIO MUNIC?PIO PADRE GALV?O E DEMAIS ESCOLAS LIGADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000166 | 25/01/2018 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICI?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000152 | 26/01/2018 | 1251.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ?RA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2018 | 2150.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em Assessoria T?cnica e confec??o de Instrumento de Gest?o (PLano Municipal de Sa?de), relativo ao m?s de janeiro de 2018, conforme nfsa 3585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2018 | 5.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 804.069, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2018 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 243.510, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2018 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 804.426, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2018 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 1.307.341, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2018 | 1811.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 243.520, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2018 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 244.215, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2018 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 243.497, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2018 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 564.618, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2018 | 5.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 486.982, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2018 | 382.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 243.512, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de complemento do exame de cateterismo cardiaco da paciente deste munic?ipio, a senhora Josineide Ananias Barros, conforme nfse 40982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 486.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa de cobran?a de tarifa banc?ria na conta do FUS nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2018 | 250.00 | 00012970002426 | THADEU HENRIQUE DE LIMA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO CULTURAL NA ARGOLINHA REALIZADA NESTE MUNIC?PIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000168 | 29/01/2018 | 104.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?MEROS DE ALIMENTA??O (P?ES) PARA CAF? DOS GARIS E FUNCION?RIOS QUE TRABALHAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000167 | 29/01/2018 | 419.89 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2018 | 635.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM USO DE MESAS E CADEIRAS PARA O JANTAR NATALINO,REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2018 | 800.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NO JANTAR NATALINO,REALIZADO NO GIN?SIO DE ESPORTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017,PARA A POPULA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 28628.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 104295.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 51401.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 9437.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 5813.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 7161.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO 2017/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 14794.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 1/3 DE F?RIAS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 123705.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 23718.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 2605.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 52468.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de -Sa?de Bucal 20609). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 16200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 90179.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 2505.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento de folha complementar do Pr?mio PMAQ do exerc?cio de 2017, conforme Lei Municipal n? 1274/13 e previs?o na Portaria Ministerial n? 1654/11, em favor dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000201 | 31/01/2018 | 8570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1841. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000202 | 31/01/2018 | 1720.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel b) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 98908.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 82760.97 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000187 | 31/01/2018 | 9630.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 1275.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS (JOGO DE FERRAMENTAS COM 111 pcs,JOGO DE SOQUETE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 117790.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA BASE DE CALCULO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 1950.00 | 00072619449472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 30 METROS DE LENHA DE CARAR? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 8612.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,BEM COMO ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 39264.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 5246.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 115634.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 3512.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 11173-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 13251.49 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 107572.66 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 1852.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13? SAL?RIO DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 31/01/2018 | 861.22 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 31/01/2018 | 2388.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000186 | 31/01/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 19141.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 24657.14 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 20657.15 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/01, relativo a compet?ncia 13?/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 7708.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 7017.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO,EFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 5858.50 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E PROCURA??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000188 | 31/01/2018 | 1380.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 1293.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13? SAL?RIO DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 1642.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOLHAS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13? SAL?RIO DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000191 | 31/01/2018 | 394.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( IORGUTE DE LITRO,BISCOITO,BOLO CASEIRO,QUEIJO COALHO E P?ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000219 | 31/01/2018 | 1368.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000220 | 31/01/2018 | 1411.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 968.60 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 1441.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 1506.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 75.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 28.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NESTA CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 829.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que empenha, referente ao valor de tarifa banc?ria por pagamento de folha dos Servidores da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2018 | 2600.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ART?FICIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2018 | 1645.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os profissionais especializados em assessoria t?cnica junto ao Projeto Colgate neste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de Cateterismo Card?aco na paciente deste munic?pio, o senhor Joelio Porto de Araujo, conforme nfe 1005666. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de Cateterismo Card?aco na paciente deste munic?pio, a senhora Ana Maria de Souto Nascimento, conforme nfe 1005667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio,relativo ao m?s de janeiro de 2018, conforme nfa 6934. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47811900, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2018 | 1028.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries, 03 cateteres nasal de oxigenio silicone, 03 copos umidificador para oxigenio, 03 adaptadores para fluxo de oxigenio) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nl 3311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2018 | 8.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7 -NESTA DATA CONFORME AVISO BAN?CARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 85020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2018 | 1890.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira, conforme nfe 2548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N?16013-X NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a Participa??o na I Assembleia Geral Ordin?ria do Conselho de Secretarias Municipais de Sa?de da Para?ba das 9h ?s 14h, na Secretaria de Sa?de do Estado da Para?ba , em Jo?o Pessoa ? PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000250 | 05/02/2018 | 9056.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1842. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000252 | 05/02/2018 | 1322.07 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMu deste munic?pio, conforme nfe 1842. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2018 | 580.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESCARGA DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000255 | 06/02/2018 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?VULO TIPO CAMINHONETE PLACA - PFV 0015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2018 | 810.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitar (bolsa colostomia) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 12300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2018 | 6500.00 | 28566801000138 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na elabora??o de projetos e or?amentos para a reforma do Hospital e Materniadade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste muic?pio, conforme nfs 0009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.790 - X -NESTA DATA CONFORME AVISO BAN?CARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000267 | 07/02/2018 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS ROTAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2018 | 937.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,TROCA DE CANO E RECUPERA??O DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2018 | 937.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO BEM COMO NO CAMPO DE FUTEBOL,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000285 | 08/02/2018 | 273.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000288 | 08/02/2018 | 208.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000283 | 08/02/2018 | 1560.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000284 | 08/02/2018 | 372.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7 ,CONFORME AVISO BANC?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000286 | 08/02/2018 | 260.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000287 | 08/02/2018 | 632.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2018 | 640.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 16 (dezesseis) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de janeiro de 2018, conforme nfs 116. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2018 | 1105.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os usu?rios do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, no m?s de janeiro de 2018, conforme nfe 596. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2018 | 422.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (caf? da manh? e almo?os) para os profissionais que trabalharam no evento de exame de vista social em parceria com a ONG "Olhar pelo pr?ximo", realizado no m?s de janeiro de2017 neste munic?pio, conforme nfe 597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2018 | 4426.45 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 33296. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000276 | 08/02/2018 | 6060.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 33298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000278 | 08/02/2018 | 3274.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2018 | 745.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na revis?o da suspens?o, revis?o dos freios, revis?o do sitema de dire??o e verifica??o das rodas do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2018 | 1500.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRI??ES DE " FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO E JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO " PARA PARTICIPA??O DO CURSO " TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL " QUE OCORRER? NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000269 | 08/02/2018 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000289 | 08/02/2018 | 741.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000292 | 09/02/2018 | 4350.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 03 (TR?S) , URNAS FUNER?RIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?ES DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 987.57 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 05 (cinco) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de janeiro de 2018, conforme nl 3707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2018 | 65915.25 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 09/02, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 1481.83 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM RESERVAS DE PASSAGENS A?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM A BRAS?LIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2, NETSA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV--PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 12162.15 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2018 | 78544.36 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 09/02, relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2018 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO- D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000313 | 15/02/2018 | 925.13 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( MADEIRA,TELHA,CIMENTO E FERRO) PARA REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MENINO JESUS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000314 | 15/02/2018 | 2015.55 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TELHAS) E MATERIAL DE PINTURA ( TINTA ACR?LICA E CAL) PARA REPAROS E MANUTEN??O MA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE SOUZA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2018 | 45.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COTA - PARTE CFM ( DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU??O MINERAL) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2018 | 11419.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA GPS NO ?MBITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2018 | 11369.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA DE N?MERO N? 042 JUNTO AO MINISTERIO DA PREVID?NCIA SOCIAL - INSS - NO PERIODO DE APURA??O 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2018 | 976.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de placas em pvc para identifica??o das salas do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme nfsa 1435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2018 | 334.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 323.637, referente ao m?s de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2018 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2018 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE KARAT?,DAN?A, JIU JITSU,TEATRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2018 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE KARAT?,DAN?A, JIU JITSU,TEATRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2018 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE KARAT?,DAN?A, JIU JITSU,TEATRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2018 | 954.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADODS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS C?NEGO PEQUENO,JO?O COUTINHO,ANANIAS PEREIRA DA COSTA,FRANCISCO BARBOSA PONTES,BEM COMO NO TERRENOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTATEREZINHA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO CASAR?O DA COMPEL,DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA CONPEL E CAPINAGEM NOS ARREDORES DOS MESMOS,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2018 | 954.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM CAPINAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO,PODA DE ?RVORES DOS CANTEIROS DA RUA C?NEGO PEQUENO NESTE MUNIC?PIO,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2018 | 954.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DO IPASE,NOS ARREDORES DA CRECHE IRM? SANTANA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS TANQUES DE PEDRA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2018 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2018 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2018 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2018 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2018 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2018 | 3886.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE CO DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ARECADA??O AO DARF NESTA DATA ,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2018 | 2209.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7 ,CONFORME AVISO BANC?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRAS?LIA VISITANDO OS MINIST?RIOS DA SA?DE,EDUCA??O,TURISMO E INTEGRA??O,SENADO FEDERAL E C?MARA DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUSNTOSDE INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2018 | 3500.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2018 | 725.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAF? E CH? DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JUR?DICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2018 | 2937.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2018 | 69.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2018 | 155.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A RATEIO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICA??O E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2018 | 148.79 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SERVI?OS POSTIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2018 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 1138.58 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com ressarcimento do Pr?mio de Qualidade e Inova??o ? PMAQ / AB do exerc?cio de 2017 conforme a lei 1274/2013, em favor da servidora deste munic?pio, a senhora Lucinea do Nascimento Silva, que receber? como apoio institucional, relativo aos meses de janeiro a outubro de 2017 por ocasi?o em que trabalhou na UBSF Antonio Galdino. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2018 | 856.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionmento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao per?odo de fevereiro, mar?o e maio de 2016, julho e dezembro de 2017 e janeiro de 2018, conformen? osp 17603633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme matr?cula 47811900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme matr?cula 69515840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme matr?cula 47819138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2018 | 303.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao per?odo de fevereiro, mar?o, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2016; junho de 2017 e janeiro de 2018, conforme osp 17603620. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2018 | 128.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2018 | 286.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SENHORA JOELMA MAGALI MELO COSTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO QUE PARTICIPAR? DE CURSO " TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL" QUE OCORRER? NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000340 | 19/02/2018 | 1800.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS GOLA CARECA DESTINADA PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000341 | 19/02/2018 | 160.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) CAMISAS GOLA CARECA E 04 (QUATRO) CAMISAS GOLA POLO DESTINADA PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de complemento para resson?ncia magn?tica de enc?falo para a paciente deste munic?pio, a senhora Maria do Socorro Alves Lira, conforme nfse 71558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de complemento de resson?ncia magn?tica de abdome para o paciente deste munic?pio, o senhor Jos? Guimar?es Dantas, conforme nfse 71559. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2018 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os m?dico prestado referente ao exame de vectoeletronistagmografia realizada no paciente deste munic?pio, o senhor Nelson Medeiros de Oliveira, conforme nfse 42347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2018 | 1360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o dos extintores das Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 54472. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme mat 67511678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -FPM (FUNDO PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS) ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 4541.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DE DIBERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2018 | 36647.06 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2018 | 97718.83 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6 ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 58040-6 CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2018 | 187.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -FEP ( FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO) ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2018 | 48.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 6989-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2018 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O PARA RETIRADAS DE PEND?NCIAS ADMINISTRATIVAS,EMISS?O DE CERTID?ES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS CERTID?ES,PARCELAMENTO DE D?BITOS DIVIRGENTES NO SISTEMA DE COBRAN?AS E ARRECADA??O DA RFB,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2018 | 1800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na adesiva??o dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 1443. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000344 | 21/02/2018 | 1800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2018 | 5040.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE ACESSO PARA O LIX?O,COM RETIRADA DE RES?DUOS S?LIDOS,TOTALIZANDO 36 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR,NO M?S DE FEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000362 | 21/02/2018 | 11437.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( 750 Kg DE CARNE BOVINA COM OSSO) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000367 | 21/02/2018 | 762.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( 50Kg DE CARNE COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15.461-X -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15.461-X -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de Cateterismo Card?aco na paciente deste munic?pio, a senhora Edileuza Maria de Lira, conforme nfe 1005789. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2018 | 682.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000369 | 22/02/2018 | 1703.14 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TUBOS PARA ESGOTO,MADEIRAS ,TELHAS ,TUBOS PARA ?GUA,FERRO,MATERIAL DE PINTURA) PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARA?JO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000370 | 22/02/2018 | 1286.40 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TELHAS,CIMENTO,TIJOLO,MADEIRAS) PARA MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA JOS? TOM? NO BAIRRO DE TIRADENTES, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O,JARDINAGEM E LIMPEZA DE VALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2018 | 730.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAF? E CH? DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JUR?DICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2018 | 1384.53 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMu deste munic?pio, conforme nfe 1844. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000377 | 23/02/2018 | 14785.98 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1845. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente ao comparecimento ? Secretaria do Estado da Sa?de para entregar documenta??o na Comiss?o Intergestora Bipartirte - CIB , em Jo?o Pessoa ? PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2018 | 100.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o no curso ?Como potencializar o uso da AMAQ-CEO?, no Audit?rio do Centro Formador de Recursos Humanos da Para?ba ? CEFOR-RH SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 23 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2018 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestdos na terceira aplica??o de Lucentis no olho esquerdo no paciente deste munic?pio,o senhor Luiz Alves da Costa conforme ordem judicial, referente a nfse 45274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2018 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2018 | 117790.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA BASE DE CALCULO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2018 | 117790.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA BASE DE CALCULO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2018 | 1502.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2018 | 450.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ALZIRA COUTINHO,109 - JARDIM ETELVINA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2018 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA IRENE ?RIA SANTOS , PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2018 | 600.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO ,198 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2018 | 600.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CICERO CANUTO DE AR?JO,189 - JARDIM ETELVINA - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2018 | 450.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ALZIRA COUTINHO,109 - JARDIM ETELVINA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2018 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA IRENE ?RIA SANTOS,CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2018 | 600.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO ,198 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2018 | 600.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CICERO CANUTO DE AR?JO,189 - JARDIM ETELVINA - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000420 | 26/02/2018 | 789.41 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( IORGUTE,BISCOITO,P?ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na 1? a 8? Reuni?o Extraordin?ria da CIB no dia 26/02/2018 nas deped?ncia da Seccretaria de Estado da Sa?de em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de complementa??o para procedimento Arteriografia do paciente deste munic?pio,o senhor Espedito Severino da Silva, conforme nfse 1052590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2018 | 345.46 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 602. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000419 | 26/02/2018 | 378.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O,JARDINAGEM E LIMPEZA DE VALA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? LUIS DE MELO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2018 | 406.13 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS E LUBRIFICANTE PARA MANUTEN??O NOVE?CULO DE PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2018 | 210.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - QFV6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000422 | 27/02/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000424 | 27/02/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000421 | 27/02/2018 | 650.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2018 | 2150.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em Assessoria T?cnica e confec??o de Instrumento de Gest?o (PLano Municipal de Sa?de), relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nfsa 3646. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de fevereiro de 2018, conforme nota de loca??o n? 18982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000423 | 27/02/2018 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA (01) FOTOCOPIADORA (XEROX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000458 | 28/02/2018 | 1324.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000459 | 28/02/2018 | 1344.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000460 | 28/02/2018 | 1414.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL,REFERENTE A T?TULO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE,RELATIVO AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 10108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 11667.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 5405.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 5164.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 6042.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 3000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?Z DA PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E AO CADASTRO ?NICO/PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COMO TAMB?M REFERENTE A ALIMENTA??O DOS SISTEMA SUAS WEB GERIDOS PARA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme mat 47802286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 280.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nfa 12313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 92325.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 35322.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 17115.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 36106.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 17621.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 24834.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 31811.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 12656.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 36642.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 17731.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 11153.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 40845.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 67580.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 55609.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 1859.34 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usu?rios deste munic?pio, conforme nfe 75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 135.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao per?odo de fevereiro, mar?o e abril de 2016 e janeiro de 2018, conforme osp 17604198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme matr?cula 47819855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 2658027, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 7908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 2957.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000434 | 28/02/2018 | 9500.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 66919.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 954.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000435 | 28/02/2018 | 1763.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 16697.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 11921.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 10147.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 28/02/2018 | 1369.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 30808.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 200972.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL DE 04 (QUATRO ) DARF DO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVID?NCIA SOCIAL - INSS - NO PERIODO DE APURA??O 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 9108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 10772.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 7708.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 215.647-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 45073.52 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas secretarias de recursos livres , debitado na Conta N? 6989-2 , relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000430 | 28/02/2018 | 1578.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000432 | 28/02/2018 | 5206.82 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO,NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO,NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO,NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO,NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 700.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTA??O E MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000468 | 28/02/2018 | 3434.99 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS,SELADOR,PINCEIS) MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO) PARA REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZAR?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000469 | 28/02/2018 | 2350.66 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CAIXA D?GUA,FERRO,VASO,TELHA,ARRAME,TUBO DE ESGOTO) PARA REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII NO ARRUDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000470 | 28/02/2018 | 3720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DSPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R225 GOODYEAR PARA O VE?CULO PLACA - MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000471 | 28/02/2018 | 1754.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DSPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES DE ARO PARA O VE?CULO PLACA - QFF0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000472 | 28/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO PLACA -MYB 1983 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000475 | 28/02/2018 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO DE PNEU DO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 88621.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 367241.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 1295.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 9834.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 173444.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 28431.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 17535.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 32695.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 24894.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 51383.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 4726.35 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA , debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 3598.68 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2018 | 150.00 | 00027678814453 | MARIO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA NO DESLOCAMENTO DO TESOREIRO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A GER?NCIA DE COBRAN?AS (SETOR P?BLICO) DA CAGEPA NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 06 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2018 | 450.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE HIGIENIZA??O E MANUTEN??O DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000536 | 01/03/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000537 | 01/03/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2018 | 950.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTODAS REPITIDORAS DO SBT E MANUTEN??O DAS TVs GLOBO PARAIBA,RECORD,BANDEIRANTES E REDE VIDA,NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2018 | 950.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DO MERCADO P?BLICO,CAPINAGEM DE MEIO FIOS DE RUAS, NO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2018 | 300.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PEDRAS DE MEIO FIO,MEDINDO 60x20 NO VALOR DE R$ 15,00 REAIS CADA,NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2018 | 950.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA TROCA DE TAMPAS QUEBRADAS DA GALERIA DE ESGOTO DA RUA APOLIN?RIO COSTA EM NOVA BRAS?LIA NO M?S DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2018 | 720.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA UBS DO S?TIO CABE?A DO BOI,NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2018 | 480.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR NO TRATOR,CA?AMBA E DO CARRO PIPA NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 02 (duas) di?rias referente a participa??o no I Encontro presencial no Curso de Micropol?tica da Gest?o e Trabalho em Sa?de vinculado a Universidade Federal Fluminense, realizado emJo?o Pessoa - PB nos dias 26 e 27/02/18 com carga hor?ria de 16 horas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2018 | 669.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais (citol?gicos) das pacientes deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nfse 1001169. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000545 | 02/03/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00006613024406 | MARINALDO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O,JARDINAGEM E LIMPEZA DE VALA DA ESCOLA DO S?TIO JULI?O EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2018 | 897.40 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de utens?lios para uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 61116. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, conforme nfsa 3660. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000554 | 05/03/2018 | 10052.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2210. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2018 | 600.00 | 00004562834471 | ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANCA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2018 | 600.00 | 00006710152499 | TALIA ALEXANDRINA GUEDES CANDIDO SALES | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000546 | 05/03/2018 | 1709.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BOMBA DE ?LEO,BOBINAS,BUCHAS,COMANDO DE VALVULA,FILTRO DE ?LEO,JOGOS DE BUCHAS,MANGUEIRA DE FRIO E OUTROS) PARA REPARO E MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - MOF 3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000548 | 05/03/2018 | 2370.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BARRA DE DIRE??O,BOBINA DE INGNI??O,CILINDRO,JOGO DE ESCOVAS,JOGO DE JUNTA,JOGO DE INOS E OUTROS) PARA REPARO E MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000549 | 05/03/2018 | 4435.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) PARABRISA PARA REPARO E MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000551 | 05/03/2018 | 3000.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES,TOTALIZANDO 15 DIAS EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2018 | 950.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO COL?GIO MUNICIPAL CAPINAGEM E RETELHAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00006747989457 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O,JARDINAGEM E LIMPEZA DE VALADA ESCOLA JO?O XXIII NO ARRUDA,EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada no pacinete desse municipio, o senhor INACIO PEREIRA DA COSTA, conforme nfse 52022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2018 | 50.00 | 00006529983481 | JAMESSON DE MACEDO ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2018 | 50.00 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2018 | 50.00 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2018 | 50.00 | 00004819695436 | ANNA VIRGINIA ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2018 | 50.00 | 00005774163407 | BRUNA LARISSA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2018 | 50.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2018 | 100.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2018 | 50.00 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o de uma Reuni?o T?cnica Sobre Sa?de Bucal, na Ger?ncia Operacional da Aten??o B?sica em sa?de/SES-PB, em Jo?o Pessoa ? PB, no dia 06 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2018 | 2918.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestaddos na confec??o de: 58 (cinquenta e oito) len??is de cobrir, 03 (tr?s) fronhas, 06 (seis) toalhas de banho, 10 (dez) toalhas de rosto, 01 (uma) cortina e 04 (quatro) cortinas de biombo para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio,conforme nfsa 3661. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2018 | 2160.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 54 (cinquenta e quatro) di?rias de profissionais da ONG OLHAR PELO PR?XIMO por oacsi?o da Semana da Sa?de Visual em parceria com a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no per?odo de 18 a 24 fevereiro de 2018, conforme nfs 119. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2018 | 520.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 13 (treze) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de fevereiro de 2018, conforme nfs 120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000589 | 07/03/2018 | 117.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para a profissional do Programa Mais M?dico que atua na Aten??o B?sica deste munic?pio, no m?s de janeiro de 2018, conforme nfe 607. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000591 | 07/03/2018 | 572.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os usu?rios do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, no m?s de fevereiro de 2018, conforme nfe 608. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000595 | 07/03/2018 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (almo?os) para os profissionais da Seccretaria de Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018 conforme nfe 609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000597 | 07/03/2018 | 2147.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (caf? da manh?, almo?os, lanches e jantas) para os profissionais da ONG OLHAR PELO PR?XIMO em virtude da Semana da Sa?de Visual realizada em parceria com a Seccretaria de Sa?de deste munic?pio, no per?odo de 18 a 24 de fevereiro de 2018, conforme nfe 610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2018 | 660.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de colonoscopia mais preparo do paciente deste munic?pio, o senhor Diego Jose Costa, conforme nfse 41742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2018 | 954.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 006/2018 NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2018 | 580.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESCARGA DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2018 | 954.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 002/2018 NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2018 | 954.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 003/2018 NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2018 | 954.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 004/2018 NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2018 | 954.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 005/2018 NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000599 | 07/03/2018 | 325.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2018 | 1760.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTA??O DE FORROS DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARA?JO,EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000596 | 07/03/2018 | 221.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2018 | 260.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000593 | 07/03/2018 | 237.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000592 | 07/03/2018 | 117.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2018 | 195.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DE 03 ( TR?S) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2018 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMO DE ADITIVO - 2? TERMO CONTRATO N? 00201/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O EM 07 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000601 | 07/03/2018 | 528.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA A POL?CIA CIVIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2018 | 300.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2018 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2018 | 200.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000600 | 07/03/2018 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000602 | 07/03/2018 | 910.02 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES,VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000603 | 07/03/2018 | 1383.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE DE CHARQUE E FRANGO IN NATURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000604 | 07/03/2018 | 3100.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15463-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2018 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TR?S) TONERs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2018 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000605 | 08/03/2018 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?VULO TIPO CAMINHONETE PLACA - PFV 0015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2018 | 29.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COTA - PARTE CFM ( DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU??O MINERAL) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000606 | 08/03/2018 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PRERIODO DE 24/01/2018 A 23/02/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2018 | 600.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ?NIBUS DE PLACAS - OFD 3456, OFD 7396,NQD 6926 E MOF 3570 - VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000608 | 08/03/2018 | 3490.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES,MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSOS MOBILIARIOS ESCOLARES,NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017 A 01 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000612 | 08/03/2018 | 4490.18 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1859. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000614 | 08/03/2018 | 10884.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1860. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2018 | 563.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitar (bolsa colostomia) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 12568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000616 | 08/03/2018 | 1139.50 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 05 (cinco) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nl 3780. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2018 | 250.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) toldo para a sede da Seretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfsa 3673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2018 | 2370.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face da compra de material laboratorial para uso do Laborat?rio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 23773. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000635 | 09/03/2018 | 5162.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 1262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000637 | 09/03/2018 | 1317.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 1261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2018 | 1688.11 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000640 | 09/03/2018 | 4633.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de janeiro de 2018, conforme nfse 40154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nl 3422. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2018 | 111205.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA BASE DE CALCULO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME BASE DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000618 | 09/03/2018 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS ROTAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2018 | 1271.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRETORES MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO,CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS COM A UNDIME . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2018 | 1050.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 15 (QUINE) QUADROS DURAPLAC BRANCO DESTINADOS PARA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2018 | 6520.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,BEM COMO ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2018 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME D?BITO AUTOM?TICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 8456-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 215654-7 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 85020-9 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2018 | 30834.88 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV--PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2018 | 102.87 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2018 | 7749.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO,EFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2018 | 739.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O PARA RETIRADAS DE PEND?NCIAS ADMINISTRATIVAS,EMISS?O DE CERTID?ES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS CERTID?ES,PARCELAMENTO DE D?BITOS DIVIRGENTES NO SISTEMA DE COBRAN?AS E ARRECADA??O DA RFB,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2018 | 1065.91 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 05(CINCO) CHAPINHAS TAFF E 05(CINCO) SECADORES DE CABELO GAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA SUAS USU?RIAS PELO CADUNICO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2018 | 690.07 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA ( ESMALTES,PENTES,LIXA DE UNHA,LO??O CORPORAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA AS USU?RIASDO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2018 | 300.00 | 00044878460482 | MARGARETH SOUTO DA SILVA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UM SAL?O DE RECREA??O E PISCINA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM USU?RIOS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2018 | 300.00 | 00044878460482 | MARGARETH SOUTO DA SILVA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UM SAL?O DE RECREA??O E PISCINA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000625 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378,NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. N?CLEO I - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR?O,ABRIL E MAIO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000626 | 09/03/2018 | 5000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR?O,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 2283130, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPs deste munic?pio, conforme fatura n? 2860899, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 2862141, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 453.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 2283428, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Seccretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 1721794, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 1965721, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme fatura n? 2118899, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 98.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 2862649, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 461.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 2119498, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 1966163, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 2119174, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 2285507, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2018 | 2000.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a compra de lentes para ?culos (MF SMART 1&MM) para pacientes deste munic?pio, conforme nfe 10179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 400.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA COMUNIDADE,REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2018 | 400.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA COMUNIDADE,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2018 | 400.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUCURI PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2018 | 400.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUCURI PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2018 | 500.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILLY NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE JUD?,MUAY THI, DAN?A,TEATRO E ARTEZANATO ,REFERENTE AO M?SJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2018 | 500.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILLY NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE JUD?,MUAY THI, DAN?A,TEATRO E ARTEZANATO ,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000691 | 12/03/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2018 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZAR? PARA FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA DOS CORREIOS DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2018 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZAR? PARA FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA DOS CORREIOS DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2018 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2018 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2018 | 500.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA C?NEGO JO?O COUTINHO ,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2018 | 500.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA C?NEGO JO?O COUTINHO ,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2018 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DEZ DE DEZEMBRO,210, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR,DO INCRA E NA EMISS?O DE C?DULAS DE IDENTIDADES,ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2018 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DEZ DE DEZEMBRO,210, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR,DO INCRA E NA EMISS?O DE C?DULAS DE IDENTIDADES,ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2018 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA (01) SALA DO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO MORTODESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2018 | 400.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA (01) SALA DO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO MORTODESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 450.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPOU DO " VI CONGRESSO NORDESTINO DE INSTITUTOS HIST?RICOS E DO CONGRESSO PENAMBUCANO DE INSTITUTOS HIST?RICOS MUNICIPAIS " REALIZADO NO DIA 07 DE MAR?O NA CIDADE DE RECIFE - PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000688 | 12/03/2018 | 2602.92 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS,CIMENTO,TIJOLOS,MADEIRA) MATERIAL HIDRAULICO E PINTURA PARA REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA,NESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000689 | 12/03/2018 | 2197.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CIMENTO, FORRA DE MADEIRA, TELHAS,MADEIRAS) MATERIAL DE PINTURA ( TINTAS,CAL,SELADOR) PARA REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MALHADA DO RIO,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000690 | 12/03/2018 | 2676.24 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRO,MADEIRAS,TELHAS,BRITA,PORTA DE MADEIRA,TINTASTUBOS E CONEC??ES PARA ESGOTO) PARA REPAROS E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de complemento de resson?ncia magn?tica da hip?fise e servi?os de anestesia na paciente deste munic?pio, a senhora Vanessa da Silva Correia, conforme nfse 72227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2018 | 1166.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de material de expediente destinado ao uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio,conforme nfe 190149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000692 | 12/03/2018 | 11344.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2018 | 225.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 6.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2018 | 2050.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para as Unidades de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 40341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2018 | 3543.60 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA ASSINADO ENTRE AS PARTES,CUJO O OBJETIVO ? O OFERICIMENTO POR PARTE DA UEPB AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EP?GRAFE DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA- TECN?LOGOS/EAD, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000719 | 15/03/2018 | 1815.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O E SUSPENS?O,REVIS?O DE RODAS E REVIS?O DE FREIOS NO VE?CULO ?NIBUS VW 15190 - PLACA OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000720 | 15/03/2018 | 1815.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O E SUSPENS?O,REVIS?O DE CORRIGIR BARULHO DO MOTOR E REVIS?O DE FREIOS NO VE?CULO ?NIBUS VW 15190- PLACA OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira, conforme nfe 2663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de ecocardiograma transtor?xico na paciente deste munic?pio, a senhora Maria da Gl?ria Brito, conforme nfse 41968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de teste ergom?trico na paciente deste munic?pio, a senhora Maria do Socorro Dantas Santos, conforme nfse 41969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o no Semin?rio sobre o Financiamento da Sa?de, no dia 16 de Mar?o de 2018, na Av. Cabo Branco -1930, em Jo?o Pessoa ? PB, das 08h ?s 16h | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2018 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECS PARA AUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 01 (um) parachoque dianteiro Gol GVII (G7) Preto liso parao ve?culo Gol de placa QSP-8974 de uso das equipes de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2018 | 206.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 02 (duas) grades parachoque Gol G7 16: sendo uma S/Milha Aro Preto Direita e outra Central Inferior Preta para o ve?culo Gol de placa QSP-8974 de uso das equipes de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 3165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2018 | 1463.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS PE?AS MEC?NICAS ( L?MINAS RETA) PARA O VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2018 | 356.08 | 00010949218405 | JOS? NILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DA BASE DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2018 | 500.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTORES A GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2018 | 3224.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000734 | 19/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000735 | 19/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000738 | 19/03/2018 | 1325.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADOR DUPLO,PASTA AZ,PAPEL OFICIOENVELOPES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2018 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JANTA SOLID?RIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000739 | 19/03/2018 | 2000.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO POLIONDAS,BORRACHA,CANETAS,CLIPS,ENVELOPES,GIZ DE CERA,PAPEL OFICIO,MARCA TEXTO,FITA ADESIVA,GRAMPOS) MATERIAL NECESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000740 | 19/03/2018 | 802.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO,EVA COM GLITER) MATERIAL NECESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0000741 | 19/03/2018 | 1320.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS,ENVELOPE PAPEL OFICIO,TESOURA SEM PONTA,PILHAS,EMBORRACHADO) MATERIAL NECESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS - PROGRAMADA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2018 | 480.00 | 14654530000168 | JD ALCANTARA ROCHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?A MEC?NICA ( CABE?OTE MOTOR ZETEC) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 02 (duas) di?rias referente a participa??o no Encontro Estadual para fortalecimento da Aten??o B?sica, realizado emJo?o Pessoa - PB nos dias 20 e 21/03/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2018 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 02 (duas) di?rias referente a participa??o no Encontro Estadual para fortalecimento da Aten??o B?sica, realizado emJo?o Pessoa - PB nos dias 20 e 21/03/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2018 | 6250.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva com reposi??o de pe?as danificadas em 08 PSF nos equipamentos e aparelhos odontol?gicos, tais como: cadeiras, equipos, cuspideiras, refletores, compressores, caneta de alta e baixa, aparelhos de autoclaves distribu?dos nesse municipio, realizado no m?s de Janeiro de 2018, conforme nfse 40371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2018 | 6250.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA-ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o preventiva e corretiva com reposi??o de pe?as danificadas em 08 PSF nos equipamentos e aparelhos odontol?gicos, tais como: cadeiras, equipos, cuspideiras, refletores, compressores, caneta de alta e baixa, aparelhos de autoclaves distribu?dos nesse municipio, realizado no m?s de fevereiro de 2018, conforme nfse 40372. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 18 FEVEREIRO A 19 MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RG E JUNTA MILITAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2018 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SSEST - DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 6989-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SSALES HERMINIO NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2018 | 3572.33 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2018 | 36523.12 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2018 | 113267.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00006747989457 | FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D'?GUA DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000766 | 21/03/2018 | 6048.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000770 | 21/03/2018 | 2904.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 DOIS ) PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 PARA O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2018 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE 02(DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2018 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a diferen?a pagamento, dep?sto Judicial, de Vera L?cia de Melo Santos, efetuado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2018 | 840.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE TP- N? 01,03/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000752 | 21/03/2018 | 4380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 124-24 DYNA TORQUE GOODYEAR PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000753 | 21/03/2018 | 7200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 18 4-30 SUPREME TFC 10PR TT R1 TITAN PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000754 | 21/03/2018 | 1466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02(DUAS ) CAMARAS DE AR 18 4-30 AGRICULA E 02(DUAS) CAMRAS DE AR 12 4-24 AGRICULA PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2018 | 165.60 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A INSPE??O E AFERI??O DA BALAN?A - MICHELETTI - MODELO MIC 300 - S?RIE 83337 - PERTENCENTE AO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2018 | 233.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados com encadernamento e tiragem de 1500 (mil e quinhentos) fotoc?pias de registro de vacina, destinado a Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme nfsa 110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000765 | 21/03/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa NQA-9791 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 4381. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2018 | 937.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal para cobrir f?rias das servidoras do Centro de Especialdiades Ondintol?gicas - CEO, deste munic?pio, as senhoras: Patr?cia de Figueiredo e Edna Mendon?a Alves, durante o m?s de mar?o de 2018, conforme nfsa 3696. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidaddes Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme matr?cula 66902592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2018 | 1058.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidaddes Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao per?odo: fevereiro, abril, outubro, novembro e dezembro de 2016, janeiro, mar?o, abril, maio, junho, julho, novembro e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, conforme osf 17811887. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme matr?cula 47802286. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme matr?cula 47819138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme matr?cula 47819855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000773 | 21/03/2018 | 699.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENS?LIOS DESCART?VEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA N? 16013 - X ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2018 | 1157.77 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social - Cras - relativo ao periodo de 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2018 | 1136.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2018 | 50.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na Oficina PMAQ CEO ? 2? Ciclo, que se realizou no dia 22/03/18, das 08:30 ?s 16h, no Audit?rio do Centro Formador de Recursos Humanos da Para?ba, em Jo?o Pessoa/PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2018 | 50.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria para Participa??o da Oficina PMAQ CEO ? 2? Ciclo, que se realizou no dia 22/03/18, das 08:30 ?s 16h, no Audit?rio do Centro Formador de Recursos Humanos da Para?ba, em Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000786 | 22/03/2018 | 784.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000788 | 22/03/2018 | 614.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9797 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2018 | 3600.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no tratamento cir?rgico de p?lipo retal no paciente deste munic?pio, o menor: Kauan Oliveira Santos, conforme nfse 42892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000777 | 22/03/2018 | 2532.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BIELETA,CARCA?A DE CAIXA,CHAVE DE SETA,CILINDRO,CORREIA PARA ALTERNADOR,FILTRO DE ?LEO,POLIAS,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O E REPAROS NO VEICULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000778 | 22/03/2018 | 2665.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BOMBA DE ?LEO,CARCA?A DE CAIXA,COMANDO DE VALVULA,FILTRO DE ?LEO,CORREIA JOGOS DE SOQUETE FIXO BIELA,JOGO DE BUCHA, JUNTA DE CABE?OTE,PIST?O,JUNTA TAMPA TUCHE) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000779 | 22/03/2018 | 2124.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (CILINDROS ,CORREIA,FILTROS ROLAMENTOS ,POLIAS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2018 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DA CONPEL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00006961659454 | RODOLFO GUIMAR?ES MAGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA : UMA SALA DE AULA,UM MURO E PORT?ES,BEM COMO REPARO NO TELHADO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZA??O PARA CONSTRU??O DA CRECHE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0000810 | 23/03/2018 | 2200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR?ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000811 | 23/03/2018 | 800.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) PORT?ES COM GRADE PARA A ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BEN?CIO EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2018 | 28.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2018 | 197.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -FEP ( FUNDO ESPECIAL DO PETR?LEO) ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 6980-9 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000812 | 23/03/2018 | 5206.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ARRUELAS,CONECTORES,CABOS E L?MPADAS) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2018 | 101308.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2018 | 33128.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2018 | 17159.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2018 | 35126.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2018 | 19192.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2018 | 22391.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2018 | 31397.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2018 | 9365.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2018 | 34091.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2018 | 17622.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2018 | 11312.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2018 | 23780.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2018 | 60160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2018 | 55726.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada no paciente desse municipio, o senhor Espedito Irineu da Costa, conforme nfse 52186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de mar?o de 2018, conforme nota de loca??o n? 19249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATNEDEER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000820 | 26/03/2018 | 1500.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E ESTERNA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 10108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2018 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2018 | 11346.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2018 | 5055.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2018 | 5164.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000863 | 26/03/2018 | 2506.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DIVERSAS PE?AS MEC?NICAS PARA MANUTEN??O E REPAROS NO VE?CULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000821 | 26/03/2018 | 4305.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( ASTES,GRAMPOS,LUMIN?RIAS,REATORES,L?MPADAS,CORD?O PARALELO ) PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 64262.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 954.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2018 | 2957.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2018 | 7908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0000817 | 26/03/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2018 | 9108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2018 | 9815.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 9598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2018 | 30808.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATNEDEER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2018 | 16716.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 11921.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATNEDEER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATNEDEER AS NECESSECIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 84834.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2018 | 347910.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2018 | 1295.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2018 | 15830.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2018 | 168787.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 25648.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2018 | 24694.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 32695.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 17674.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 48743.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 4659.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO COL?GIO M. PADRE GALV?O E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?IO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 5995.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2018 | 725.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAF? E CH? DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JUR?DICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 676.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S D FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000881 | 27/03/2018 | 277.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000883 | 27/03/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NOS PROGRAMAS : RADIOFONICOS ,FALA PREFEITO,PAGINA 101,CATURIT? NOS MUNICIPIOS E PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURIT?,CAMPINA FM,CORREIO FM,PANOR?MICA FM,RADIO CIDADES,COMO TAMB?M NOS PORTIAS DE NOT?CIAS PAGINA1PB E BLOG DO LENILDO FERREIRA,NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000884 | 27/03/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NOS PROGRAMAS : RADIOFONICOS ,FALA PREFEITO,PAGINA 101,CATURIT? NOS MUNICIPIOS E PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURIT?,CAMPINA FM,CORREIO FM,PANOR?MICA FM,RADIO CIDADES,COMO TAMB?M NOS PORTIAS DE NOT?CIAS PAGINA1PB E BLOG DO LENILDO FERREIRA,NO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 100352.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME MEM?RIA DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000880 | 27/03/2018 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DUAS) CAMARAS DE AR PARA A PATROL,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000864 | 27/03/2018 | 1654.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,BISCOITO,BOLO CASEIRO,P?ES) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em procedimento cir?rgico de uma resse??o de p?lipo retal para o paciente deste munic?pio,o menor: Kauan Oliveira Santos com idade de 7 anos a ser realizado no per?odo de 04/04/2018, atendendo a uma ordem judicial, conforme nfse 42292. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 673.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na produ??o de fotoc?pias de documentos diversos da Secretria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 67. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 370.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 604. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 191.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 4142037, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme matr?cula 47811900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 2150.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em Assessoria T?cnica e confec??o de Instrumento de Gest?o (PLano Municipal de Sa?de), relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsa 3707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2018 | 935.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 2175.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 27687. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000887 | 28/03/2018 | 19174.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 3662. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000888 | 28/03/2018 | 765.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hidra?lico para manuten??o da UBSF Silvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme nfe 592. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000890 | 28/03/2018 | 56250.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS ) KILOS DE PEIXE - PESCADOS DA CRUZ- DESTINADO PARA DISTRIBUI??O GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO EM VIRTUDE DA SEXTA FEIRA SANTA(SEMANA SANTA) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000898 | 29/03/2018 | 11834.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO, 776( SETECENTOS E SETENTA E SEIS ) KILOS DE CARNE COM OSSO DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000899 | 29/03/2018 | 1037.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O 68 Kg ( CARNE COM OSSO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000904 | 29/03/2018 | 965.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000905 | 29/03/2018 | 1155.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000906 | 29/03/2018 | 1098.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000907 | 29/03/2018 | 6550.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 05 (CINCO) , URNAS FUNER?RIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?ES DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifas bac?rias debitada na conta N? 16.013-X, conforme aviso banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta N? 15.461-X , conforme aviso banc?rio em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000891 | 29/03/2018 | 14568.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000892 | 29/03/2018 | 4059.59 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1864. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000895 | 29/03/2018 | 10286.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2018 | 2186.96 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ROLAMENTO DE ESTEIRA,EMBREAGEM ) PARA O TARTOR JOHN DEERE 5080-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000900 | 29/03/2018 | 1876.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000901 | 29/03/2018 | 2767.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000894 | 29/03/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE AO M?S DE MAR? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 1931.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 7708.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000893 | 29/03/2018 | 818.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES,BOLO CASEIRO E QUEIJO COALHO) DESTINADO PARA REUNI?ES,ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000896 | 29/03/2018 | 23789.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000897 | 29/03/2018 | 3536.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO,s/n NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2018 | 1000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO,s/n NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2018 | 840.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZAR? EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2018 | 700.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2018 | 2486.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2018 | 650.00 | 00008012312484 | LEYDSON SALES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA DE CALHAS E VALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS,EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000931 | 02/04/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001068 | 02/04/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2018 | 950.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM E RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRA EM MAR?O DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2018 | 950.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENO DO MATADOURO,LIMPEZA,RETIRADA DE OSSOS,RETELHAMENTO NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2018 | 950.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CANOS E DESOBISTRU??O DA REDE DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E CAPINAGEM DAS MESMAS,EM AMR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2018 | 350.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO CA?AMBA E DE 02(DOIS) TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000925 | 02/04/2018 | 2500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2018 | 950.00 | 00070627882447 | JOÃO ALISSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ?RVORES DA PRA?A CENTRAL,DO CEMIT?RIO P?BLICO E DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2018 | 500.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,BEM COMO CAPINAGEM E LIMPEZA, SENDO 10 (DEZ) DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir f?rias do servidor: RONALDO GONCALVES DE ANDRADE do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, durante o m?s de mar?o de 2018, conforme nfsa 3723. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2018 | 1500.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NOS SERVI?OS T?CNICOS DE MANUTEN??O DOS SISTEMAS DA REDE SUAS,PARA O FORTALECIMENTO DA GEST?O DO SUAS E NA ELABORA??O DO RELAT?RIO DE GEST?O 2017.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2018 | 250.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUI??O DE PIPOCAS AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2018 | 120.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM MESAS E CADEIRAS NO GIN?SIO ONDE NO DIA 22 DE MAR?O DO CORRENTE ANO FOI PROMOVIDO O DIA DA BELEZA,PARA AS USU?RIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2018 | 640.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO E DISTRIBU??O DE SALGADOS DURANTE O FECHAMENTO DAS COMEMORA??ES REALIZADAS EM ALUS?O AO M?S DEDICADO A MULHER,PARA AS USU?RIAS ACOMPANHADAS PELA REDE DE PROTE??O B?SICA,NO DIA 22 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000936 | 02/04/2018 | 1250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE MESAS E CADEIRAS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000937 | 03/04/2018 | 3000.49 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E PINTURA ( CIMENTO,TUBOS PARA ESGOTO,TELHAS,MADEIRAS,CAIXA D'?GUA,TINTAS) PARA REPAROS E MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2018 | 430.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SHOW MUSICAL AO VIVO,NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO M?S DE MAR?O DEDICADO A MULHER,PARA USU?RIAS DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2018 | 430.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SHOW MUSICAL AO VIVO,NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO M?S DE MAR?O DEDICADO A MULHER,PARA USU?RIAS DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2018 | 900.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO M?S DE MAR?O DEDICADO A MULHER,PROMOVIDO PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2018 | 540.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM TODO MUNIC?PIODOS LOCAIS DE ENTREGA DAS FICHAS DO PEIXE,AOS BENIFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2018 | 400.00 | 00006285044465 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ESCOVA EM CABELOS, NO DIA DE BELEZA DA MULHER NO M?S DE MAR?O DEDICADO AS USU?RIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2018 | 333.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM USO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS OA DIA DA MULHER,NO M?S DE MAR?O PARA AS USU?RIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000938 | 03/04/2018 | 15013.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000940 | 03/04/2018 | 17893.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 3684. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0000942 | 03/04/2018 | 15291.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 3686. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2018 | 4588.67 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usu?rios deste munic?pio, conforme nfe 77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2018 | 600.00 | 00072619830478 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2018 | 954.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 003/2018 NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2018 | 954.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 002/2018 NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2018 | 954.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 006/2018 NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2018 | 954.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 005/2018 NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2018 | 400.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O E HOSPEDAGEM PARA A SENHORA IRACEMA JOS? DA COSTA,QUE IR? ACOMPANHAR SUA FILHA " THAINAR DA COSTA SANTOS" NO CAMPEONATO DE JUD? " BRASILEIRO REGIONALII,SUB 21 E S?NIOR " A SER REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO GIN?SIO ESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 85020-9,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2018 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH?,NO BAIRRO IVO BEN?CIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000950 | 03/04/2018 | 1200.00 | 19923130000124 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ?REA DA QUADRA E HALL INTERNO DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2018 | 1624.00 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESCARGA DE LENHA POR METRO PARA O MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2018 | 479.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9791 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2018 | 212.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9711 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2018 | 415.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 1.0 2013/2014 Branco, placa NQA-9811 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 2017/2018 Branco, placa QFS-7564 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2018 | 343.53 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 2017/2018 Branco, placa QFS-7694 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo Gol 2017/2018 Branco, placa QFT-8974 de uso das equipes de sa?de da fam?lia deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2018 | 360.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 09 (nove) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de mar?o de 2018, conforme nfs 121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000960 | 04/04/2018 | 338.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para a profissional da Aten??o B?sica deste munic?pio, no m?s de mar?o de 2018, conforme nfe 611. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000962 | 04/04/2018 | 12709.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 33670. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2018 | 539.14 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (curativo espuma biatain coloplast) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, o senhor Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 12828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001004 | 05/04/2018 | 700.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONFEC??O DE 02( DOIS) BANCOS DE MADEIRA PARA PRA?A CENTRAL E CANTEIROS E CONSERTO DA PORTAS NA PRA?A CENTRAL E GARAGEM MUNICIPAL,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 8456-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2018 | 26.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2018 | 493.27 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos par atender demanda judicial em favor da senhora Simone da Costa Rodrigues, conforme nfe 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2018 | 205.82 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos par atender demanda judicial em favor do senhor Martinho Jos? Diniz, conforme nfe 78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2018 | 195.85 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos par atender demanda judicial em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2018 | 579.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA DECORA??O COM USO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO M?S DE MAR?O DEDICADO A MULHER,PARA USU?RIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2018 | 576.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PREPARO DE OVOS DE P?SCOA DESTINADO PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15458-X, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001064 | 09/04/2018 | 12420.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada no paciente desse municipio, o senhor Francisco Almeida Martins conforme nfse 52288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na II Assembl?ia Geral Ordin?ria do COSEMS - PB, realizado em Jo?o Pessoa - PB no dia 09/04/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2018 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 3.764.238, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 3.202.013, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2018 | 449.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 3.764.531, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2018 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 4.346.376, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2018 | 194.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 4.347.476, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2018 | 309.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 3.202.747, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2018 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 3.202.000, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2018 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 3.600.623, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2018 | 466.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bondim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 3.600.984, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2018 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 3.846.094, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2018 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 3.763.746, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2018 | 151.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 3.520.407, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2018 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 3.519.944, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2018 | 130.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 4.347.987, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2018 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme fatura n? 3.600.337, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2018 | 354.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 3.202.016, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2018 | 1725.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 4.786.027, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2018 | 600.00 | 00004562834471 | ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANCA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2018 | 600.00 | 00006710152499 | TALIA ALEXANDRINA GUEDES CANDIDO SALES | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001017 | 09/04/2018 | 208.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001019 | 09/04/2018 | 676.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001024 | 09/04/2018 | 658.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001012 | 09/04/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O,BALANCEAMENTO DE RODAS NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001018 | 09/04/2018 | 299.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2018 | 3957.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 770287 e 770288 ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2018 | 3957.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 770285 e 770286, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001027 | 09/04/2018 | 1738.06 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TELHAS,MADEIRA,CIMENTO,TINTAS) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2018 | 600.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,COLOCANDO FOR?A E PITO,NA MAQUINA PATROL,ENXEDEIRA E TRATOR,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001015 | 09/04/2018 | 750.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO CONSERTO DE PORTAS E COLOCA??O DE RODANAS,CONSERTO DE TRAVES DO GIN?SIO ESPORTIVO E AUMENTO DO PORT?O DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001016 | 09/04/2018 | 286.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2018 | 954.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 004/2018 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2018 | 4000.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO S?TIO JUCURI PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001059 | 10/04/2018 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET (10MbS) FORNECIDOS AO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O E A ESCOLA CASTRO ALVES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001060 | 10/04/2018 | 1191.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ANTICHAMA,BARRA DE DIRE??O,BOBINAS,BUCHAS,CILINDROS,COIFA E JOGO DE VELA) PARA REPARO E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001061 | 10/04/2018 | 662.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BOBINA,INTERRUPITOR DE RE,LAMPADAS,MANGUEIRA DE FREIO,TAMPA LATERAL,TRAVA DE EIXO) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA OFH - 9640- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001062 | 10/04/2018 | 2552.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( DEFLETOR,FILTRO DE ?LEO,JOGO DE BUCHA,JOGO DE JUNTA,RETENTORES,ROLAMENTOS,VALVULAS E OUTROS) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF 3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 8456-5, NESTA TADA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001029 | 10/04/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SA?DE DO TRABALHADOR) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001030 | 10/04/2018 | 397.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) ESCADA ARTICULADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001031 | 10/04/2018 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 30 MbPS) NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS AO " PROJETO CIDADES DIGITAIS" COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001032 | 10/04/2018 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 30 MbPS) NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS AO " PROJETO CIDADES DIGITAIS" COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001033 | 10/04/2018 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 30 MbPS) NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS AO " PROJETO CIDADES DIGITAIS" COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00018151043415 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA C?NEGO JO?O COUTINHO ,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2018 | 28.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N? 215654-7,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA EM FAVOR DA C.N.M., NESTE DATA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2018 | 51796.24 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2018 | 30858.60 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV--PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001037 | 10/04/2018 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs S?lvio Souto de Oliveira e Jo?o Bonfim de Ara?jo, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc8488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001039 | 10/04/2018 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs Antonio Galdino e Ac?cio Marinho Alcantara, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc 8489. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001041 | 10/04/2018 | 479.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs C?cero Canut de Ara?jo e Padre Galv?o, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc 8490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001042 | 10/04/2018 | 719.10 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, Cl?nica de Vacina??o e N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc 8492. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001044 | 10/04/2018 | 279.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc 8493. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001045 | 10/04/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Farm?cia B?sica, deste munic?pio relativo aos meses de janeiro, feveriro e mar?o de 2018, conforme nfsc 8494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001047 | 10/04/2018 | 2056.40 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais (citol?gicos) das pacientes deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfse 1001187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na II Reuni?o Ordin?ria da CIB - PB, realizado em Jo?o Pessoa - PB no dia 10/04/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de complemento de resson?ncia magn?tica de abdome superior para a paciente deste munic?pio, a senhora Simone da Costa Rodrigues, conforme nfse 73220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 15463-6 , NESTA TADA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2018 | 4500.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ALZIRA COUTINHO,109 - JARDIM ETELVINA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2018 | 979.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS E OUTRAS DESPESAS DESTE SERVIDOR QUE IR? PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO " XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018" A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACEI?-AL,TENDO COMO TEMA : OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2018 | 979.00 | 00004273855470 | MARIA INAVICE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS E OUTRAS DESPESAS DESTE SERVIDOR QUE IR? PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO " XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018" A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACEI?-AL,TENDO COMO TEMA : OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 979.00 | 00001585228427 | SIMONE ZEFERINO PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS E OUTRAS DESPESAS DESTE SERVIDOR QUE IR? PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO " XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS/2018" A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACEI?-AL,TENDO COMO TEMA : OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUNTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2018 | 800.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SAL?O DE FESTA GRAN PALACE,LOCALIZADO NA RUA ALZIRA COUTINHO,215 PARA SER UTILIZADO DURANTE FESTIVIDADE ALUSIVA AO M?S DE MAR?O,DEDICADO AS USU?RIAS DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001055 | 10/04/2018 | 719.10 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NOS IM?VEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS : BOLSA FAM?LIA ,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001056 | 10/04/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2018 | 6000.00 | 00003226372440 | ANDREZA MELO NASCIMENTO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CICERO CANUTO DE AR?JO,189 - JARDIM ETELVINA - PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2018 | 5500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA IRENE ?RIA SANTOS,CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2018 | 600.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILY,42 - CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLID?RIA, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2018 | 600.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILY,42 - CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLID?RIA, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2018 | 6000.00 | 00092870694415 | ALESSANDRA SOUTO DA S.GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILY,42 - CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLID?RIA, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001075 | 11/04/2018 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001076 | 11/04/2018 | 624.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001077 | 11/04/2018 | 1600.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CAF? DA MANH?) DESTINADA AS USU?RIAS E EQUIPE DO PROGRAMA DE PROTE??O B?SICA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO M?S DE MAR?O,DEDICADO A MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nl 3484. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2018 | 469.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa perfil para colostomia) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 12880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2018 | 321.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 27993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001080 | 11/04/2018 | 585.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.575. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001081 | 11/04/2018 | 1388.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Fiat Uno de placa MOL-8504 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.576. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2018 | 104445.11 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/04/2018, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2018 | 92.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -CIDE (CONTRIB. INTERVEN?AO DOMINIO ECONOMICO),REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2018 | 180031.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas secretarias de recursos livres , debitado no dia 10/04/2018 , relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZAR? PARA FUNCIONAMENTO DA AG?NCIA DOS CORREIOS DAQUELA LOCALIDADE ,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2018 | 4000.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UMA (01) SALA DO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2018 | 38.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2018 | 13666.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o, debitado na Cota do FPM do dia 10/04/2018, relativo a compet?ncia 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL ABERTO A POPULA??O DAQUELA COMUNIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2018 | 1010.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PE?AS E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA DE TRASMISS?O,FILTRO DE TRASMISS?O) PARA O VE?CULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001082 | 12/04/2018 | 13441.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001083 | 12/04/2018 | 18434.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2018 | 1450.00 | 10242721000161 | BUYSOF DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LICEN?A E USO DE SOFTWARE INDESIGN, PARA IMPLANTA??O DO JORNAL MENSAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2018 | 2480.52 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA ASSINADO ENTRE AS PARTES,CUJO O OBJETIVO ? O OFERICIMENTO POR PARTE DA UEPB AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EP?GRAFE DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA- TECN?LOGOS/EAD, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA DE ONTEM 11 DE ABRIL A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2018 | 95.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2018 | 13510.81 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 000842-61.2013.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2018 | 3824.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DECORRENTE A SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000015-46.1996.815.0541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2018 | 897.40 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de utens?lios para uso das equipes de sa?de da familia deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001088 | 12/04/2018 | 1526.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001090 | 12/04/2018 | 972.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001113 | 12/04/2018 | 829.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Fiat Uno de placa MOL-8504 de uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 6.589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Aquisi??o de Ve?culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001121 | 12/04/2018 | 42900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de um ve?culo zero quil?metro da Volksvagem a ?lcool/gasolina, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2018, chassi: 9BWAG45UXJT141313, motor: CSE297774, renavam: 160675 para uso da UBSF Rafael Marcone deste munic?pio, conforme nfe 35574. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2018 | 218.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2018 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2018 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2018 | 604.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANC?RIO DE LICENCIAMENTO 2018 E OUTROS DO VE?CULO PLACA -QFQ 5539 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2018 | 826.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE 01 (UMA ) CAIXA DE SOM PORT?TIL DE 5" E 01 ( UM) TRIP? PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA OS CADASTRADOS DO CADUNICO E BENIFICI?RIOS DO BAOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2018 | 1325.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA 01 (UM) MICROFONE SEM FIO,01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA OS CADASTRADOS DO CADUNICO E BENIFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO MUNICI?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2018 | 2699.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) SCANNER WORFORCE EPSON,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CADUNICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2018 | 500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 02 RECARGAS DE TONER E 02 MANUTEN??ES EM IMPRESSORAS USADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001117 | 13/04/2018 | 4597.98 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) NOT BOOKs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PARA OS CADAS TRADOS DO CADUNICO E BENIFICI?RIOS DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2018 | 100.00 | 00011714012484 | VANIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2018 | 150.00 | 00040857360434 | AGRICIO ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2018 | 100.00 | 00005594345450 | AULICEIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2018 | 100.00 | 00011659787416 | CARLOS JOS? FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2018 | 150.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2018 | 150.00 | 00007184197402 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2018 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2018 | 150.00 | 00034339000434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2018 | 150.00 | 00010074696416 | NATALIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2018 | 100.00 | 00005838935464 | ROSIMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2018 | 100.00 | 00017263314746 | THA?SE ARA?JO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2018 | 200.00 | 00004511699488 | UITARCIARA SANTOS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL ,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2018 | 200.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL ,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2018 | 200.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL ,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00006408349498 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS PARA SEU FILHO "PEDRO EMANUEL GUEDES ALVES" CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2018 | 300.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2018 | 300.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada na paciente desse municipio, a senhora Lucineide Alves Gonzaga, conforme nfse 52337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001124 | 13/04/2018 | 818.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 459. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001126 | 13/04/2018 | 3358.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 460. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001151 | 13/04/2018 | 944.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 1278. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001153 | 13/04/2018 | 3282.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 1279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001118 | 13/04/2018 | 134.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE C?MARA DE AR PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA -MOFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001119 | 13/04/2018 | 2097.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( aneis de sigmento, antichama,bateria de 60 amperes,bomba dagua,caixa de dire??o,distribuidor,jogo de junta,jogo de pino, jogo de pastilhas,juntas,kit de embreagem) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - PFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001120 | 13/04/2018 | 2962.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ARO,BOMBA DE ?LEO,BOBINA,COMANDO DE VALVULA, FILTROS DE AR E ?LEO,JUNTAS,LAMPADAS DE FAROL E PISCA,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001130 | 13/04/2018 | 3814.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( JOGO DE JUNTO MOTOR,JOGO DE PRESINHA,JUNTA CABE?OTE,L?MPADAS DE FAROL E PISCA,POLIAS,ROLAMENTOS,VALVULAS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001131 | 13/04/2018 | 1058.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( FILTRO DE AR, FILTRO DE ?LEO,JOGO DE JUNTA MOTOR, MOLA DE SUSPENS?O,TAMBOR DE FREIOS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA -NQJ 0896 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001127 | 13/04/2018 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR PARA O VE?CULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001128 | 13/04/2018 | 5600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1400-24 ROAD GDER TT12 LONAS TITAN PARA O VE?CULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2018 | 3500.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A APOIO CULTURAL AO ORGANIZADOR DO EVENTO QUE IR? CUSTEAR DESPESAS NO "DESAFIO URBANO DE DOWNHILL CIDADE DAS PEDRAS" QUE ACONTECER? NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2018 | 3488.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2018 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha em servi?os prestados em consulta m?dica para o paciente deste munic?pio, o senhor Juraci Jos? Costa, conforme nfse 43515. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfa 22001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001168 | 17/04/2018 | 6656.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 52 (cinquenta e duas) pr?teses dent?ria, sendo 26 (vinte e seis) inferior e 26 (vinte e seis) superior, realizadas no m?s de abril de 2018, conforme nfsa 3754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001169 | 17/04/2018 | 14451.77 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1878. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001170 | 17/04/2018 | 4072.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1879. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE HOMOLOGA??ES E ADJUDICCA??O DE TPR N? 01,3/2018 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2018 | 2500.00 | 00002836333448 | HUMBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 40 HORAS TRABALHADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001163 | 17/04/2018 | 5122.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( CABOS FLEXIV?ES,FITA ISOLANTE,HASTES,GRAMPO DUPLO,L?MPADAS LED,40W,20W ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DAS ZUNAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001164 | 17/04/2018 | 4820.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS,BOCAIS,RELE FOTOELETRICO,CORD?O PARALELO ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DAS ZUNAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001165 | 17/04/2018 | 5478.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS TUBULAR 400W,200W,L?MPADAS MISTA 250W,REATORES ALTO FATOR ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DAS ZUNAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001166 | 17/04/2018 | 5004.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( REATORES ALTO FATOR 250W,400W,70W,RELE FALTA DE FASE ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DAS ZUNAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001167 | 17/04/2018 | 4989.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( REATORES FATOR ALTO POTENCIA,CABOS FLEX?VEIS, PROGETORES AL -E40 400W,PARAFUSOS,RELE,SOQUETE ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DAS ZUNAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2018 | 62.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO (D?BITO AUTOM?TICO) PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001172 | 18/04/2018 | 3477.58 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001173 | 18/04/2018 | 17587.17 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001174 | 18/04/2018 | 2701.26 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001175 | 18/04/2018 | 3060.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES: CASAR?O,COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,JOS? TOM?, RUI BARBOSA,OSMAN CAVALCANTE LEAL,JO?O XXIII,JOS? LUIZ DE MELO,ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO,JOS? AVELINO DA SILVA,SANTA TEREZINHA E CASTRO ALVES,NECESS?RIAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSOS MOBILI?RIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 12 DE MAR?O A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2018 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001178 | 18/04/2018 | 965.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 6.591. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 6570.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servvi?os prestados na realiza??o de 146 (cento e quarenta e seis) exames de mamografia em mulheres desse munic?pio no m?s de mar?o de 2018, conforme nfse 1002052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2018 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme nfse 40160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 1434.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face da compra de material laboratorial para uso do Laborat?rio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 24072. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2018 | 800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais de pacientes deste munic?pio, conforme nfse 1001204. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001212 | 19/04/2018 | 9784.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 3780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001189 | 19/04/2018 | 1928.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( TOMADAS,CABOS EXT. FLEX,L?MAPDAS LED) PARA MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2018 | 480.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA HIGIENIZA??O DE 05(CINCO) BEBEDOOUROS E TROCAS DE FILTROS DA CRECHE IRM? SANTANA,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2018 | 35689.42 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2018 | 5084.01 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o -MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2018 | 3888.47 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA , debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2018 | 110249.96 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2018 | 2200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( DISCO RECORT) PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2018 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SESST DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2018 | 725.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE PREPARO DE CAF? E CH? DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA,PROCURADORIA JUR?DICA E GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2018 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 47802286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 2717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2018 | 830.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de tonners e cartuchos para impressoras da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 40307. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE ABRIL NA CONTA N?15458-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15461-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2018 | 67.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2018 | 1080.50 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social - Cras - relativo ao periodo de 03/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2018 | 1136.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social - relativo ao periodo 03/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001213 | 23/04/2018 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 23 DE MAR?O A 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2018 | 3200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (DISCOS RECORT) PARA OS TRATORES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001220 | 24/04/2018 | 490.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DE SOUZA, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001221 | 24/04/2018 | 390.08 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA MENINO JESUS E JO?O PEREIRA DE SOUZA,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2018 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLID?RIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001223 | 24/04/2018 | 864.19 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E S.C.F.V. - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001224 | 24/04/2018 | 263.03 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2018 | 12845.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 33899. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001222 | 24/04/2018 | 1782.20 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material de limpeza para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 6478. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001229 | 24/04/2018 | 13167.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 3800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2018 | 125.37 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de fraldas confort master G para atender demanda judicial em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 81. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC Manut e reparação em equip méd hosp e odont ltda | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na manuten??o corretiva de um bioclin mindray e um agitador biomix com reposi??o de pe?as conforme os: 10942 e10860 pertencentes ao Laborat?rio de An?lises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, deste munic?pio, conforme nfse 40889. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001233 | 25/04/2018 | 2285.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de limpeza para uo nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 4149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente ao comparecimento na Secretaria de Sa?de de Estado ? SES/PB em Jo?o Pessoa/PB, no dia 16/04/2018, para tratar de informa??es a respeito do sistema SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2018 | 870.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO ?NIBUS DE PLACA - OFD 3456,OFB 7396, NQK 6926 e OFC 3564, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001228 | 25/04/2018 | 464.64 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,NECESS?RIOS PARA CONSERVA??O E HIGIENIZA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001232 | 25/04/2018 | 13974.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001234 | 25/04/2018 | 369.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESS?RIOS PARA CONSERVA??O E HIGIENIZA??O DO PR?DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2018 | 1783.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PE?AS E SERVI?OS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA DE DIRE??O,JOGO DE JUNTA CAIXA DE MARCHA) PARA MANUTEN??O EM VE?CULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2018 | 1300.00 | 21374742000157 | INOVE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA CADASTRAL EM RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001287 | 26/04/2018 | 1744.03 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (MADEIRAS,TINTAS,TELHAS BRASILIT,CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2018 | 360.00 | 00088224961400 | ROBERVAL DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001262 | 26/04/2018 | 311.78 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2018 | 290.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU 2016,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2018 | 686.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU 2016,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017,JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 25 DE ABRIL NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 24 DE ABRIL NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2018 | 403.29 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 608. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2018 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOPA SOLID?RIA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001288 | 27/04/2018 | 1021.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( IORGUTE LITRO,BOLO CASEIRO,P?ES,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2018 | 12970.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2018 | 3411.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2018 | 12347.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2018 | 5055.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2018 | 5164.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2018 | 107502.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2018 | 32837.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2018 | 17659.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2018 | 36980.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2018 | 15787.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2018 | 23495.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2018 | 30818.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2018 | 9813.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2018 | 36228.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2018 | 15342.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2018 | 11261.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2018 | 24359.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2018 | 68976.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2018 | 56584.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2018 | 9108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2018 | 9873.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2018 | 14.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO BOLETO BANCARIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2018 | 16735.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2018 | 11921.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2018 | 11098.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2018 | 31762.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2018 | 85006.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2018 | 359120.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2018 | 30000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2018 | 23146.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2018 | 172058.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2018 | 23663.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2018 | 26518.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2018 | 34988.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2018 | 17158.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2018 | 50243.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001289 | 27/04/2018 | 241.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTEN??O E HIGIENIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001290 | 27/04/2018 | 760.57 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( QUEIJO COALHO,P?ES,BOLO CASEIRO,BOLACHA) DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNI?ES,ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 58040-6,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2018 | 63399.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2018 | 4062.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2018 | 2957.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2018 | 10062.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2018 | 14773.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA O SENHOR "IPONAX BORGES VILA NOVA " PARA CUSTEAR A REALIZA??O DE UM SHOW DE REPENTE QUE SE DEU NO DIA 10 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001308 | 30/04/2018 | 1012.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( PICARETAS,ALICATES,LUVAS,P? QUADRADA,ENXADA,CABO PARA ENXADA,CARRO DE M?O) NECESS?RIOS PARA TRABALHO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001310 | 30/04/2018 | 22700.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 640.00 | 00004307655419 | JO?O PAULO GON?ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA PATROL E RODISIO,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 720.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE L?MPADAS E CAPINAGEM JUNTO DOS POSTES NA ZONA RURAL DURANTE 12 DIAS NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 950.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTOS NA TROCA DE CANOS E CAPINAGEM E LIMPEZA,NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 950.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DOS TANQUES DE PEDRA EM NOVA BRASILIA E DO COMPLEXO ESPORTIVO NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 950.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIS PRETO,BEM COMO CAPINAGEM NAS PROXIMIDADES DO PSF DAQUELA LOCALIDADE,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 600.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E AQUISI??O DE 10 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001319 | 30/04/2018 | 2500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 950.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO COL?GIO MUNICIPAL,COMPLEXO ESPORTIVO E NO TERRENO DO IPASE,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 225.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE 15 (QUINZE) PEDRAS DE MEIO FIO 60x50 PARA RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2018 | 108168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO,CONFORME MEM?RIA DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2018 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (DISCOS RECORT) PARA OS TRATORES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 720.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,DURANTE 12 DIAS NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 600.00 | 00012324254433 | ADELMO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS TERRENOS DO GRUPO MUNICIPAL DA COMPEL,CASAR?O,ESCOLA SANTA TEREZINHA,DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001347 | 30/04/2018 | 9300.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001348 | 30/04/2018 | 3600.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001349 | 30/04/2018 | 2800.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2018 | 5677.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA EM DIVERSAS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COMO TAMB?M A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 8456-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001309 | 30/04/2018 | 2815.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VEICULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 707.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2018 | 6448.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO.REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001344 | 30/04/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE AO M?S DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001345 | 30/04/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2018 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2018 | 1292.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2018 | 7540.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2018 | 168.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RETEN??O DE PASEP , DEBITADO NA COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 26 DE ABRIL CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2018 | 0.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 20 DE ABRIL NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2018 | 0.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2018 | 93.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO CIDE ,REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Ideniza??es e restitui??es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2018 | 500.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE VALOR, O FAVORECIDO THIAGO DA COSTA PAGOU A TAXA DE ITBI, N?O OBTENDO ?XITO NA COMPRA DO TERRENO SOLICITOU A RESTITUIDO DO VALOR PAGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.647-4 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001306 | 30/04/2018 | 14600.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1888. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 4240.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com recarga dos cilindros de oxig?nios de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 5588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 173.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 5.267.160, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 47819855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 47819138. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 67511678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia em Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 47811900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 69515840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018, conforme matr?cula 66819903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2018 | 873.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001353 | 30/04/2018 | 2259.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001354 | 30/04/2018 | 1317.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001355 | 30/04/2018 | 1166.88 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001356 | 30/04/2018 | 3972.60 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 03 (TR?S ) , URNAS FUNER?RIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?ES DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001357 | 30/04/2018 | 2577.40 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 02 ( duas ) , URNAS FUNER?RIAS,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?ES DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15.460-1,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de abril de 2018, conforme nota de loca??o n? 19564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2018 | 1836.96 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS E CONTRATUAIS CONFORME O N?MERO DO PROCESSO 0002207-53.2013.815.0541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2018 | 4425.05 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DE SENTEN?A/DEIS?O NOS AUTOS DO PROCESSO 0002207-53.2013.815.0541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2018 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2018 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2018 | 500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2018 | 3120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 25,31 DE AGOSTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001380 | 02/05/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 8456-5, NESTA TADA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTA AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS LIGADAS A REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTA AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2018 | 950.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO,BEM COMO RETIRADA DE OSSOS NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2018 | 950.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E TROCA DE TELHAS E MADEIRA DO MERCADO P?BLICO NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2018 | 500.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O E HOSPEDAGEM PARA A SENHORA IRACEMA JOS? DA COSTA,QUE IR? ACOMPANHAR SUA FILHA " THAINAR DA COSTA SANTOS" NO CAMPEONATO DE JUD? " BRASILEIRO NACIONALII ( FASE FINAL) NA CLASSE SUB 21 CATEGORIA PESADO +78Kg,A SER REALIZADO NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DIRECIONAL PARA VE?CULO DE PLACA OFB-7396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2018 | 2234.40 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENT?CIO (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2018 | 655.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENT?CIO (CARNE BOVINA SEM OSSO, BIFE BOVINO) DESTINADOS AO USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2018 | 150.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESS?RIOS PARA CONSERVA??O E HIGIENIZA??O DO PR?DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001401 | 03/05/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2018 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfa 26661. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2018 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio nos meses de mar?o e abril de 2018, conforme nfsa 3791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2018 | 499.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ?RA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.-PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo da marca Volkswagen a gasolina/alcool, na cor banco cristal, modelo VW/Novo Gol TL MCV ano modelo 2018, chassi: 9BWAG45UXJT141313, motor: CSE297774, renavan: 160675 de placa OGB-2042 que ser? utilizado pelas equipes de sa?de da fam?lia deste munc?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2018 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face de servi?o prestado na manuten??o em um analisador BC-300 Plus Bioclin com desobstrui??o do canal de s?rie branca, limpeza e preven??o de co?gulo e limpeza e desobstru??o do sistema de uso do laboratorial para uso do Laborat?rio de Analises do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 40092. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMA??ES E ALIMENTA??O DO PROGRAMA SEFIP/GFIP, SAGRES PESSOAL, SIOPE, EMISS?O DE RELAT?RIOS, CONTRACHEQUE E REMEESSAS BANC?RIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2018 | 893.44 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENT?CIO (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2018 | 732.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENT?CIO (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2018 | 900.00 | 00070627888488 | FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CAPINAGEM E PODA DE ARV?RES DA ESCOLA MUNCIPAL MARIA DA GUIA SALES HERM?NIO E DO ANEXO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOF-3669 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2018 | 610.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 E MULTAS DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFE-5603 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYB-1983 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2018 | 759.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS LICENCIAMENTOS, TAXAS BOMBEIRO E SEGUROS OBRIGAT?RIO DOS EXERC?CIOS 2017 E 2018 E MULTA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MYL- 570DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2018 | 464.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS LICENCIAMENTOS, TAXAS BOMBEIRO E SEGUROS OBRIGAT?RIO DOS EXERC?CIOS 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFL-3564 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2018 | 455.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS LICENCIAMENTOS, TAXAS BOMBEIRO E SEGUROS OBRIGAT?RIO DOS EXERC?CIOS 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFH-9640 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2018 | 403.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFF-0256 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-3456 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS LICENCIAMENTOS, TAXAS BOMBEIRO E SEGUROS OBRIGAT?RIO DOS EXERC?CIOS 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGA-7660 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGG-6125 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2018 | 477.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM OS LICENCIAMENTOS, TAXAS BOMBEIRO E SEGUROS OBRIGAT?RIO DOS EXERC?CIOS 2017 E 2018 DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OXO-0475 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2018 | 600.00 | 00004562834471 | ISABELLE KARINA TEIXEIRA FRANCA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2018 | 600.00 | 00006710152499 | TALIA ALEXANDRINA GUEDES CANDIDO SALES | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2018 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 5.267.160, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2018 | 1777.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 3.202.024, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2018 | 369.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 5.171.582, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2018 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 5.834.174, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2018 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 5.005.652, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2018 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 5.836.525, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme fatura n? 5.086.474, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2018 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de Adriana Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 4.768.430, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2018 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Acacio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 5.170.727, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2018 | 368.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 5.087.096, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2018 | 152.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 5.006.127, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2018 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 5.086.764, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2018 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 5.333.884, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2018 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 4.766.003, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2018 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 4.766.748, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2018 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 5.835.813, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2018 | 179.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 5.170.171, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 4.766.019, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2018 | 700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de adesivos para uso da Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfsa 1383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2018 | 1969.10 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais de pacientes deste munic?pio,realizados no m?s de abril de 2018 conforme nfse 1001210. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001462 | 09/05/2018 | 3903.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BOMBA DE ?LEO, BOMBITA, BRONZINAS, BUCHA BIELA, CILINDROS, DEFETOR DO SEMI EIXO, DEFLETOR DO PINH?O, JOGO JUNTA MOTOR, LUVA TRANSMISS?O, MOLA TRANSMISS?O, TAMPAS, TUCHE E V?LVULAS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGA: 7660 - DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001463 | 09/05/2018 | 4200.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (ROLAMENTOS, SUPORTE DO ALTERNADOR, TAMBOR FREIO TRAZEIRO, V?LVULAS E VARETA DO TUCHE) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO ?NIBUS VW PLACA OFB: 7396 - DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001464 | 09/05/2018 | 2665.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (CILINDRO MESTRE FREIO, EIXO ENTALHADO, INTERROPTOR DE R?, MOLA DE SUSPENS?O, PIST?O COM AN?IS, ROLAMENTOS, TAMPA LATERAL, TRAVA DO EIXO, V?LVULA DA BOMBA DE ?LEO E VARETA DO TUCHE) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO MICRO-?NIBUS IVECO PLACA OFH 9640 - DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de abril de 2018, conforme nfas 36528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2018 | 540.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM TODO MUNIC?PIODOS LOCAIS DE ENTREGA DAS FICHAS DO PEIXE,AOS BENIFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001667 | 09/05/2018 | 2259.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2018 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfse 40166. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2018 | 1641.43 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usu?rios deste munic?pio, conforme nfe 82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir licen?as e atestados de servidores da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, durante o m?s de abril de 2018, conforme nfsa 3802. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2018 | 254.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 3.204.352, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2018 | 275.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 4.768.471, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001494 | 10/05/2018 | 1367.40 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 06 (seis) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nl 3942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001495 | 10/05/2018 | 83.56 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 01 (um) concentrador de oxig?nio everflor para uso de paciente desse munic?pio, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nl 3943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2018 | 70764.52 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/05/2018, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85.020-9 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2018 | 13448.72 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2018 | 30858.58 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2018 | 13470.02 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/05/2018, relativo a compet?ncia 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA, OEPRA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA, OEPRA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2018 | 1847.41 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM RESERVAS DE PASSAGENS A?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM A BRAS?LIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETVO DE VISITAR OS MINIST?RIOS DA SA?DE, EDUCA??O E TURISMO, BEM COMO NO SENADO FEDERRAL E C?MARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO PER?ODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2018, NO DISTRITO FEDERAL -DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2018 | 280.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTA MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00006967679457 | KENYERYK CONSERVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO CADASTRAL, PLANO E AUTIM?TRICO, PARA IMPLANTA??O DE ASFALTO EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2018 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA CORRESPONDETE AO D?BITO NA CONTA 85.020-9 EM FAVOR DA COMPANHIA ENERGISA DA BORBOREMA - CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001505 | 11/05/2018 | 234.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001497 | 11/05/2018 | 294.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001504 | 11/05/2018 | 819.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (DELEGACIA DE POL?CIA CIVIL) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA N? 85.020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2018 | 34.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001502 | 11/05/2018 | 385.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001506 | 11/05/2018 | 221.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2018 | 400.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 10 (dez) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de abril de 2018, conforme nfs 125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001499 | 11/05/2018 | 585.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (almo?os) para os profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de abril de 2018, conforme nfe 629. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2018 | 192.50 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de bal?es (bola de assopro) e pirulitos para uso no dia D da campanha de vacina??o contra influenza, realizada em 12/05/18 neste munic?pio, conforme nfse 3776. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2018 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2018 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2018 | 215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2018 | 300.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2018 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2018 | 500.00 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE BENEF?CIO AO CIDAD?O - SIBEC QUE ACONTECER? NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2018 | 500.00 | 00004329145448 | ADRIANA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE BENEF?CIO AO CIDAD?O - SIBEC QUE ACONTECER? NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2018 | 500.00 | 00008687785402 | ANDERSON MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE BENEF?CIO AO CIDAD?O - SIBEC QUE ACONTECER? NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001532 | 14/05/2018 | 12624.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001533 | 14/05/2018 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DEVIDA AO COEGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES DE ASSIST?NCIA SOCIAL A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001519 | 14/05/2018 | 1217.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 469. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001521 | 14/05/2018 | 2590.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 470. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001531 | 14/05/2018 | 10887.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o deexames em pacientes deste munic?pio,conforme nfse 74312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001536 | 14/05/2018 | 1286.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001537 | 14/05/2018 | 1805.14 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (LEGUMES,VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001581 | 14/05/2018 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS ROTAS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001582 | 14/05/2018 | 112948.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS ROTAS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001583 | 14/05/2018 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?VULO TIPO CAMINHONETE PLACA - PFV 0015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001584 | 14/05/2018 | 7000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?VULO TIPO CAMINHONETE PLACA - PFV 0015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2018 | 590.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA ?LEO LUBRIFICANTE PARA M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001534 | 14/05/2018 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001535 | 14/05/2018 | 38210.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001539 | 15/05/2018 | 1603.43 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS NECESS?RIOS PARA REPAROS E MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO,BEM COMO CONSTRU??O DE CAIXA DE GOSDURA NAS RUAS EDIMILSON NOBREGA E RUA MANOEL PORTO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001547 | 15/05/2018 | 1300.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE 04 (QUATRO) CAVALETES, 01( UMA) GRADE E 02 (DOIS) PORT?ES,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001540 | 15/05/2018 | 3329.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001541 | 15/05/2018 | 9008.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001542 | 15/05/2018 | 14125.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2018 | 1945.60 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2018 | 608.40 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NROS ALIMENT?CIO ( BIFE BOVINO E CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 11 DE MAIO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente ao comparecimento no Centro Especializado de Diagn?stico do C?ncer - CEDC da Secretaria de Sa?de de Estado ? SES/PB em Jo?o Pessoa/PB, no dia 30/04/2018, para entrega de material para bi?psia de pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2018 | 73.28 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de consumo (bateria duracell e pilhas rayovac) para aparelhos utilizados nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste muic?pio, conforme nfse 2446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2018 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdiho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 068133081, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdiho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 068133081, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdiho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 068133081, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdiho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 068133081, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/05/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa perfil para colostomia) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 13169. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/05/2018 | 50.00 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) di?ria para participa??o na na capacita??o em "SB - Para?ba 2018: Pesquisa Estadual em Sa?de Bucal", realizada no dia 16/05/2018 no audit?rio de Psicologia da UEPB Campina Grande - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/05/2018 | 50.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com 01 (uma) di?ria para participa??o na na capacita??o em "SB - Para?ba 2018: Pesquisa Estadual em Sa?de Bucal", realizada no dia 16/05/2018 no audit?rio de Psicologia da UEPB Campina Grande - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2018 | 5000.00 | 27158729000147 | LLC SERVI?OS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DIAGN?STICO ENERG?TICO PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO,VISANDO INSTAL??O DE LUMIN?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2018 | 339.90 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados com encadernamento e fotoc?pias de formul?rios e apostilhas destinado ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme nfsa 112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2018 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA N? 85.020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2018 | 87.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE MAIO NA CONTA N? 85.020-9, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO NA CONTA N? 85.020-9, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO NA CONTA N? 58.040-6, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2018 | 3626.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO CAIPIRA) PARA COMPOR O CARD?PIO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2018 | 689.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( FRANGO CAIPIRA,POLPA DE FRUTAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2018 | 550.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NA GRADE DE ARADO,NA TROCA DE MOLAS DO CARRO??O DO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001557 | 17/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Farm?cia B?sica, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8806. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001558 | 17/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8807. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001559 | 17/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Centro de Aten??o Picossocial - CAPS, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8808. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001560 | 17/05/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: Cl?nica de Vacina??o, N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF e UBSF C?cero Canuto de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001562 | 17/05/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs Padre Glalv?o, Antonio Galdino e Ac?cio Marinho Alcantara, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8810. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001563 | 17/05/2018 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs S?lvio Souto de Oliveira e Jo?o Bonfim de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nfsc 8811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE MAIO NA CONTA N? 15.458-X, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE MAIO NA CONTA N? 15.463-6 , CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001572 | 17/05/2018 | 1450.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15461-X, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001606 | 18/05/2018 | 1274.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (REFEI??ES) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/05/2018 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLID?RIA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001610 | 18/05/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COM A PRESEN?A DE UM T?CNICO( ASSISTENTE SOCIAL) TR?S VEZES POR SEMANA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS,PREPARA??O DE DOCUMENTOS,CAPACITA??ES DE EQUIPES T?CNICAS DO SUAS/SEMAS E DEMAIS SERVI?OS N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2018 | 300.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na instala??o de um aparelho de Ar Condicionado na Unidade B?sica de Sa?de Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme nfsa 3815. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2018 | 954.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 002/2018 NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2018 | 954.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 003/2018 NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2018 | 954.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 004/2018 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2018 | 954.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 005/2018 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2018 | 954.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 006/2018 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2018 | 954.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO 003/2018 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2018 | 1228.48 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO (LEITE PASTEURIZADO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2018 | 746.86 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001586 | 18/05/2018 | 1774.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BANDEJA INFERIOR E SUPERIOR,CUBO DE RODAS DIANTEIRO E TRASEIRO,FILTROS DE AR,COMBUSTIVEL E ?LEO,JOGO DE FREIO TRASEIRO) PARA REPARO E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQI 0274 -PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001587 | 18/05/2018 | 1211.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( KIT EMBREAGEM,KIT MOLEJO,PONTEIRA DO TIRANTE QUADRO DE SUSPENS?O ) PARA REPARO E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFG 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001588 | 18/05/2018 | 1034.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( FILTROS DE AR,COMBUSTIVEL E ?LEO,JOGO DE LONA, ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO) PARA REPARO E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001589 | 18/05/2018 | 2040.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BATERIA DE 150AMPERES,BRONZINA FIXA E M?VEL,CILINDRO RODA TRASEIRA,COMANDO DE VALVULA,CONEX?O PARA VALVULA,JOGO DE JUNTA CAIXA E MOTOR,JOGO DE PRESILIA,POLIA,RELE PARA PISCA,RETENTOR DE POLIA DO MOTOR,TAMBOR FREIO TRASEIRO) PARA REPARO E MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2018 | 954.00 | 00070075183463 | FELIPE BERLARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO IVO BEN?CIO,CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA CRECHE,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2018 | 120133.79 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2018 | 5485.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE, debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2018 | 3774.84 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2018 | 37899.04 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2018 | 2816.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2018 | 49764.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias de recursos livres,debitada na conta N? 85020-9 relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2018 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2018 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2018 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SESST, (SA?DE DO TRABALHADOR) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2018 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2018 | 1090.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA ?LEO LUBRIFICANTE PARA M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2018 | 200.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em lavagem completa do veiculo Gol NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 3825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme matr?cula n? 68784880, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47802286, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47819138, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2018 | 1136.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2018 | 1080.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001624 | 22/05/2018 | 879.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de combust?vel (mistura de etanol e gasolina) para uso nos ve?culos utilizados na camapnha de vacina??o realizada em maio de 2018, conforme nfse 1902. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001625 | 22/05/2018 | 1400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel b) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001626 | 22/05/2018 | 12400.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1904. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001627 | 22/05/2018 | 23532.04 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34152. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001629 | 22/05/2018 | 2969.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2018 | 360.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de hospedagem de 09 (nove) di?rias de profissionais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, no m?s de maio de 2018, conforme nfs 128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2018 | 702.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para a profissional da Aten??o B?sica deste munic?pio, no m?s de maio de 2018, conforme nfe 637. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme matr?cula n? 66819903, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001620 | 23/05/2018 | 169.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2018 | 870.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE (PRODU??O) DE 117 METROS DE PEDRA PARA MEIO-FIO,UTILIZADO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM AMIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001634 | 23/05/2018 | 13244.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS E CEREAIS,LEITE INTEGRAL E PEITO DE FRANGO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001622 | 23/05/2018 | 450.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001623 | 23/05/2018 | 429.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2018 | 184.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001619 | 23/05/2018 | 164.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NRO DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001640 | 24/05/2018 | 450.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de maio de 2018, conforme nota de loca??o n? 19741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2018 | 1110.00 | 00099170353468 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | Valor que se empenha em face despesa com servi?os prestados na oficina de croch? ministrado para os usu?rios do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, relativo ao m?s de agosto de 2017, conforme nfsa 3828. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2018 | 163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 7.136.360, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001649 | 25/05/2018 | 315.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestaddos na confec??o de 21 (vinte e uma) camisas gola careca poliester para o uso na Caminhada da Luta Antimanicomial realizada pelo Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio no m?s de maiode 2018, conforme nfsa 29. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001651 | 25/05/2018 | 730.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de 50 (cinquenta) camisas, sendo: 10 (dez) camisas polo com malha poliester para o uso dos profissionais do N?cleo de Apoio ? Sa?de da FAm?lia - NASF e 40 (quarenta) camisas de poliester para uso dos pacientes na educa??o permanente "Peso Saudavel" promovido pelo NASF deste munic?pio, conforme nfsa 30. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001653 | 25/05/2018 | 375.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de 25 (vinte e cinco) camisas gola v de malha poliester para o uso dos profissionais que atuaram na campanha de vaina??o contra a infuenza de 2018 neste munic?pio, conforme nfsa 31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 2825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 22 DE MAIO NA CONTA N? 8456-5, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 22 DE MAIO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NESTE DIA NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2018 | 2290.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.063-3 - NO DIA 23 DE MAIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2018 | 123.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.063-3 - NO DIA 23 DE MAIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2018 | 41.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10.063-3 - NO DIA 23 DE MAIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2018 | 50748.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO,M?S DE APURA??O MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2018 | 1680.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO NA CONTA N? 6989-2- REFERENTE A FOPAGs DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001641 | 25/05/2018 | 16375.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 1050 (MIL E CINQUENTA) CAMISAS GOLA CARECA MALHA POLI?STER PARA A " IV CAVALGADA TUR?STICA E ECOL?GICA DE POCINHOS" E 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS GOLA POLO PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO QUE ACONTECER? NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001683 | 28/05/2018 | 5001.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 3950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada na paciente desse municipio, a senhora Maria das Dores Guedes de Souza, conforme nfse 52676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2018 | 2880.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 40372. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001687 | 29/05/2018 | 4735.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para as Unidades de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 40373. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2018 | 539.14 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (curativo espuma biatain ag c/prata) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, o jovem Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 13313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001689 | 29/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Farm?cia B?sica, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8958. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001690 | 29/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8959. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001691 | 29/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Centro de Aten??o Picossocial - CAPS, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8960. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001692 | 29/05/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: Cl?nica de Vacina??o, N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF e UBSF C?cero Canuto de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8961. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001693 | 29/05/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs Padre Glalv?o, Antonio Galdino e Ac?cio Marinho Alcantara, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8962. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001694 | 29/05/2018 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs S?lvio Souto de Oliveira e Jo?o Bonfim de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de abril de 2018, conforme nfsc 8963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2018 | 725.50 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na divulga??o das campanhas realizadas por essa Secretaria: Vacina??o contra HPV e Influenza, atrav?s de carro de som, ve?culo VW/Combi placa MNQ-3826 / PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2018 | 200.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na divulga??o da caminhada da Luta Antimanicomial realizado pelo Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste municp?o no m?s de maio de 2018, atrav?s do carro de som, ve?culo VW/Combi placa MNQ-3826 / PB, conforme nfsa 3831. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2018 | 116961.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2018 | 36579.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2018 | 17586.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2018 | 39486.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2018 | 15140.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2018 | 24786.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2018 | 33533.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2018 | 11296.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2018 | 36803.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2018 | 19725.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2018 | 12021.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2018 | 27906.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2018 | 75020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2018 | 60978.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2018 | 677.91 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( IORGUTE DE LITRO,P?ES,BOLO CASEIRO) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001757 | 29/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMDESPESA NO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10MBPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2018 | 15303.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2018 | 3666.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2018 | 13041.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2018 | 5786.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2018 | 5482.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2018 | 6360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 30 DE MAIO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL- IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2018 | 331.34 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2018 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2018 | 21638.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2018 | 13161.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001754 | 29/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SA?DE DO TRABALHADOR) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001755 | 29/05/2018 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 30 MbPS) NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS AO " PROJETO CIDADES DIGITAIS" COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2018 | 2500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,S/N CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO E SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO VALOR MENSAL DE R$ 500,00( QUINHENTOS REAIS) POR M?S RESPECTIVAMENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2018 | 14265.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2018 | 34516.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001672 | 29/05/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2018 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2018 | 9873.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N? 6989-2,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 02 DE MAIO NA CONTA N? 85.020-9, CONFORME AVISO BANCARIO E NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2018 | 85063.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2018 | 355963.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2018 | 31200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2018 | 25600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2018 | 176007.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2018 | 23683.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2018 | 27511.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2018 | 35062.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2018 | 18356.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2018 | 49943.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001750 | 29/05/2018 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET (10MbS) FORNECIDOS AO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O E A ESCOLA CASTRO ALVES,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2018 | 833.45 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COENTRO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2018 | 55.30 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( COENTRO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2018 | 1603.66 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( QUEIJO COALHO,P?ES,BOLO CASEIRO,BOLACHA) DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNI?ES,ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2018 | 10016.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2018 | 3291.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2018 | 1335.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2018 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2018 | 12270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2018 | 1492.45 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICA ( La^MINAS,PARAFUSOS E PORCAS) PARA O VE?CULO PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2018 | 13832.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2018 | 69794.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2018 | 954.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2018 | 960.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E SANTA TEREZINHA NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2018 | 1740.00 | 00010485355418 | EMMANUELA ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JONH DEERI,BEM COMO CONSERTO HIDRAULICO DA DIRE??O E HIDRAULICO TRAZEIRA DO TRATOR FORD AZUL,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNIC?PIO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2018 | 938.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOB FOPAGS DEBITADAS NA CONTA N? 10.063-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2018 | 335.65 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO PARA LICEN?A DO ESPA?O PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2018 | 2180.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE GESSO EM SALA DE AULA DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2018 | 870.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DOS ?NIBUS DE PLACA - OFG 5306, NQI 0274,MYL 3570,QFF 0256,KFF0256,KFS 0256,MYL 3456,OFD 3456,OFB7396,NQK 6926 E OFC 3564,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001846 | 30/05/2018 | 3903.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BOMBA DE ?LEO, BOMBITA, BRONZINAS, BUCHA BIELA, CILINDROS, DEFETOR DO SEMI EIXO, DEFLETOR DO PINH?O, JOGO JUNTA MOTOR, LUVA TRANSMISS?O, MOLA TRANSMISS?O, TAMPAS, TUCHE E V?LVULAS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA OGA: 7660 - DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2018 | 0.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 10 DE MAIO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2018 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 18 DE MAIO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001769 | 30/05/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE AO M?S DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOB FOPAGS DEBITADAS NA CONTA N? 10.063-3 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2018 | 629.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFER?NCIA REFERENTE AO VALOR DESCONTADO DE TARIFA BANC?RIA POR FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 25 DE MAIO NA CONTA N? 12.043-X CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2018 | 3888.88 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FICHA FINANCEIRA DO MESMO REFERENTE AO "UM TER?O" (1/3) DE F?RIAS REFERENTE AOS PERIODOS DE 01/2014 a 01/2015; 01/2015 a 01/2016; 01/2016 a 01/2017 e 01/2017 a 30/11de 2018. CONFORME REL?TORIO DO RH DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001758 | 30/05/2018 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE INTERNET (10MBPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,BEM COMO (10MBPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?SDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001760 | 30/05/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE INTERNET (10MBPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001770 | 30/05/2018 | 212.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamento para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2018 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de abril de 2018, conforme nfse 40170. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme matr?cula n? 66902592, referente ao m?s de abrii de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2018 | 383.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 614. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2018 | 154.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?nero aliment?cio (bolo caseiro) destinado ao uso na reuni?o com os profissionais da Aten??o B?sica para a campanha de vacina??o contra a influenza neste munic?pio, conforme nfe 615. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente ao comparecimento no Centro Especializado de Diagn?stico do C?ncer - CEDC da Secretaria de Sa?de de Estado ? SES/PB em Jo?o Pessoa/PB, no dia 30/05/2018, para entrega de material para bi?psia de paciente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2018 | 996.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001788 | 31/05/2018 | 16154.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001784 | 31/05/2018 | 921.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001785 | 31/05/2018 | 808.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001786 | 31/05/2018 | 1358.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 30 DE MAIO NA CONTA N? 16030-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2018 | 8032.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2018 | 703.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001775 | 31/05/2018 | 1356.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 31/05/2018 | 2694.07 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 31/05/2018 | 10209.93 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2018 | 7074.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2018 | 3246.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORA??O DO ARRAI? DO CARIRI 2018,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2018 | 108832.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA BASE DE CALCULO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001783 | 31/05/2018 | 33865.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2018 | 2080.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) DESTINADO PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2018 | 771.29 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) DESTINADO PARA COMPOR O CARD?PIO DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme matr?cula n? 68133081, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001821 | 01/06/2018 | 400.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 34234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2018 | 1476.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestaddos na confec??o de len??is de cobrir, fronhas, toalhas de m?o, cortinas para janel?o, toalhas de prato e pano para garraf?o destinados ao uso do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, em junho de 2018 conforme nfsa 3840. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2018 | 2222.76 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | Valor que se empenha em face a despesa com reservas de passagens a?reas e hospedagem e transporte de translado para atender as necessidades da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio, em ocasi?o do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de e o 6? Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Sa?de que acontecer? entre os dias 25 a 27 de julho em Bel?m - PA, conforme nfse 1038024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001815 | 05/06/2018 | 6400.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 50 (cinquenta) pr?teses dent?ria, sendo 20 (vinte) superior, 20 (vinte) inferior e 10 (dez) parcial, realizadas no m?s de maio de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 3844. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir f?rias do servidor: JOEL CARLOS DA SILVA do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, durante o m?s de maio de 2018, conforme nfsa 3846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2018 | 114.99 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamento e fralda para atender ordem judicial conforme processo n? 0001079-90.2016.815.0541 em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 83. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2018 | 36.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamento para atender ordem judicial conforme processo n? 0800098-91.2017.815.0541 em favor do senhor Martinho Jose Diniz, conforme nfe 84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfa 035732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/06/2018 | 867.35 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de deste munic?pio durante o m?s de maio de 2018, conforme nfse 1005774. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001823 | 05/06/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2018 | 960.00 | 00060273186434 | CARLITO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MALHADA DO RIO,BEM COMO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2018 | 960.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NA ESCOLA DA COMPEL E NO ANEXO DA MESMA,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2018 | 960.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DA PRA?A P?BLICA NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2018 | 650.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA EL?TRICA E UM MOTOR A GASOLINA,PARA O TANQUE DE PEDRA REDONDA,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2018 | 965.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO BAIRRO TIRADENTES E EM RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2018 | 956.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIOS DO MERCADO PUBLICO E EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2018 | 956.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE OSSOS E LIMPEZA DO AMBIENTE EM GERAL DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001824 | 05/06/2018 | 2500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001826 | 06/06/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2018 | 6405.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( 420 Kg DE CARNE COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2018 | 1250.50 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( 82 KG DE CARNE COM OSSO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000112017 | 0001835 | 07/06/2018 | 50000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em Curso de Especializa??o em Sa?de Mental e Aten??o Psicossocial, que ser? desenvolvido pelo departamento Psicologia da UEPB, conforme especifica??es t?cnicas e objetivos constantes no plano de trabalho, conforme IN 00011/2017, relativo ao adiantamento de 50% do valor contratado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2018 | 1211.78 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfse 2485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2018 | 200.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em lavagem completa do veiculo Gol NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 3825. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2018 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04( QUATRO) RECARGAS DE TONERS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2018 | 3600.00 | 00009311259446 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROJETISTA INDICADO PELA ASSOCIA??O - FAM?LIAS DO ASSENTAMENTO GRAVAT? - SENDO O VALOR DE R$ 150,00 POR PROJETO NO TOTAL DE 24 PROJETOS,CONFORME ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA N? 03/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2018 | 2128.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2018 | 700.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001828 | 07/06/2018 | 450.30 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARTAZES PARA DIVULGA??O DA "VI CAVALGADA ECOL?GICA E TURISTICA DE POCINHOS" BEM COMO DO ARRAI? DO CARIRI 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2018 | 900.01 | 00435963000894 | QUEIROZ ARA?JO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS ( LONA BAHIA,PERCAL,TERCAL) DESTINADOS PARA A DECORA??O DO ARRAI? DO CARIRI 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0001834 | 08/06/2018 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2018 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 04 DE JUNHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 01 DE JUNHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 30858.58 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2018 | 12894.99 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2018 | 10450.53 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias,debitada na cota FPM N? 85020-9 relativo a compet?ncia 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 05 DE JUNHO, NA CANTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001841 | 08/06/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de maio de 2018, conforme nfas 36657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2018 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 6.428.012, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2018 | 116.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 7.264.697, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme fatura n? 6.583.639, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2018 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 6.338.833, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2018 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de Adriana Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 6.340.137, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2018 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 6.754.448, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2018 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 6.428.507, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2018 | 216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 6.340.188, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2018 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 7.264.102, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2018 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 6.837.796, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2018 | 176.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 6.584.419, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2018 | 126.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 6.583.989, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2018 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 7.262.678, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2018 | 274.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Seretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 6.753.698, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2018 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 6.755.371, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2018 | 124389.65 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/04/2018, relativo a compet?ncia 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2018 | 7386.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material odontolpogico para uso dos gabinetes odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 6855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2018 | 174.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais de pacientes deste munic?pio, realizados no m?s de maio de 2018 conforme nfse 1001236. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2018 | 850.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 ( UM) FOG?O QUATRO BOCAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JANTA SOLID?RIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aquisi??o de Mobili?rios e Equipamentos para Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2018 | 1630.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 FOG?O INDUSTRIAL 04 BOCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 01 DE JUNHO NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2018 | 250.00 | 00004099609421 | HOZANA MARIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001882 | 11/06/2018 | 1595.30 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 07 (sete) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nl 4036. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0001883 | 11/06/2018 | 9104.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001884 | 11/06/2018 | 14975.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2018 | 600.00 | 00006710152499 | TALIA ALEXANDRINA GUEDES CANDIDO SALES | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2018 | 3957.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 789219 e 789220 ,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001877 | 11/06/2018 | 3056.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DE SOUZA,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001878 | 11/06/2018 | 1497.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2018 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/06/2018 | 2101.85 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BORDA COTARDTE RETA E EIXO CAIXA REVERS?O ) PARA MANUTEN??O NA PATROL VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/06/2018 | 331.49 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (RASPADOR 81LN,BUCHA CELERON ) PARA MANUTEN??O NA P? CARREGADEIRA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2018 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NO DIA 08 DE JUNHO, NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 08 DE JUNHO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 85.020-9 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2018 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO POR MEIO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,DEBITADO NO DIA 08 DE JUNHO,CONFORME VISOBANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001910 | 12/06/2018 | 1355.82 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001911 | 12/06/2018 | 2564.43 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001912 | 12/06/2018 | 10432.65 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2018 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE/ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2018 | 75020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 06 DE JUNHO NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 07 DE JUNHO,NA CONTA N? 16112-8,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6980-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N?85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001920 | 13/06/2018 | 1400.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) PORT?ES NO VALOR R$ 200,00 CADA, PARA BANHEIROS NA PRA?A CENTRAL,05 (CINCO) LIXEIRAS A R$ 200,00 CADA PARA A PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM SONORIZA??O E ILUMINA??O DO PERIODO JUNINO NO "PROJETO M?SICA NA PRA?A" NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2018 | 1200.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE ESTRUTURA TEMPOR?RIA DE SOM PARA OS DIAS 10 E 16 DE JUNHO,SENDO DIA 10 EVENTO ENCONTRO DE JOVENS NO GIN?SIO E PARA O DIA 16 EVENTO JUNINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2018 | 958.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E SANTA TEREZINHA.NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00056839731472 | MARIA JOS? APOLIN?RIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00045936773434 | MAURINA BENTO DE SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00045937150406 | MARIA CEZINA SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00072620315468 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2018 | 1322.39 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE A SETEN?A/DECIS?O JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 0000740-49.2007.815.0541,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2018 | 222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2018 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2018 | 441.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001942 | 14/06/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS COM A PRESEN?A DE UM T?CNICO( ASSISTENTE SOCIAL) TR?S VEZES POR SEMANA PARA REALIZA??O DE SERVI?OS,PREPARA??O DE DOCUMENTOS,CAPACITA??ES DE EQUIPES T?CNICAS DO SUAS/SEMAS E DEMAIS SERVI?OS P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001925 | 14/06/2018 | 4476.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1922. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001926 | 14/06/2018 | 11927.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1923. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de Marca Passo da paciente deste munic?pio, a senhora Maria do Carmo da Silva, conforme nfe 1006518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de complemento do exame de cateterismo cardiaco da paciente deste munic?ipio, a senhora Maria Auxiliadora Marcelino, conforme nfse 41263. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cateterismo card?aco do paciente deste munic?pio, o senhor Arcilino Gon?alves da Costa, conforme nfe 1006521. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001943 | 15/06/2018 | 1895.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETAS,ENVELOPES DIVERSOS TAMANHOS,GRAMPEADOR,GRAMPOS,LIVROS DE ATA,PROTOCOLO E CORRESPONDENCIA,PAPEL OFICIO,PASTA AZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2018 | 732.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE G?NERO ALIMENT?CIO (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA USO NA ALIMENTA??O ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2018 | 1525.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS,CONSERTO DE CAMARAS DE AR,COLOCA??O DE ALEM?O NA CA?AMBA,NA PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2018 | 958.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRAS?LIA E NOS TANQUES DO MESMO BAIRRO,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2018 | 957.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESTRADA DE ACESSO OS TERRENOS QUE COLOCA O LIXO DA CIDADE(LIX?O) NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2018 | 957.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AOS TERRENOS QUE COLOCA O LIXO DA CIDADE ( O LIX?O) NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2018 | 957.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AOS TERRENOS QUE COLOCA O LIXO DA CIDADE ( O LIX?O) NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2018 | 750.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 02 TRATORES JONH DEER,NA LAVAGEM DA CA?AMBA E NA M?QUINA ENCHEDEIRA,VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2018 | 945.00 | 00069185034487 | JURANDI JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O (CORTE) DE 3500 PEDRAS DE PARALELEP?PEDO,SENDO NO VALOR DE R$ 270,00 POR MILHEIRO, PARA REPAROS EM RUAS DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2018 | 957.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO P?BLICO COM TROCA DE TELHAS,RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIAS PRETO NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZA??O PARA RECAPEAMENTO ASF?LTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2018 | 500.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O E HOSPEDAGEM PARA A SENHORA IRACEMA JOS? DA COSTA,QUE IR? ACOMPANHAR SUA FILHA " THAINAR DA COSTA SANTOS" NO CAMPEONATO DE JUD? " XIV COPA NATAL DE JUD?" CLASSE SUB 21 E S?NIOR CATEGORIA PESADO,QUE ACONTECER? NOS DIAS 22,23 e 24 DE JUNHO NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2018 | 283.47 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2018 | 0.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 08 de JUNHO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RFB-RET-DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2018 | 4218.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2018 | 957.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MARIS PRETO,CAPINAGEM DA ESCOLA DO S?TIO PEDRA REDONDA E CAPINAGEM NO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 13450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001955 | 18/06/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa QFS-7694 de uso das Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 5087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001956 | 18/06/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso das Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 5088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001957 | 18/06/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa QFS-7564 de uso das Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 5089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001958 | 18/06/2018 | 1454.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 205/75r16 g-32 cargo 8 lonas para o ve?culo Renaultmasteramb Camionhete Ambulancia de placa OET-0138 de uso do Servi?o de Atendimento M?vel de Urg?ncia - SAMU deste munic?pio, conforme nfse 5090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001959 | 18/06/2018 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em alinhamento de dire??o e balanceamento de rodas do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 47351. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/06/2018 | 438.81 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/06/2018 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2018 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLID?RIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2018 | 450.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES,PARA USU?RIAS ASSISTIDAS PELO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2018 | 270.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARRANJOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AS M?ES ACOMPANHADAS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2018 | 2950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de um Scanner Fujtsu scannap ix500 series avwthd36131 para uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 2239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no complemento de tomografia computadorizada do cr?nio e servi?os de anestesia realizado empaciente deste munic?pio o senhor Gabriel da Silva Souza, conforme nfse 46676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001989 | 19/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica da pelve realizada em paciente deste munic?pio, o senhor Mikael Lino de Ara?jo conforme nfse 75507. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002019 | 19/06/2018 | 7735.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002020 | 19/06/2018 | 12264.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA ALVES PEQUENO,NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2018 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA ALVES PEQUENO,NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2018 | 2826.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADO PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2018 | 1004.32 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( LEITE PASTEURIZADO ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2018 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001979 | 19/06/2018 | 1389.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( HD EXTENO,HD INTERNO, ROTEADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001980 | 19/06/2018 | 45.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM PENDRIVE (01) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001978 | 19/06/2018 | 1440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA ( NOBREAK,HD EXTERNO,HD SEAGATE,GRAVADO DVD) NECESS?RIOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO 08 de JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001993 | 20/06/2018 | 84626.85 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE DIVERSAS ROTAS DESSE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2018 | 38389.71 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2018 | 121131.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2018 | 4038.52 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB- EJA , debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2018 | 5703.74 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade:Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47819138, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47802286, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/06/2018 | 761.40 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na produ??o de fotoc?pias de documentos diversos da Secretria de Sa?de deste munic?pio nos meses de abril e maio de 2018, conforme nfe 74. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA NA CONTA N? 16417-8 CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002010 | 21/06/2018 | 1454.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C PARA O VE?CULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002011 | 21/06/2018 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C PARA O VE?CULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002012 | 21/06/2018 | 3124.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PL, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO PARA O VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002013 | 21/06/2018 | 5460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 SUPER PARA O VEICULO PLACA - QFV 6944 - ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002014 | 21/06/2018 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE 02 RODAS DO VE?CULO PLACA -NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002015 | 21/06/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRE??O,BALANCEAMENTO DE RODAS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2018 | 558.53 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( COENTRO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2018 | 3944.50 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E PROCURA??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE POCINHOS COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM,E DEMAIS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2018 | 203.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares Educa??o Infantil / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002125 | 25/06/2018 | 258696.55 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 3? MEDI??O TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRU??O DE 01(UMA) CRECHE PADR?O FNDE/MEC,PR? INF?NCIA TIPO I CONVENIO N? 701891 CONTRATO N? 00201/2017 LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 10042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002045 | 25/06/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento para PAAF de mamas realiizada em paciente deste munic?pio, a senhora Kalina L?gia de Ara?jo Costa Ferreira conforme nfse 75686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002047 | 25/06/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento para PAAF de mamas realiizada em paciente deste munic?pio, a senhora Lucielma Andrade de Souza conforme nfse 75685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2018 | 395.86 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 619. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002050 | 26/06/2018 | 1446.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 1356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002051 | 26/06/2018 | 953.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Valor que se empenha em face da despesa com compra de g?neros aliment?cios (carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango in natura) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste municipio, conforme nfe 1357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002023 | 26/06/2018 | 2525.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADODS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES ELIZETE PEREIRA DE ARA?JO,SANTA TEREZINHA E CRECHE IRM? SANTANA,NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSOS MOBILI?RIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 03 A22 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002024 | 26/06/2018 | 2500.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADODS DE MARCENARIA NAS UNIDADES ESCOLARES CASAR?O, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA,JOS? TOM?,OSMAN CAVALCANTE LEAL,NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSOS MOBILI?RIOS ESCOLARES NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2018 | 325.74 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2018 | 500.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE SOLDA EL?TRICA NO CARRO??O DO TRATOR E CARRO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO P?BLICO.,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2018 | 580.00 | 00012489798421 | DIEGO DO NASCIMENTO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA DENTRO DOS LIMITES DO MUNIC?PIO,PARA O MATADOURO MUNICIPAL,EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2018 | 105.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (P?ES) PARA CAF? DA MANH? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE JUNHO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2018 | 6345.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2018 | 669.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002049 | 27/06/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002030 | 27/06/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS PROGRAMAS RADIOF?NICOS,FALA PREFEITO,PAGINA 101, CATURIT? NOS MUNIC?PIOS E PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURIT?,CAMPINA FM,CORREIO FM,PANOR?MICA FM E PORTAIS DE NOT?CIA PAGINA1PB E BLOG DE LENILDO FERREIRA, NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2018 | 1285.31 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM RESERVAS DE PASSAGENS A?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO EM VIAGEM A BRAS?LIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2018 | 5531.31 | 00039022684415 | MARIA DJANETE MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL SOB O N?MERO DE PROCESSO N? 0001406 - 21.2005.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2018 | 379.34 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2018 | 516.77 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2018 | 427.76 | 00037693557415 | ROSALIA MENDES DE MELO SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2018 | 206.69 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2018 | 206.69 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2018 | 358.19 | 00050977946487 | REJANE DE FATIMA MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002075 | 27/06/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 21 DE JUNHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE JUNHO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2018 | 7921.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE UNIDADES ESCOLARES BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002072 | 27/06/2018 | 13677.68 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002073 | 27/06/2018 | 10000.00 | 05964679000152 | ONG - DONOS DO AMANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL NA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM DO NASCIMENTO,s/n NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,REFERENTE AOSMESES DE MAR?O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002052 | 27/06/2018 | 5300.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na fabrica??o e instala??o de grades e prot?es de ferro para a UBSF Luiz Paulino da Costa neste munic?pio no m?s de junho de 2018, conforme nfsa 3892. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2018 | 999.00 | 13691391000180 | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | Vallor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na loca??o anual do software e-protocolo, utilizado pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio para controle de marca??o de exames, conforme fatura c45835122cc541df96913773b570ed79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de maio de 2018, conforme nota de loca??o n? 20052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2018 | 106700.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2018 | 37583.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2018 | 16911.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2018 | 41628.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2018 | 15560.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2018 | 24805.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2018 | 30580.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2018 | 8146.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2018 | 37054.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2018 | 19520.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2018 | 11353.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2018 | 25233.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2018 | 77000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2018 | 58426.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2018 | 609.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018,BOMBEIRO E OUTROS DO VE?CULO PLACA -QFQ 5539- PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2018 | 835.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2017,BOMBEIRO E OUTROS DO VE?CULO PLACA - OEU 3994 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2018 | 412.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 26 DE JUNHO NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2018 | 15303.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2018 | 12886.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2018 | 7286.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2018 | 5520.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2018 | 5088.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002126 | 28/06/2018 | 1425.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002127 | 28/06/2018 | 943.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002128 | 28/06/2018 | 819.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DE SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2018 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica realizada na paciente desse municipio, a senhora Joselma Batista da Silva, conforme nfse 52894. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada na paciente desse municipio, a senhora Tezeinha Alves Diniz da Silva, conforme nfse 52895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002107 | 28/06/2018 | 8064.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 63 (sessenta e tr?s) pr?teses dent?rias, realizadas no m?s de junho de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 3895. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002108 | 28/06/2018 | 1100.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1933. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002109 | 28/06/2018 | 11013.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1935. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002130 | 28/06/2018 | 6175.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002131 | 28/06/2018 | 16348.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002132 | 28/06/2018 | 1165.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2018 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2018 | 10764.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE JUNHO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBBITADA NO DIA 27 DE JUNHO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2018 | 37516.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2018 | 12598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2018 | 6666.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2018 | 19592.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2018 | 12921.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2018 | 86714.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2018 | 368554.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2018 | 27600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2018 | 25846.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2018 | 175194.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2018 | 22056.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2018 | 28230.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2018 | 34994.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2018 | 17797.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2018 | 50148.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2018 | 16332.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2018 | 67241.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2018 | 1908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002129 | 28/06/2018 | 34765.23 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DIDPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2018 | 2957.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2018 | 12270.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2018 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2018 | 710.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA DESTRIBUI??O JUNTAMENTE COM A FEIJOADA DISTRIUIDA AOS VAQUEIROS E CAVALEIROS QUE PARTICIPARAM DA "VI CAVALGADA TURISTICA E ECOLOGICA DE POCINHOS" NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002143 | 29/06/2018 | 600.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02(DOIS) PORT?ES DE FERRO E CONSERTO DE PE?A NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM JUN HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2018 | 1788.42 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BORDA CORTANTE,PARAFUSO LAMINA,PORCA LAMINA) PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS PARA INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??O ESTRUTURAL,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM,RECUPERA??O ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2018 | 109410.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE MEMORIA DE CALCULO REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2018 | 1800.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A BRAS?LIA,EM VISITA AOS MINIST?RIOS DA SA?DE,INTEGRA??O,FNDE,FUNASA E NO SENADO FEDERAL E C?MARA DOS DEPUTADOS FEDERAL,EM BUSCA DE RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002135 | 29/06/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,REFERENTE AO M?S DE JUNH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ICMS ,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 28 DE JUNHO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2018 | 891.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARFIFAS BANC?RIAS E RATEIO REFERENTE AS FOPAGs DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2018 | 36.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 222-7,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 12 DE JUNHO NA CONTA N? 12043-X CONFORME AVIVSO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP - RFB- DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM,REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2018 | 957.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AMARO,BEM COMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO MALHADA DO RIO,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 28 DE JUNHO,NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 28 DE JUNHO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2018 | 1166.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E RATEIOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% e 60%,CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2018 | 63.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E RATEIOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2018 | 21.14 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E RATEIOS,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O- EJA - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 29 DE JUNHO NA CONTA N? 50040-6 CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2018 | 60.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DIFEREN?A DA NOTA FISCAL N? 40121 - DATADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017,POR ERRO DE DIGITA??O,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cateterismo card?aco do paciente deste munic?pio, o senhor Jos? Gomes Barbosa Irm?o, conforme nfe 1006590. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir f?rias do servidor: LOURIVALDO BATISTA DA SILVA da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, durante o m?s de junho de 2018, conforme nfsa 3898. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002151 | 29/06/2018 | 13093.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado em 1/506/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2018 | 1808.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004273855470 | MARIA INAVICE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTU?RIO SUAS/SISC QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2018 | 300.00 | 00008687785402 | ANDERSON MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O B?SICA I - INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO - QUE OCORRER? NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO NACIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2018 | 570.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS (PASTEIS E COXINHAS) PARA FESTIVIDADE JUNINA DESTINADA AS USU?RIAS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2018 | 710.00 | 00096411848491 | EDILEUZA JACO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS ( PAMONHA E CANJICA) PARA FESTIVIDADE JUNINA,DESTINADA PARA AS USU?RIAS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2018 | 420.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARANJOS PARA FESTIVIDADE JUNINA PROMOVIDA PARA AS USU?RIAS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2018 | 330.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA FESTIVIDADE JUNINA PROMOVIDA PARA AS USU?RIAS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2018 | 420.00 | 06013454000183 | LINALDO SANTOS HERMINIO- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADO PARA A FESTA JUNINA PROMOVIDA PARA USU?RIAS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16417-8,CONFORME AVISO BANC?RIO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002165 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 07 DE JUNHO NA CONTA N? 16013-X ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002207 | 02/07/2018 | 2599.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( FRUTAS,LEGUMES,VERDURAS,POLPA DE FRUTA E OVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V., NA PREPARA??O DE REFEI??ES ( LANCHES) PARA OS USU?RIOS ACOMPANHADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002208 | 02/07/2018 | 2599.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE DE CHARQUE,FRANGO IN NATURA,CARNE MOIDA,LINGUI?A CALABRESA E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO PREPARO DE REFEI??ES (LANCHES) PARA OS USU?RIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2018 | 1125.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47802286, referente ao per?odo : fevereiro, mar?o, maio de 2016,julho e dezembro de 2017, janeiro a maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47811900, referente ao m?s de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme matr?cula n? 67511678, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47819855, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 69515840, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 69515840, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 67511678, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme matr?cula n? 66902592, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme matr?cula n? 68133081, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2018 | 143.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 8.627.448, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002229 | 02/07/2018 | 1099.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242017 | 0002230 | 02/07/2018 | 3026.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 486. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2018 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de maio de 2018, conforme nfse 40178. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2018 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfa 043670 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria da Folha de Pagamento, debitado na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002178 | 03/07/2018 | 4199.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2018 | 687.50 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2018 | 2014.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO ALIMENT?CIO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002211 | 03/07/2018 | 1793.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002212 | 03/07/2018 | 741.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002176 | 03/07/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002177 | 03/07/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEEST,SEGURAN?A DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002221 | 03/07/2018 | 19000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPRESA DE EVENTOS RESPONS?VEL PELA CONTRATA??O DE BANDAS DE CONSSAGRA??O E RENOME REGIONAL PARA APRESENTA??O DO "ARRAI? DO CARIRIR 2018" SENDO A BANDA -IMPACTO X COM APRESENTA??O NO DIA 23 DE JUNHO E FERNANDA LIMA COM APRESENTA??O NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002231 | 03/07/2018 | 20000.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA CONTRATA??ES DE BANDAS E ARTISTAS DE RENOME REGIONAL : GERALDO DE POCINHOS, FORROZ?O CIPUADA E DENNYS PARAIBA, DIOGO CIRNE E OS ANSELMOS COMAPRESENTA??ES RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO NO " ARRAI? DO CARIRI 2018" DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002235 | 03/07/2018 | 2318.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE DE CHARQUE,LINGUI?A CALEBRESA E SALSICHA) DESTINADO PARA O PREPARO DA FEIJOADA SERVIDA AOS CAVALEIROS E VISITANTES DURANTE A " VI CAVALGADA ECOL?GICA E TURISTICA DE POCINHOS" NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2018 | 956.00 | 00008719327412 | VALDECI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ?RVORES DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2018 | 700.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2018 | 700.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2018 | 1060.00 | 00034346503420 | JOAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2018 | 700.00 | 00015525364409 | LEANDRO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO GIN?SIO AP?S O "JOGO DA COPA" DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2018 | 700.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2018 | 700.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2018 | 1060.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS NO FORR? NA FEIRA NO DIA 23 DE JUNHO E NA " VI CAVALGADA TUR?STICA E ECOL?GICA " NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2018 | 700.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2018 | 1900.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NOS DIAS 16,23 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2018 | 700.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2018 | 1400.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS P? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NOS DIAS 24 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2018 | 700.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2018 | 700.00 | 00005757205814 | CRISTOVAO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2018 | 1300.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS " ARRAI? DO CARIRI " DESTE MUNIC?PIO,NOS DIAS 24 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Participa??o no Cons?rcio S?o Saru? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2018 | 2100.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ATA ASSINADA DE TERMO FIRMADO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Participa??o no Cons?rcio S?o Saru? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2018 | 2100.00 | 22816713000160 | CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SÃO SARUÉ CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A ATA ASSINADA DE TERMO FIRMADO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO PARA O ATERRO SANITARIO COM CIDADES DO CARIRI. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2018 | 957.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPIANGEM E LIMPEZA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E VILA MAIA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2018 | 956.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DO BAIRRO IVO BEN?CIO NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2018 | 958.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE OSSOS,LIMPEZA RETIRADA DE ESTERCO,CAPINAGEM DO MATADOURO P?BLICO,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2018 | 956.00 | 00012713494427 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO P?BLICO,NA SALGUEIRA E NA LIMPEZA DOS BANCOS DE CARNE,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2018 | 957.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PODA DE ?RVORES DO MERCADO P?BLICO E RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2018 | 957.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA F?SICA DO S?O JO?O,BEM COMO RETIRADA DE MATO,ENTULHO E LIMPEZA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2018 | 957.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DE CANO DE ESGOTOS,DA REDE DE ESGOTO COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002262 | 04/07/2018 | 1350.00 | 17400162000110 | LAERTE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TR?S (03) LIXEIRAS PARA A PRA?A CENTRAL,01(UM) CARRO DE M?O PARA COLETA DE LIXO E 03 (TR?S) PORT?ES PARA O MERCADO P?BLICO NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002263 | 04/07/2018 | 2500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2018 | 957.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS REPEDITORAS DE TV : SBT,GLOBO,RECORD E REDE VIDA ,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2018 | 14.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 02 DE JULHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2018 | 643.70 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM MESAS,CADEIRAS E TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS USU?RIAS DO S.C.F.V., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002240 | 04/07/2018 | 2315.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO IN NATURA ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cateterismo card?aco da paciente deste munic?pio, a senhora Vildevena Araujo da Silva, conforme nfe 1006636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cateterismo card?aco do paciente deste munic?pio, o senhor Sebasti?o Galdino Batista, conforme nfe 1006637. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002236 | 04/07/2018 | 22361.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002238 | 04/07/2018 | 13117.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada na paciente desse municipio, o senhor Jos? Renan da Silva Santos, conforme nfse 52923. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002242 | 04/07/2018 | 10550.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis e soro glico-fisiol?gico para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 34472. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada na paciente desse municipio, a senhora Damiana Clementino dos Santos, conforme nfse 52924. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/07/2018 | 2952.00 | 08591588000107 | L HONORATO E CIA LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 08 (oito) poltronas do papai modelo formosa coino inovary para uso dos pacientes das Unidades B?sicas de Sa?de da Famiia desse municipio, conforme nfe 633. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/07/2018 | 3072.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi?ao de pe?as para manute??o dos ve?culos da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 4240. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/07/2018 | 2810.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o dos ve?culos de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 3934. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/07/2018 | 1196.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta?ao (almo?os) para os profissionais do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS e da Unidade de Suporte B?sico do SAMU que participaram de capacita??es promovidas pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 645. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/07/2018 | 936.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa de fornecimento de g?neros aliment?cios (refei??es) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio, no m?s de junho de 2018, conforme nfe 646. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/07/2018 | 5800.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | Valor que se emenha em face a despesa com servi?os prestados no transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de consultas e exames no munic?pio de Campina Grande - PB, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, no ve?cuo jump greencar es de placa OC-7356 / PB, conforme nfsa 3937. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/07/2018 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio nos meses de maio e junho de 2018, conforme nfsa 3936. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/07/2018 | 370.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o em aparelhos de Ar Condicionado das UBSFs Jo?o Bonfim de Ara?jo, Rafael Marcone, Antonio Galdino e Cl?nica de Vacina?o deste munic?pio, conforme nfsa 3938. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/07/2018 | 132.00 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamento e fralda para atender ordem judicial conforme processo n? 0001079-90.2016.815.0541 em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 85. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2018 | 1921.85 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de deste munic?pio durante o m?s de junho de 2018, conforme nfse 1006110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria descontada na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2018 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 8.330.448, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2018 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 8.083.513, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2018 | 180.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 7.844.289, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2018 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 8.166.782, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2018 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 7.928.755, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2018 | 274.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 8.083.969, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/07/2018 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 7.928.281, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/07/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcante deste munic?pio, conforme fatura n? 8.083.245, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2018 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 8.834.562, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/07/2018 | 267.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 8.166.307, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2018 | 844.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 7.842.663, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2018 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 8.167.249, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2018 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 8.833.039, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2018 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de Adriana Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 7.844.246, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2018 | 211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 7.843.051, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2018 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 7.842.655, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/07/2018 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cento de Especialidades Odontol?icas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 8.834.106, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2018 | 1805.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( IORGUTE LITRO,P?ES,BISCOITO,QUEIJO COALHO E BOLO CASEIRO)DESTINADOS PARA LANCHE DOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/07/2018 | 200.00 | 00004273855470 | MARIA INAVICE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/ PRONTU?RIO SUAS/SISC QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2018 | 15081.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARTE INICIAL DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO,M?S DE APURA??O JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2018 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 16,21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002281 | 05/07/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002264 | 05/07/2018 | 1518.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS750-16,02(DUAS) CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETORES ARO 16,PARA O VE?CULO PLACA - QFF 0256 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2018 | 241.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A DISPENSA DE LICEN?A - PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002244 | 05/07/2018 | 76745.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE TODA ESTUTURA F?SICA PARA A REALIZA??O DO " ARRAI? DO CARIRI 2018 " SENDO OS SEGUINTES ITENS : LOCA??O DE SOM GRANDE PORTE PARA O PALCO PRINCIPAL, LOCA??O DE SOM PEQUENO PORTE ,LOCA??O DE PALCO GRANDE PORTE,LOCA?AO DE GERADOR,30(TRINTA) BANHEIROS QU?MICOS,LOCA??O DE FECHAMENTO E DISCIPLINADOR,LOCA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA ,90 (NOVENTA SEGURAN?AS) E LOCA??O DE CINCO TENDAS 06x06 METROS PARA ESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002278 | 05/07/2018 | 3600.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,DESCARGA BRANCA,MADEIRAS,TINTAS,ARRAME) NECESS?RIOS PARA MONTAR A ESTRUTURA PARA O "ARRAI? DO CARIRI 2018" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002287 | 06/07/2018 | 2220.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2018 | 117.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002291 | 09/07/2018 | 7000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA CONTRATA??O E RESPECTIVAMENTE APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA " OS 3 DO XAMEGO " NO DIA 23 DE JUNHO NO ARRAI? DO CARIRI 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2018 | 480.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?A MEC?NICA ( TIRA DE ENGATE DE BROZE) PARA MANUTEN??O NA CATREPILHA,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002292 | 09/07/2018 | 12606.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 4123. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente ao comparecimento no Centro Especializado de Diagn?stico do C?ncer - CEDC da Secretaria de Sa?de de Estado ? SES/PB em Jo?o Pessoa/PB, no dia 28/06/2018, para entrega de material para bi?psia de paciente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002295 | 10/07/2018 | 3373.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamentos de inform?tica (notebook acer 15" para o sistema de empenho da Secretaria de Sa?de, mouses usb e teclados usb para as Unidades de Sa?de, hd desktop 500gb toshiba para a Vigil?ncia Sanit?ria e hd externo 1tb toshiba para a Secretaria de Sa?de), conforme nfe 2271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002296 | 10/07/2018 | 3960.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamentos de inform?tica (impressora brother laser mono, upd amd phenon II 500gb, monitor lcd 18,5" aoc, mouse usb, nobreak 1200va biv e teclado usb), recuroso oriundo de emenda parlamentar, proposta n? 09505.246000/1170-01, conforme nfe 2272. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002297 | 10/07/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de junho de 2018, conforme nfas 36773. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018, conforme nl 3669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002320 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Farm?cia B?sica, deste munic?pio relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfsc 9459. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002322 | 10/07/2018 | 79.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, deste munic?pio relativo ao m?s de junho de 2018, conforme nfsc 9460. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002323 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Centro de Aten??o Picossocial - CAPS, deste munic?pio relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfsc 9461. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002324 | 10/07/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: Cl?nica de Vacina??o, N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF e UBSF C?cero Canuto de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfsc 9462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002326 | 10/07/2018 | 239.70 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs Padre Glalv?o, Antonio Galdino e Ac?cio Marinho Alcantara, deste munic?pio relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfsc 9463. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0002327 | 10/07/2018 | 159.80 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidades: UBSFs S?lvio Souto de Oliveira e Jo?o Bonfim de Ara?jo, deste munic?pio relativo ao m?s de maio de 2018, conforme nfsc 9464. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2018 | 116598.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/07/2018, relativo a compet?ncia 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2018 | 600.00 | 00002106697481 | ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ( ?REA DE LASER) PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS M?ES,PARA AS USU?RIAS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2018 | 30858.58 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2018 | 0.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 10 DE MAIO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2018 | 403.36 | 00091035988453 | EDILEUZA VIRGINIO LINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2018 | 363.95 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2018 | 398.32 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2018 | 353.25 | 00084036257404 | FERNANDES GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2018 | 445.16 | 00037973576487 | GENI JORGE SOUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2018 | 196.40 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS NA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2018 | 196.40 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS NA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000663-40.207.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2018 | 3900.00 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 30 MbPS) NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS AO " PROJETO CIDADES DIGITAIS" COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2018 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002300 | 10/07/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST - SA?DE DO TRABALHOR DA PREFEITURA MUNICIPAL ,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) PRESTADO AO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2018 | 79.90 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 10 MbPS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZAR?,NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2018 | 17689.53 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2018 | 93.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -CIDE (CONTRIB. INTERVEN?AO DOMINIO ECONOMICO),REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002317 | 11/07/2018 | 4475.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CURAL DE MILHO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2018 | 1960.80 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2018 | 687.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2018 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2018 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 28 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2018 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO,AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??ES EM DI?RIO OFICIAL NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002352 | 11/07/2018 | 2650.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA REITIFICA??O DO EMPENHO DE N?MERO 0421,DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018,QUE POR ERRO DE DIGITA??O PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DEINFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002339 | 11/07/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS PROGRAMAS RADIOF?NICOS,FALA PREFEITO,PAGINA 101, CATURIT? NOS MUNIC?PIOS E PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURIT?,CAMPINA FM,CORREIO FM,PANOR?MICA FM E PORTAIS DE NOT?CIA PAGINA1PB E BLOG DE LENILDO FERREIRA, NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2018 | 205.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE GUIA DA TARIFA DE FOTOC?PIAS REFERENTE AO CONTRATO N? 0308719. OBSERVA??O: A SOLICITA??O DE C?PIAS DO OF?CIO - Ref.: Oficio PMC A-86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2018 | 2210.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ART?CIO DESTINADOS PARA ABERTURA DO "ARRAI? DO CARIRI 2018" DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/07/2018 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de junho de 2018, conforme nfse 40179. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de complementa??o para procedimento Arteriografia da paciente deste munic?pio, a senhora Laura Lino, conforme nfse 1057750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002330 | 11/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de Cintilografia ?ssea em paciente deste munic?pio, a senhora Maria Goreth Porto Rocha, conforme nfse 76280. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2018 | 2133.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 30144. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2018 | 460.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no complemento de tomografia de abdome superior com contraste, materiais e servi?os de anestesia realizado em paciente deste munic?pio a senhora Larielly Araujo de Melo, conforme nfse 46795. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2018 | 25233.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2018 | 600.00 | 00006710152499 | TALIA ALEXANDRINA GUEDES CANDIDO SALES | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria descontada na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 2941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria descontada na C/C N? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2018 | 3400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) tottens em acm padr?o para a UBSF Ac?cio Marinho Alc?ntara e a UBS Consuelo Cavalcante, troca das lonas dos totens da UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo e da UBS Antonio Firmino Melo, fronts de 3,50 x 0,80 para a UBS Consuelo Cavalcante e da Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme nfsa 1307. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002355 | 12/07/2018 | 22200.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002583 | 12/07/2018 | 1317.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2018 | 48.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 10 DE JULHO NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2018 | 500.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2018 | 700.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO ARRAI? DO ARRUDA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2018 | 1400.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO ARRAI? DO CARIRI NO DIA 30 DE JUNHO E NO ARRUDA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2018 | 5000.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SENHOR EVANDRO DA SILVA GOMES,COMO REPRESENTANTE DA COMPANHIA DE DAN?A " BAL? FOLCLORICO SISAIS",QUE REPRESENTAR? A CIDADE DE POCINHOS NO FESTIVIVAL INTERNACIONAL DE NOVA PETR?POLS -RS ,(FESTIVAL INTERNACIONAL DO SUL) QUINTA DO SOL PR,FEFOL (FESTIVAL DE FOLCLORE DE OL?MPIA) EM S?O PAULO,ENTRE OS DIAS DE 21 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2018 | 958.00 | 00062149393468 | AILSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA,NO M?S JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2018 | 3218.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002385 | 13/07/2018 | 12730.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRETORES MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO,CORRESPONDENTE A INSCRI??O DO SECRET?RIO DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO " J?LIO C?ZAR APOLIN?RIO! PARA PARTICIPA??O DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O,EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2018 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O D A ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2018 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2018 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2018 | 234.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2018 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2018 | 100.00 | 00097693529420 | VARA LUCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002388 | 16/07/2018 | 16450.17 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?veis (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica e (oleo dieses 3 ge III) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1938. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162017 | 0002389 | 16/07/2018 | 24105.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002390 | 16/07/2018 | 2767.85 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hidra?lico e material de pintura para manuten??o da UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme nfe 616. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002391 | 16/07/2018 | 3960.48 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de ferramentas, material hidra?lico e material de pintura para manuten??o da UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme nfe 617. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002392 | 16/07/2018 | 420.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme nfe 618. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002393 | 16/07/2018 | 2176.11 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hidra?lico, material de pintura e materiais para manuten??o da UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme nfe 619. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002394 | 16/07/2018 | 216.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 620. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002395 | 16/07/2018 | 2000.68 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material de pintura para manuten??o da UBSF Rafael Marcone deste munic?pio, conforme nfe 621. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002396 | 16/07/2018 | 2515.44 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material de pintura para manuten??o da UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme nfe 622. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2018 | 860.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na pintura completa do pr?dio e reparo da cerca onde funciona a UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme nfsa 3950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2018 | 750.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no conserto e manuten??o (servi?o geral nas 04 portas; reparos e manuten??o na fechadura, m?quina de vidro, trava e ma?aneta da porta dianteira direita, conserto da trava el?trica da porta dianteira esquerda; conserto da fechadura porta traseira esquerda) do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 3951. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/07/2018 | 1630.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de solu??o de glicose, soros glico-fisiol?gico e ringer para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 34593. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002415 | 17/07/2018 | 400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002417 | 17/07/2018 | 554.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS (SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA, PEN DRIVE,FONTE,PLACA M?E ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 12 DE JULHO NA CONTA N? 6980-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 12 DE JULHO NA CONTA N? 6989-2, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 13 DE JULHO NA CONTA N? 85020-9 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002412 | 17/07/2018 | 1920.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( TUBOS DE ESGOTO ) PARA MANUTEN??O NA REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/07/2018 | 958.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/07/2018 | 957.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS E RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E CAGEPA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/07/2018 | 957.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS TERRENOS VIZINHO AOS TANQUES DE PEDRA DE NOVA BRAS?LIA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/07/2018 | 958.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DA CAGEPA E RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/07/2018 | 958.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS ANTONIO VAZ RIBEIRO, FRANCISCO BARBOSA PONTES E OUTRAS NO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/07/2018 | 15199.36 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPPORTE ESCOLAR ABRANGENDO AS ROTAS: S?TIOS CARMELITA,MALHADA DO BOI,DrOSCAR,CONPEL,SEDEDO MUNIC?PIO E CMPG,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO DE 2017, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/07/2018 | 600.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA COBERTURA DOS PAVILH?ES PARA FESTAS JUNINAS DO S?TIO ARRUDA E PADROEIRA DO KM 21, BEM COMO NA DESMONTAGEM DOS MESMOS EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/07/2018 | 750.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR QUE IR? MINISTRAR PALESTRA E REPRESENTAR? O MUNIC?PIO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVA PETROPOLIS - RS, ACOMPANHANDO O GRUPO BAL? FOLCLORICO SISAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/07/2018 | 958.00 | 00011853113433 | GENILSON DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM DO TERRENO DO IPASE,NAS RUAS AGRIPINO PAULINO DA COSTA,MANOEL PORTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2018 | 87.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 13 DE JULHO NA CONTA N? 215654-7 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 17 DE JULHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/07/2018 | 36.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002429 | 18/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 17 DE JULHO, NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0002421 | 18/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento para Coluna Lombar em paciente deste munic?pio, o senhor Jos? Marcelo dos Santos, conforme nfse 76539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/07/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 13697. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/07/2018 | 6940.00 | 00005771203440 | RAMON BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na pintura completa dos pr?dios onde funcionam a UBSF Luiz Paulino da Costa e da UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme nfsa 3959. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/07/2018 | 186.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a aquisi??o de uma caixa trop de madeira 186bt para para uso no N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme nfse 845. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2018 | 700.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO PLACA - QFQ 5539 - DESCARBONIZA??O DE MOTOR,REVIS?O DE FREIOS,SUSPENS?O TROCA DE FRILTROS,LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE CORREIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/07/2018 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/07/2018 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLID?RIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme matr?cula n? 68133081, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme matr?cula n? 69515840, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2018 | 5320.57 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos da ABCFARMA destinado aos usu?rios deste munic?pio, conforme nfe 86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/07/2018 | 3000.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na pintura completa dos pr?dios onde funciona a UBSF Jo?o Bonfm de Ara?jo deste munic?pio, conforme nfsa 3963. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o no Semin?rio sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica - PMAQ, realizado em Jo?o Pessoa - PB no dia 19/07/18 pelo Conselho de Secretarias Municipais da Para?ba - COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o no Semin?rio sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica - PMAQ, realizado em Jo?o Pessoa - PB no dia 19/07/18 pelo Conselho de Secretarias Municipais da Para?ba - COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002431 | 19/07/2018 | 768.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TELHAS BRASILT,FECHADURAS E ROLO DE ZINCO PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002434 | 19/07/2018 | 2203.17 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS NECESS?RIOS ( CIMENTO,MATERIAL DE PINTURA,LONA PTA,CADEADO) PARA REPAROS E MANUTEN??O NAS ESCOLAS DO S?TIO MARIS PRETO,MARIA DA GUIA E OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002435 | 19/07/2018 | 2757.12 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS ( MADEIRAS,PORTA,MOTOBOMBA,TINTAS,BACIA SANIT?RIA) PARA MELHORIAS NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002436 | 19/07/2018 | 2403.06 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS (MADEIRAS,CIMENTO,PORTAS DE MADEIRA,FECHADURAS,LONA PTA) PARA MELHORIAS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/07/2018 | 125022.75 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2018 | 39256.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2018 | 3915.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA, debitado na Conta N? 10.063-3 , relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2018 | 5861.91 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2018 | 58918.19 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres,deste munic?pio, debitado na Conta N? 85020-9 , relativo a compet?ncia 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2018 | 0.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 10 DE MAIO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE JULHO, NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2018 | 67.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 18 DE JULHO NA CONTA N? 85020-9 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2018 | 419.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE JUNTA MILITAR E REGISTRO GERAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE JUNTA MILITAR E REGISTRO GERAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2018 | 307.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2018 | 775.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 18 DE JULHO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2018 | 689.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002457 | 20/07/2018 | 849.06 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJOLOS,CIMENTO,TINTA) PARA RECUPERA??O DOS CANTEIROS DA RUA C?NEGO PEQUENO,NO CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002458 | 20/07/2018 | 2651.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( BRITA,CIMENTO,TUBOS DE ESGOTO) UTILIZADO PARA CONSERTO NO CAL?AMENTO E CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002460 | 20/07/2018 | 600.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE CIMENTO NECESS?RIOS PARA REPAROS NO CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2018 | 1622.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2018 | 580.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) ?LEO TEXACO URSA SAE 20 LITROS,PARA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002459 | 20/07/2018 | 2098.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FERRAMENTAS ( ENXADA,P? QUADRADA,DISCO DIAM,CARRINHO DE M?O) MATERIAL PARA SEGURAN?A (BOTAS,LUVAS,FITA ZEBRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES (GARIS) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO NO USO DE SUAS FUN??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002462 | 20/07/2018 | 2203.10 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( PISO CER?MICA,REJUNTE,TINTAS ) PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2018 | 273.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de complemento do exame de cateterismo cardiaco da paciente deste munic?ipio, a senhora Maria das Dores Souza Nascimento, conforme nfse 41357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2018 | 3655.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com folha complementar de incentivo aos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), que atuaram na Campanha de Vacina??o contra Influenza de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2018 | 315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com folha complementar de incentivo aos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), que atuaram na Campanha de Vacina??o contra Influenza de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2018 | 350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com folha complementar de incentivo aos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), que atuaram na Campanha de Vacina??o contra Influenza de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2018 | 200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com folha complementar de incentivo aos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), que atuaram na Campanha de Vacina??o contra Influenza de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002437 | 20/07/2018 | 7475.15 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TINTAS,MASSA CORRIDA,METAL PARA PVC, FORRO DE PVC,LONA PTA,FECHADURAS,FORRA DE MADEIRA,MATERIAL DE PINTURA ROLO) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002438 | 20/07/2018 | 11332.86 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TINTAS,CIMENTO,FECHADURAS,PORTA MADEIRA 80c,PORTA MADEIRA 70c,MADEIRAS - CAIBROS,LINHAS,RIPAS,PIA DE MARMORE SINT?TICO,PISO CER?MICA,FORRA DE MADEIRA) PARA REPAROS E MANUTEN??O DOIM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002440 | 20/07/2018 | 1291.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002446 | 20/07/2018 | 4166.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO S.C.F.V. E CRAS- PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002447 | 20/07/2018 | 220.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS) QUADROS DE AVISO 120x90 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAM?LIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2018 | 1261.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47811900, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria descontada nessa data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme matr?cula n? 66902592, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002473 | 23/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002474 | 23/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2018 | 244.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FEP, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/07/2018 | 330.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS HP85A e HP1215,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA E PROCURADORIA JUR?DICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2018 DO VE?CULO DE PLACA OGG-6125 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/07/2018 | 484.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEGURO OBRIGAT?RIO DO EXERC?CIO 2017 DO VE?CULO DE PLACA OXO - 0475 DE USO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO GIN?SIO ESPORTIVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/07/2018 | 1430.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em reparos em alvenaria e manuten??o hidra?lica nos pr?dios das UBSFs Ac?cio Marinho Alcantara, S?lvio Souto de Oliveira, Padre Galv?o e Luiz Paulino da Costa, durante o m?s de julho de 2018, conforme nfsa 3965. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/07/2018 | 1750.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 05 (cinco) di?rias referente a participa??o no XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, no per?odo de 25 a 27 de julho de 2018, em Bel?m/PA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SENHORA SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,PARA PARTICIPA??O DO " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" QUE ACONTECER? NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SENHORA JOELMA MAGALI DE MELO NASCIMENTO - SECRETARIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,PARA PARTICIPA??O DO " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" QUE ACONTECER? NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/07/2018 | 4978.28 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRIELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002503 | 25/07/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS ( SUAS/WEB,CADSUAS,RMA,PRONTU?RIO ELETRONICO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE JULHO NA CONTA N? 16417-8,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15463-6 NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/07/2018 | 97.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 16013-X, NO DIA 17 e 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/07/2018 | 1900.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de pintura externa completa e interna parcial, bem como reparos do pr?dio da UBSF Rafael Marcone deste munic?pio, durante o m?s de julho de 2018, conforme nfsa 3969. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/07/2018 | 400.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com ressarcimento pela incri??o para participa??o no XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, no per?odo de 25 a 27 de julho de2018, em Bel?m/PA, conforme recibo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/07/2018 | 109180.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/07/2018 | 39743.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/07/2018 | 19662.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2018 | 41117.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2018 | 15249.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2018 | 28008.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2018 | 33018.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2018 | 13800.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2018 | 36431.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2018 | 21556.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2018 | 12159.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2018 | 24007.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2018 | 72500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2018 | 57997.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha, correspondente a tarifa banc?ria, debitada na C/C N? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002579 | 25/07/2018 | 15100.24 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1941. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/07/2018 | 698.30 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( CARNE BOVINA MOIDA, BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/07/2018 | 1999.50 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002509 | 25/07/2018 | 4642.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES,BARRA DE DIRE??O PEQUENA,BRA?O DO SETOR,CORREIA PARA ALTERNADOR,FILTRO DE AR E ?LEO,JOGO DE BUCHA,PASTILHA TRASEIRAPRESILIAS,L?MAPADA PARA FAROL E PISCA) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - QFV 6944- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002510 | 25/07/2018 | 3716.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES DIANTEIRO,TRASEIRO,BARRA DE DIRE??O,BOMBA D?GUA,FILTROS DE ?LEO,L?MPADAS DE FAROL E PISCA,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002512 | 26/07/2018 | 4203.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BARRA DE DIRE??O,BOMBA D?GUA,FILTROS DE ?LEO,L?MPADAS DE FAROL E PISCA, TAMBOR,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002513 | 26/07/2018 | 4454.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES DIANTEIRO,TRASEIRO,BARRA DE DIRE??O,BOMBA D?GUA,FILTROS DE ?LEO,L?MPADAS DE FAROL E PISCA,TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO ,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2018 | 962.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2018 | 1255.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2018 | 68.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2018 | 22.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/07/2018 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 10.124.547, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2018 | 200.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O,NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2018 | 1050.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS/2018" QUE OCORRER? EM BELO HORIZONTE - MG , TENDO COMO TEMA : OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUTURA; PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2018 | 1050.00 | 00052067440420 | JOELMA MAGALI MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS/2018" QUE OCORRER? EM BELO HORIZONTE - MG , TENDO COMO TEMA : OS DESAFIOS PARA A UNIVERSALIZA??O DO SUAS NA ATUAL CONJUTURA; PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2018 | 1214.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2018 | 1549.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 06/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2018 | 14470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2018 | 13803.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2018 | 4250.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2018 | 5164.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2018 | 6042.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/07/2018 | 931.20 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames laboratoriais de pacientes deste munic?pio, realizados no m?s de junho de 2018 conforme nfse 1001251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme matr?cula n? 68784945, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47802286, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2018 | 2957.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2018 | 15378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2018 | 68439.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2018 | 954.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE POCINHOS COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM,E DEMAIS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS PARA INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 20 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??O ESTRUTURAL,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM,RECUPERA??O ESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2018 | 13224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/07/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/07/2018 | 10608.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/07/2018 | 16441.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2018 | 9871.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002537 | 27/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2018 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2018 | 18872.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2018 | 13703.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/07/2018 | 12598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/07/2018 | 35016.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2018 | 478.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018,SEGURO,BOMBEIRO E OUTROS SERVI?OS DO VE?CULO PLACA -QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2018 | 606.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2018,SEGURO,BOMBEIRO E OUTROS SERVI?OS DO VE?CULO PLACA -OFB7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/07/2018 | 1061.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A SEGURO,BOMBEIRO E OUTROS SERVI?OS DO VE?CULO PLACA - NQK6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/07/2018 | 115.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? - LOCALIZADA NO BAIRRO IVO BEN?CIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DA CRECHE E ONG DONOS DO AMANH? - LOCALIZADA NO BAIRRO IVO BEN?CIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2018 | 85756.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2018 | 366177.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2018 | 6916.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2018 | 27600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2018 | 27277.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2018 | 182219.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2018 | 22409.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2018 | 29095.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2018 | 34988.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2018 | 17697.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2018 | 51623.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002576 | 27/07/2018 | 21604.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( ESTIVAS,CEREAIS,PEITO DE FRANGO ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2018 | 7679.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002595 | 30/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002596 | 30/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002597 | 30/07/2018 | 19878.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002598 | 30/07/2018 | 9259.23 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002599 | 30/07/2018 | 1716.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2018 | 102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801299 e 801287 ,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2018 | 102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801214 e 801307 ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2018 | 1102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801364 e 801354 ,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2018 | 1102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801372 e 801370, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2018 | 1102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801378 e 801376 ,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2018 | 1102.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 801384 e 801383 ,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DE DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2018 | 669.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2018 | 7337.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE ORG?OS ADMINISTRATIVOS,PR?DIOS P?BLICOS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O - PP 20.22/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2018 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE 25 (VINTE E CINCO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS 3COLX7 CM NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002607 | 30/07/2018 | 1538.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2018 | 20.07 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE AOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002594 | 30/07/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002610 | 30/07/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2018 | 0.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2018 | 118748.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA MEM?RIA DE CALCULO REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002592 | 30/07/2018 | 38308.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/07/2018 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO "ALUGUEL SOCIAL ",CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002608 | 30/07/2018 | 868.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002609 | 30/07/2018 | 989.65 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002611 | 30/07/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2018 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 26 DE JULHO NA CONTA N? 15460-1,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2018 | 900.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO NO FORRO DE PVC DO IM?VEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002648 | 31/07/2018 | 1280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002651 | 31/07/2018 | 540.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002652 | 31/07/2018 | 1280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002656 | 31/07/2018 | 1153.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( IORGUTE LITRO,BOLO CASEIRO,P?ES,) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 15.460-1,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2018 | 19299.05 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir f?rias do servidor: LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, durante o m?s de julho de 2018, conforme nfsa 3984. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2018 | 1550.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de confec??o e instala??o de 01 (uma) porta de vidro medindo 2,20x1,20 de 10mm; manuten??o e troca das roldanas na porta de vidro da sala de citol?gico; substitui??o de 01 (uma) das vidra?as do corredor de acesso a sa?da da UBSF Rafael Marcone, no m?s de julho de 2018, conforme nfsa 3980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018, conforme nfa 051905 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2018 | 415.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2018 | 1300.00 | 19566414000100 | INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de coffee break para uma aula inaugural que acontecer? no dia 03 de agosto de 2018 ?s 09:00 horas para 80 (oitenta) pessoas deste munic?pio que participar?o da P?s-gradua??o emSa?de Mental, atrav?s de parceria entre o Fundo Municipal de Sa?de de Pocinhos, Minist?rio da Sa?de e Universidade Estadual da Para?ba, conforme nfse 40104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2018 | 877.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2018 | 3617.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2018 | 400.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com ressarcimento pela incrisc?o para partivipar no XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, no perido de 25 a 27 de Julho de 2018, em Bel?m/PA, conforme recibo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2018 | 1196.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com forneciemnto de refei??es (almo?os) para os profissionais do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS e da Unidade de Suporte B?sico do SAMU que participaram de capacita??es promovidas pela Secretaria de Sa?de deste Municipio, conforme nfse 645. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002659 | 31/07/2018 | 108.53 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (P?ES) PARA CAF? DA MANH? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2018 | 1050.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA "VI CAVLGADA ECOL?GICA DE POCINHOS" EM TODO O MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2018 | 500.00 | 00008160798466 | JOS? BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICO/CULTURAL COM TRIO DE FORR? P? DE SERRA NA FESTA JUNINA DO KM 21,NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2018 | 4991.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2018 | 1703.47 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES LIGADAS A REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 8456-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6 NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2018 | 2.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria, debitado na C/C N? 10.063-3, efetuado nesta data. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002658 | 31/07/2018 | 1753.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( QUEIJO COALHO,P?ES,BOLO CASEIRO,BOLACHA) DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNI?ES,ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2018 | 3370.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2018 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO , EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2018 | 0.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 2206 DEBITADA NO DIA 02 DE JULHO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9 -NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, NO DIA 17 DE JULHO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 08 DE JUNHO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2018 | 8.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 03 DE JULHO NA CONTA N? 215654-7 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2018 | 9873.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SESSET,SA?DE DO TRABALHADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2018 | 680.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O - AD 0006/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002655 | 31/07/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002657 | 31/07/2018 | 336.48 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002670 | 01/08/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2018 | 3500.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO,203 PARA FUNCIONAMENTO DO SESST ( SERVI?O ESPECIALIZADO EM SEGURAN?A DO TRABALHO) DESTE MUNIC?PIO ,REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA TED,NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2018 | 4077.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONGELADO E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS PARA COMPOR O CARD?RPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2018 | 1141.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO CONGELADO E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA - HUNE | Va?or que se empenha em face a despesa com servi?o m?dico hospitalar referente a complementa??o de cateterismo card?aco, realizado em paciente desse munic?pio, a senhora Maria da Gl?ria Brito, conforme nfse 1000257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2018 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de julho de 2018, conforme nfse 40183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002676 | 01/08/2018 | 2475.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 128. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002677 | 01/08/2018 | 1215.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002678 | 01/08/2018 | 302.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa QFS-7564 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 130. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002679 | 01/08/2018 | 538.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa QFS-7694 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 131. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002680 | 01/08/2018 | 817.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9791 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 132. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002681 | 01/08/2018 | 7680.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 60 (sessenta) pr?teses dent?rias, sendo: 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 15 (quinze) parcial superior e 15 (quinze) parcial inferior, realizadas no m?s de julho de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 3985. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2018 | 1184.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de deste munic?pio durante o m?s de julho de 2018, conforme nfse 1006455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002791 | 01/08/2018 | 1150.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 502. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002793 | 01/08/2018 | 3026.35 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 501. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002673 | 02/08/2018 | 2200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00003286539422 | FRANCISCO CANIDE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS O CONSERTO E RESTAURA??O DE BANCOS DE ?NIBUS ESCOLARES,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2018 | 960.00 | 00005808894409 | RIZELIA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA E MOTOR DA MARCA DANCOR,COM TROCA DE ROTOR,ABERTURA DE ROSCA E REPARO DE ROLAMENTOS,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/08/2018 | 2800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2018 | 105.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O NO TRATOR,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2018 | 958.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CAIXA DE GORDURA,TROCA DE CANOS DOS ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E SANTA TEREZINHA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2018 | 957.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DOS TANQUES DE PEDRA DO BAIRRO NOVA BRASILIA E NOS TANQUES DO S?TIO PEDRA REDONDA,ZONA RURAL NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2018 | 958.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE L?MPADAS,REL? E REATOR NOS POSTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2018 | 958.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2018 | 958.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E NA RUA EMERECIANA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2018 | 957.00 | 00062149393468 | AILSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CURRAIS BEM COMO RETIRADA DE OSSOS DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2018 | 958.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO IVO BEN?CIO,BEM COMO CAPINAGEM DO MATADOURO P?BLICO NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002694 | 03/08/2018 | 983.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2018 | 384.81 | 00084036567420 | JOSE ROBERTO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL SOB O N? 0000703-22.2007.815.0541 JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2018 | 620.93 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (curativo espuma biatain ag c/prata) para atender ordem judicial em favor da paciente desse munic?pio, o jovem Jonas Paulino da Silva, conforme nfe 13840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2018 | 294.50 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos par atender demanda judicial em favor do senhor Martinho Jos? Diniz, conforme nfe 87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2018 | 165.49 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos e fraldas geriatricas para atender demanda judicial conforme processo 0001079-90.2016.815.0541 em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002703 | 06/08/2018 | 15475.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de materiais gr?ficos para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia - Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/08/2018 | 207.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de pe?as e produtos para manuten??o em virtude da revis?o de 10mil km do ve?culo Gol de placa OGB-2042 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 83598. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2018 | 155.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de manuten??o em virtude da revis?o de 10mil km no ve?culo Gol de placa OGB-2042 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 62281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002706 | 06/08/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de julho de 2018, conforme nfas 36855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/08/2018 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na segunda aplica??o de Lucentis no olho direito de paciente deste munic?pio,o senhor: Ademar Rodrigues Batista, conforme nfse 46915. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002696 | 06/08/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS PROGRAMAS RADIOF?NICOS,FALA PREFEITO,PAGINA 101, CATURIT? NOS MUNIC?PIOS E PROGRAMAS INDEPENDENTES DA CARIRI,CATURIT?,CAMPINA FM,CORREIO FM,PANOR?MICA FM E PORTAIS DE NOT?CIA PAGINA1PB E BLOG DE LENILDO FERREIRA, NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/08/2018 | 3850.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESA OUTRAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPA??O DA MOBILIZA??O MUNICIPALISTA BEM COMO VISITA AO SENADO E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 07,08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/08/2018 | 906.92 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ORIUNDOS DE AGRICULTURA FAMILIAR ( COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/08/2018 | 63.20 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/08/2018 | 2418.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/08/2018 | 899.80 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA ) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2018 | 830.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARAS DE ARDOS ?NIBUS DE PLACAS - OFE5603,,KFF0556,FBB7396,MYL3570,QFF0256,OFD3456,NQK6026,VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2018 | 958.00 | 00008719327412 | VALDECI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA DE ?RVORES DOS CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE E NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/08/2018 | 11109.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE DE SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na 5? Assembl?ia Geral Ordin?ria do Conselho de Secretarias Municipais de Sa?de da Para?ba - COSEMS/PB, realizado em Jo?o Pessoa - PB no dia 07/08/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/08/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/08/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/08/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/08/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/08/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/08/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2018 | 1012.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na produ??o de fotoc?pias de documentos diversos para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, nos meses de junho e julho de 2018 conforme nfe 77. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SENHORA JOELMA MAGALI DE MELO NASCIMENTO - SECRETARIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,PARA PARTICIPA??O DO " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SENHORA SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,PARA PARTICIPA??O DO " XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2018 | 900.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na instala??o de um arcondicionado na UBSF C?cero Canuto de Ara?jo; e manuten??es em aparelhos de Ar Condicionados, sendo: duas unidades da UBSF C?cero Canuto de Ara?jo, tr?s unidades da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho e tr?s unidades da UBS Antonio Firmino Melo, servi?os realizados em agosto de 2018, conforme nfsa 4003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada em paciente desse municipio, o senhor Edeval Geracimo de Olivieira, conforme nfse 53156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia computadorizada de abdome superior realizada em paciente desse municipio, a menor Lorena Kathelen Victor, conforme nfse 46965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de cintilografia ossea realizada em paciente deste munic?pio, o senhor Inacio Pereira Costa, conforme nfse 77268. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2018 | 960.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica de encefalo com contraste com seda??o e espectroscopia realizada em paciente deste munic?pio, o senhor Miguel Almeida Marques, conforme nfse 77267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme matr?cula n? 67511678, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002745 | 08/08/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 5503. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002729 | 08/08/2018 | 5050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 12 4-24 DYNA TORQUE 10 LONAS GOODYEAR E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR JFF 12 4-24, PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2018 | 1400.00 | 00003209794405 | JULIO CEZAR APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS OUTRAS COM ESTE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO " VII F?ROM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCA??O" A SER REALIZADO NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002731 | 09/08/2018 | 6128.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ANEL,BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS,CILINDRO,CORREIA,DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO,JOJGO DE BUCHA,MOLA,JOGO DE PASTILHA) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFH 9640 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002732 | 09/08/2018 | 5457.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ANEL BOMBA D ?GUA, BUCHA DO FEIXE,CABE?A PARA TRANSMISS?O,CAMISA,CILINDROS,DISCO DE FREIO DIANTERIO TRASEIRO,EIXO,FLANGE) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - QFV6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002733 | 09/08/2018 | 4981.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ARO DE RODA,BARRA DE DIRE??O PEQUENA,BARRA DE DIRE??O GRANDE,BOBINA,BOMBA D ?GUA,BRA?O DE DIRE??O,BUCHA DE SUSPENS?O,JOGOS DE BUCHA PARA ESTABILIZADOR,ROLAMENTO PARA TENSOR,ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO DIANTEIRO) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002734 | 09/08/2018 | 4585.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOBINA DE CAMPO, BRA?O DIRE??O,BUCHAS DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA,CORREIA DE ALTERNADOR,CRUZETA,PARABRISA,SUPORTO DE VALVULA,TIRANTE E VALVULA PEDAL) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002735 | 09/08/2018 | 5412.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, ANEL SINCRONIZADOR,ARO DE RODA, BRA?O DIRE??O,BUCHAS DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA,CILINDROS MESTRE FREIO CILINDRO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA,JOGO DE LONA,SUPORTE DE AMORTECEDOR) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002736 | 09/08/2018 | 4752.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ARO DE RODA,AUTOMATICO,BIELETA,BOBINA,BRA?O DIRE??O,BUCHAS DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA,CILINDRO AUXILIAR DE FREIO,AUXILIAR DE EMBREAGEM,CILINDRO MESTRE EMBREAGEM,SUPORTE DE VALVULA,SUPORTE DE ALTERNADOR,TAMBOR DE FREIO) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2018 | 1120.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDALHAS EM ACRILICO INCOLOR E COLOR,TROFEUS PARA O JOGOS INTERNOS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/08/2018 | 240.91 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DESCART?VEIS (COPOS E SACOS P/ LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002746 | 09/08/2018 | 15379.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1953. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002747 | 09/08/2018 | 1270.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1955. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2018 | 1782.20 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material de limpeza para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 7370. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de julho de 2018, conforme nl 3733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002761 | 10/08/2018 | 1825.20 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de julho de 2018, conforme nl 4203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2018 | 1831.40 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de 10 (dez) kits de bolsas para uso dos Agentes de Combate as Endemias - ACE deste munic?pio, conforme nfe 254. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2018 | 193.23 | 61698577000375 | DROGARIA SOARES LTDA 03 CD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos para atender demanda judicial em favor da senhora Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 157167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2018 | 90742.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/08/2018, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2018 | 8259.03 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de A??o Social, debitado na Cota do FPM do dia 10/08/2018, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2018 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2018 | 250.00 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA DO SENHOR PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PPPINVESTIMENTO NO FUTURO,REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2018 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO JULI?O,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII,NO S?TIO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII,NO S?TIO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2018 | 2744.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o, debitado na Cota do FPM do dia 10/08/2018, relativo a compet?ncia 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2018 | 500.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | Valor que se empenha em face a despesa com cobran?a de Anota??o de Responsabilidade T?cnica - ART para constru??o da UBSF Padre Galv?o na zona rural deste munic?pio, conforme doc 14000000002554922-9.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2018 | 101.27 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de pirulitos para uso no dia D da campanha de vacina??o contra poliomelite e sarampo, que ser? realizada em 18/08/18 neste munic?pio, conforme nfse 4053. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/08/2018 | 280.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de anestesia e materiais em virtude de tomografia computadorizada de abdome superior a ser realizada em paciente desse municipio, a menor Lorena Kathelen Victor, conforme nfse 46999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2018 | 580.00 | 00012489798421 | DIEGO DO NASCIMENTO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM CARGA E DESCARGA DE 10 METROS DE LENHA, NOS LIMITES DO MUNIC?PIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO P?BLICO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE 27 METROS DE LENHA,NOS LIMITES DO MUNIC?PIO,PARA O MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/08/2018 | 440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DO ?NIBUS PLACA - OFB 7396- PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/08/2018 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,G600 DO ?NIBUS PLACA - OFB 7396- PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002773 | 13/08/2018 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE 05 (CINCO) CAMARAS DE AR R20 E 05(CINCO) PROTETORES ARO 20,PARA O VE?CULO PLACA NQK6926,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002774 | 13/08/2018 | 3156.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR,04 (QUATRO) PROTETORES ARO,02 (DOIS) PNEUS 750-16 10 LONAS e 02( DOIS) PNEUS 750-16 10 LONAS ,PARA O VE?CULO PLACA - QFF0256- ,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002775 | 13/08/2018 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17 5 REGIONAL ,PARA O VE?CULO PLACA - OGA 7660,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002776 | 13/08/2018 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESANA COMPRA DE 02 ( DOIS) PNEUS 275/80R225KELLY KS 461, PARA O VE?CULO PLACA - OFB 7396,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2018 | 504.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) CAF?S DA MANH? E 21( VINTE E UM) ALMO?OS,DURANTE REUNI?O ENTRE PREFEITOS,ADVOGADOS E PALESTRANTES DO CONSORCIO S?O SARU?,REALIZADO NO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002777 | 14/08/2018 | 10296.53 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002778 | 14/08/2018 | 5438.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002779 | 14/08/2018 | 1555.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002780 | 14/08/2018 | 2255.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJ?ES DE G?S GLP P13,NECESS?RIOS PARA OFUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES LIGADAS A REDE MUNICPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002781 | 14/08/2018 | 2365.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 43 (QUARENTA E TR?S ) BOTIJ?ES DE G?S GLP P13,NECESS?RIOS PARA OFUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES LIGADAS A REDE MUNICPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002782 | 14/08/2018 | 2585.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP P13,NECESS?RIOS PARA OFUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES LIGADAS A REDE MUNICPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002783 | 14/08/2018 | 2695.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE ) BOTIJ?ES DE G?S GLP P13,NECESS?RIOS PARA OFUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES LIGADAS A REDE MUNICPAL DE EDUCA??O,REFERENTE AO MESES DE MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002784 | 14/08/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 e 35, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47819855, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de complemento do exame de cateterismo cardiaco em paciente deste munic?ipio, o senhor Jo?o Galdino Soares, conforme nfse 41404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Aquisi??o de Ve?culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002789 | 15/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de um ve?culo zero quil?metro da Fiat a ?lcool/gasolina, na cor banco banchisa, modelo Fior Modificar AB1 ? Carroceria Ambulancia ano modelo 2018, chassi: 9BD2651JHJ9111413, motor: 327A0113320659, renavam: 2047500 proveniente de emenda relativo a proposta n? 25120.017121/8190-27 para uso deste munic?pio, conforme nfe 184070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/08/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente por comparecer a Coordena??o Geral no N?cleo Estadual do Minist?rio da Sa?de na Para?ba com a finalidade de receber 03 (tr?s) ox?metros de pulso sense 10 pelo programa Requalifica UBS,no dia 13/08/18 em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2018 | 217.80 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de caixas t?rmicas (01 cx de 05l sprano azul, 01 cx de 16l antares e 01 cx tropical verde) para uso no Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme nfe 82. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002785 | 15/08/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIOE DEMAIS LOCALIDADES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/08/2018 | 1601.38 | 24336885000162 | ARNOTEX LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDO PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2018 | 897.31 | 04327157000187 | AVIBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CORPO DE BALLET DA BANDA MARCIAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002812 | 15/08/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VEICULOS DISPONIBILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO ABRANGINDO AS ROTAS 12,13,14,15,17,18 E 19 REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00070203427440 | JOSELITO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR " JOSELITO DE LIMA COSTA JUNIOR" PARTICIPAR DA COPA AMAZONAS DE FUTEBOL,A REALIZAR SE NO DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE TATU?-SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2018 | 3875.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/08/2018 | 2985.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em rebocos, constru??o de cal?ada com rampa, troc a de porta, manuten??o da parte hidra?lica e el?trica, limpeza do muro da UBS Consuelo Cavalcanti; manuten??o dos bebedouros das UBSFs Jo?o Bonfim de Ara?jo e Padre Galv?o; instala??o de lumin?rias da parte externa da S?lvio Souto de Oliveira, unidades deste munic?pio, realizado no per?odo de 23 de julho a 15 de agosto de 2018, conforme nfsa 4009. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cateterismo card?aco do paciente deste munic?pio, o senhor Linaldo Evaristo dos Santos, conforme nfe 1006994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/08/2018 | 1800.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O - CONCORR?NCIA N?01/2018, AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 22/2018,AVISO DE ADES?O DE REGISTRO DE PRE?OS N? AD 15001/2018 E N? AD15002/2018 BEM COMO EXTRATOS DE CONTRATOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 16001/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/08/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/08/2018 | 81.38 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADODS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/08/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 10 DE AGOSTO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2018 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2018 | 2216.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) DESTINADO PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2018 | 975.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL,BEBIDA L?CTEA MORANGO) DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2018 | 2000.00 | 06989935000129 | ARMYTEX TECIDOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2018 | 141.00 | 04254418000186 | RINALDO AMARAL DA SILVA EPP - CASA DA PEL?CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BAC?RIO REFERENTE A ART DE FISCALIZA??O E ALTERA??O DA COBERTURA DA CRECHE DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/08/2018 | 3893.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB- EJA , debitado na Conta N? 16.572-7 , relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2018 | 126243.67 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB60% , debitado na Conta N? 16572-7, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/08/2018 | 40049.44 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB40% , debitado na Conta N? 16572-7, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000112017 | 0002820 | 20/08/2018 | 50000.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em Curso de Especializa??o em Sa?de Mental e Aten??o Psicossocial, que ser? desenvolvido pelo departamento Psicologia da UEPB, conforme especifica??es t?cnicas e objetivos constantes no plano de trabalho, conforme IN 00011/2017, relativo aos 50% (cinquenta por cento) restante do valor contratado, que ser? liquidado em 5 (cinco) parcelas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0002843 | 20/08/2018 | 10346.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4776. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0002844 | 20/08/2018 | 43980.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4777. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0002845 | 20/08/2018 | 49236.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4778. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0002846 | 20/08/2018 | 7006.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 4783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2018 | 60.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisi??o de 02 (duas) unidades de copos umidificador para oxig?nio para uso de pacientes deste munic?pio, conforme nfe 1202. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0002848 | 20/08/2018 | 42761.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34849. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0002849 | 20/08/2018 | 53816.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34850. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0002850 | 20/08/2018 | 25034.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34851. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0002851 | 20/08/2018 | 19998.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 34852. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/08/2018 | 214.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/08/2018 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/08/2018 | 62.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002840 | 20/08/2018 | 8634.51 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS - CONDIMENTOS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002841 | 20/08/2018 | 5902.45 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS,CEREAIS,CARNE DE CHARQUE,FRANGO,CARNE BOVINA SEM OSSO - MASTERBOI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PREPARO DE REFEI??ES PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 08 DE AGOSTO NA CONTA N? 16013-X , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002824 | 20/08/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2018 | 200.00 | 00085353779487 | JOSELI DA SILVA CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2018 | 100.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2018 | 500.00 | 00003681613400 | LEOSITA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO DE CUSTO,PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 13954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 2986. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/08/2018 | 250.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de consulta oftalmol?gica em paciente deste munic?pio, o senhor Jose Romero da Silva, conforme nfse 40381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de eletroencefalograma em paciente deste munic?pio, o menor Carlos Henrique Cassimiro Silvino Alves, para atender demanda do Minist?rio P?blico do Estado da Paraiba atrav?s da NF n? 026.2018.000125, conforme nfse 40756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/08/2018 | 6052.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/08/2018 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AO D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA ENERGISA PARAIBA PELO FORECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/08/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE POCINHOS COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM,E DEMAIS SERVI?OS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2018 | 957.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPIANGEM,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E BELA VISTA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/08/2018 | 958.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NOVA BRASILIA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2018 | 957.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS DO BAIRRO IVO BENICIO,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2018 | 958.00 | 00011853113433 | GENILSON DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO E DO BAIRRO DO CRUZEIRO,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2018 | 957.00 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DE NAZAR?,BEM COMO DAS RUAS DO REFERIDO DISTRITO,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/08/2018 | 958.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CPIANGEM E RETIRADA DE ENTULHOS,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2018 | 965.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO,NO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002852 | 21/08/2018 | 1020.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS GR?FICOS NA IMPRESS?O DE 1200 CAPAS DE PROCESSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, NO DIA 21 DE AGOSTO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/08/2018 | 130.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON TONER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/08/2018 | 5047.86 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) SETEN?A/JUDICIAL DO PROCESSO SOB N? 0002598-08.2013.815.0541,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/08/2018 | 1009.25 | 00002328523404 | GEOVANA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DA RPV (REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) SETEN?A/JUDICIAL DO PROCESSO SOB N? 0002598-08.2013.815.0541,JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO GIN?SIO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002864 | 22/08/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS) PENUS PARA O VE?CULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/08/2018 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO JULI?O,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2018 | 7950.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR SENDO 99 HORAS TRABALHADAS NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2018 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com loca??o do sistema de licita??o p?blica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme nfse 1002442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2018 | 278.01 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CRAS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/08/2018 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLID?RIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/08/2018 | 903.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/08/2018 | 1136.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/08/2018 | 3676.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de 04 (quatro) refrigeradores Esmaltec ROC 35 BR para uso nas UBSFs Padre Galv?o, Ac?cio Marinho Alcantara, Luiz Paulino da Costa e S?lvio Souto de Olvieira, conforme nfe 19187. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002890 | 24/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de agosto de 2018, conforme nota de loca??o n? 20038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2018 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 9581669, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2018 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 9749760, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2018 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 9499884, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2018 | 228.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 9582041, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2018 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 9745810, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2018 | 131.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 9338524, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2018 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 9499213, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcanti deste munic?pio, conforme fatura n? 9581380, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2018 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 10334958, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2018 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de Adriana Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 9338478, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2018 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especiliadades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 10334407, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2018 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 9336480, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2018 | 245.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 9337065, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2018 | 44.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 9746493, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2018 | 1220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 9336503, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2018 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 9746838, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2018 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 1033322, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2018 | 249.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 9745334, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/08/2018 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 9336495, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002938 | 24/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002939 | 24/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATOS DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002923 | 24/08/2018 | 6600.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE A??ES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE AGOSTO NOS PROGRAMAS : JORNAL DA 101FM,PAGINA 101,FALA PREFEITO E PROGRAMAS INDEPENDENTES DAS R?DIOS CARIRI,CATURIT?,PANOR?MICA,CAMPINA FM,CORREIO FM,R?DIO CIDADE AM,COMO TAMB?M NOS PORTAIS DE NOT?CIA PAGINA 1,BLOG DE LENILDO FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002922 | 24/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFRENTE ANO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/08/2018 | 109875.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/08/2018 | 240.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE RETIFICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/08/2018 | 825.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2018 | 2216.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2018 | 882.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2018 | 2313.68 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA APRESENTA??ES CULTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA N0 DIA 21 DE AGOSTO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 17 DE AGOSTO NA CONTA N? 58040-6 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 20 DE AGOSTO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2018 | 72.84 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O -CRECHE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2018 | 24.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2018 | 1343.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE FOPAGS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2018 | 980.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE TAMPAS DE ESGOTO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NOVA BRASILIA BEM COMO CONSERTO DE CAL?AMENTO NO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2018 | 2105.64 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (BORDA CORTANTE,PORCAS,PARAFUSOS) PARA A RETROESCAVADEIRA,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2018 | 3500.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,S/N CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO E SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO VALOR MENSAL DE R$ 500,00( QUINHENTOS REAIS) POR M?S RESPECTIVAMENTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002914 | 28/08/2018 | 7680.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 60 (sessenta) pr?teses dent?rias, sendo: 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 15 (quinze) parcial superior e 15 (quinze) parcial inferior, realizadas no m?s de agosto de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 4032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2018 | 161.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 11622520, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002916 | 28/08/2018 | 2805.15 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de utens?lios para uso nas undidades b?sicas de sa?de deste munic?pio, conforme nfe 1553. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2018 | 6531.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de matarial hospitala e odontol?gico para uso nas unidas b?sicas de sa?de deste munic?pio, conforme nfe 25086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2018 | 280.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVI?OS DE PRE-IMPRESS?O VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM IMPRESS?O DIGITAL EM FAIXA DE LONA E BANNERS PARA O PRIMEIRO F?RUM DO SELO UNICEF EDI??O 2017 A 2020 QUE REALIZAR? NO DIA 30/08/2018 NA CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002934 | 29/08/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013 - X, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/08/2018 | 1300.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio nos meses de julho e agosto de 2018, conforme nfsa 4035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002946 | 29/08/2018 | 451.23 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 634. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002949 | 29/08/2018 | 160.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?nero aliment?cio (bolos caseiro e iugurte) destinado ao uso na Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lias - UBSF deste munic?pio, conforme nfe 635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002932 | 29/08/2018 | 348.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002937 | 29/08/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002933 | 29/08/2018 | 115.01 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (P?ES) PARA CAF? DA MANH? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ATERRO PARA A ESTRADA DE CABE?A DO BOI,CATOL? E S?TIO BARRIGUDA EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2018 | 1900.00 | 00035880848434 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE BANCOS DE FERRO E MADEIRA PARA OS CANTEIROS DA RUA C?NEGO PEQUENO,NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002936 | 29/08/2018 | 1382.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( QUEIJO COALHO,P?ES,BOLO CASEIRO,BOLACHA) DESTINADO PARA LANCHE PARA REUNI?ES,ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002940 | 29/08/2018 | 773.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOR O CARD?PIO DA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002941 | 29/08/2018 | 1821.23 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002975 | 30/08/2018 | 1759.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OFICINAS DO MAIS EDUCA??O DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2018 | 42706.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2018 | 183354.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2018 | 7569.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2018 | 95267.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PREMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2018 | 11302.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2018 | 8889.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2018 | 25761.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2018 | 85492.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2018 | 363787.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2018 | 7035.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2018 | 26400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2018 | 26554.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2018 | 186249.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2018 | 22604.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2018 | 24441.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2018 | 35716.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2018 | 17778.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2018 | 51523.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003026 | 30/08/2018 | 21198.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003027 | 30/08/2018 | 8488.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003028 | 30/08/2018 | 1808.56 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2018 | 13224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2018 | 1335.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2018 | 2154.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA M?QUINA MOTONIVELADORA ARO 24,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2018 | 16332.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2018 | 70063.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003025 | 30/08/2018 | 39883.19 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2018 | 3275.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2018 | 700.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO,DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2018 | 13508.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2018 | 9873.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003029 | 30/08/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2018 | 37170.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2018 | 12598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2018 | 19677.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2018 | 12421.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003031 | 30/08/2018 | 2518.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPES,ARQUIVO MORTO,COLA BRANCA E COLA BAST?O,ALMOFADA PARA CARIMBRO,CLIPS,MARCA TEXTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES E O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2018 | 40129.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2018 | 18886.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2018 | 41082.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2018 | 17563.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2018 | 26636.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2018 | 21517.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2018 | 14356.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2018 | 36701.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2018 | 22710.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2018 | 11153.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2018 | 23708.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2018 | 37600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de agoso de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2018 | 37600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2018 | 12062.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores contratados e comissionados da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2018 | 39124.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores contratados e comissionados da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2018 | 56705.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002968 | 30/08/2018 | 3316.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002969 | 30/08/2018 | 986.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 516. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002970 | 30/08/2018 | 21611.45 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Unid. de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002976 | 30/08/2018 | 69351.43 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na constru??o da UBSF Padre Galv?o, sito no S?tio Arruda, zona rural deste munic?pio, relativo a 1? medi??o, conforme contrato n? 501/18 oriundo da TP 001/2018 e nfsa 0006. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 22 DE AGOSTO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BAN?RIA DEBITADA NO DIA 20 DE AGOSTO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 20 DE AGOSTO NA CONTA N? 16417-8,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2018 | 14470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2018 | 13803.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2018 | 5520.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2018 | 3978.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003030 | 30/08/2018 | 817.57 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES,IORGUTE LITRO,BOLO CASEIRO,BOLACHAS) DESTINADO PARA LANCHE DOS USU?RIOS EM ATIVIDADES DO S.C.F.V - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003032 | 30/08/2018 | 2476.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003033 | 30/08/2018 | 1673.89 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003034 | 30/08/2018 | 1823.41 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE LUBRIFICANTE E COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013 - X, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2018 | 100.00 | 00005265758402 | CELIA M¦ LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2018 | 100.00 | 00054962099434 | EDLEUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2018 | 100.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2018 | 100.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2018 | 300.00 | 00006258669409 | RAIMUNDO MELO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A UM AUX?LIO DE CUSTEIO PARA SUBSIDIAR DESPESAS OUTRAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003055 | 31/08/2018 | 3300.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003057 | 31/08/2018 | 1815.01 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEI??ES PARA USU?RIOS EM ATENDIMENTO DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2018 | 1167.25 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a aquisi??o de materiais para manuten??o das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia - UBSFs deste munic?pio, conforme nfse 848. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal para cobrir licen?a maternidade da servidora da UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, a senhora: Emmanuela Costa Viana Gomes, durante o m?s de agosto de 2018, conforme nfsa 4039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 em 08/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2018 | 999.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003062 | 31/08/2018 | 2008.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2018 | 2900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE 29 EDITAIS DE LICITA??O NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 16 DE AGOSTO NA CONTA N? 6980-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 214036-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2018 | 15081.27 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento da d?vida ativa com a RFB-PREV conforme darf n? referencia 1263081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 8502-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 8502-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 8502-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 8502-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 8502-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2018 | 7298.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2018 | 30162.48 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2018 | 1258.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2018 | 4030.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FPM,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2018 | 237.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2018 | 1.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 10 DE AGOSTO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2018 | 0.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 20 DE AGOSTO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2018 | 2.33 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 30 DE AGOSTO NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2018 | 31.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE DO DIA 09 DE AGOSTO NA CONTA CFM,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CONTA N? 6989-2, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2018 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 02 DE AGOSTO NA CONTA N? 215.654-7 CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2018 | 2255.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM BUFFET DE ALMO?O E JANTAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO,NO APOIO LOG?STICO COM PESSOAL RESPONS?VEL NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA E SEGURAN?A NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2018 | 2255.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM BUFFET DE ALMO?O E JANTAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO,NO APOIO LOG?STICO COM PESSOAL RESPONS?VEL NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA E SEGURAN?A NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO VISTORIA DO CAL?AMENTO DO POVOADO DO ARRUDA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2018 | 4077.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONGELADO,POLPA DE FRUTA SABOR CAJ?) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2018 | 1141.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,POLPAS DE FRUTA CAJ? E GOIABA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2018 | 96.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2018 | 146.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O - DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NO IVO BENICIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2018 | 3357.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ASSESS?RIOS ( PELE BATEDEIRA PARA CAIXA, PELE RESPOSTA, BAQUETAS,PELE PARA PANDEIRO,PELE PARA TAMBORIM PELE LEITOSA,PALHETAS) NECESS?RIOS PARA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO COL?GIO MUNIC?PAL PADRE GALV?O,PARA OS DESFILES EM COMEMORA??O AO 07 DE SETEMBRO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003092 | 03/09/2018 | 19706.64 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS,CEREAIS, ACHOCOLATADO,PEITO DE FRANGO,CARNE DE CHARQUE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003093 | 03/09/2018 | 4384.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BUCHA PARA SUSPENS?O,JOGO DE LONA DIANTEIRA,JOGO DE PRESILIAS,MANGUEIRA DE FREIO,MOLA DE SUSPENS?O,ROLAMENTOS,TAMBOR DE FREIO,TAMPA DO ROLAMENTO) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF 3669 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003094 | 03/09/2018 | 3337.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AUTOM?TICO, BARRA DE DIRE??O PEQUENA E GRANDE, BOBINA,BOMBITA,COMANDO DE VALVULA,COMPRESSOR DE AR,JOGO DE JUNTA E PRESILIA ) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF 3669- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003095 | 03/09/2018 | 3143.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA DE OLEO,,BOBINA ,FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO,JOGO DE BIELA,JOGO DE BRONZE FIXO,,JOGO DE JUNTA DE MOTOR,JUNTA CABE?OTE,VALVULAS DE DESCARGA,ESCAPE E PEDAL) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - MOF NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003096 | 03/09/2018 | 3142.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( COMPRESSOR DE AR,CORREIA PARA ALTERNADOR,CRUZETA CARDAM,PIST?O COM ANEIS,POLIA DO VIRABREQUIM,POLIA DO ALTENADOR ) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003105 | 03/09/2018 | 1629.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamentos odontol?gicos (compressor, jato de bicarbonato e seladora) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nas das equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe41049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/09/2018 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme nfse 40188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/09/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de agosto de 2018, conforme nfa 062432 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/09/2018 | 2355.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de deste munic?pio durante o m?s de agosto de 2018, conforme nfse 1006862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/09/2018 | 1370.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de colonoscopia mais preparo do paciente deste munic?pio, o senhor Maria Ferreira dos Santos, conforme nfse 41861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003112 | 04/09/2018 | 2086.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9797 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 245. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/09/2018 | 2185.50 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/09/2018 | 961.80 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO ) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/09/2018 | 114.00 | 09139551000105 | SERVI?O DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRI??O NO ESPA?O SEBRAE DO FESTIVAL DE TURISMO REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/09/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003101 | 04/09/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.ST - SERVI?O ESPECIALIZADO DE SA?DE DO TRABALHADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/09/2018 | 1180.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CA?AMBA,CARRO PIPA E DE 02 (DOIS) TRATORES JONH DEERE,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/09/2018 | 958.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO TANQUE DE PEDRA REDONDA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/09/2018 | 980.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO TERRENO DA CRECHE,TERRENO DO ANTIGO IPASE E ACADEMIA POPULAR NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/09/2018 | 958.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE OSSOS,LIMPEZA DOS CURRAIS E CAPIANGEM DO MATADOURO P?BLICO,NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/09/2018 | 600.00 | 00003233451407 | EDIVALDO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO CA?AMBA,CARRO PIPA E TRATORES HONH DEER,NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/09/2018 | 978.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,CONSERTO E RECUPERA??O DE CAIXA DE GORDURA DA REDE DE ESGOTO, EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/09/2018 | 965.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MATADOURO E DO MERCADO P?BLICO,BEM COMO TROCA DE MADEIRA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/09/2018 | 958.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NO CENTRO DA CIDADE EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/09/2018 | 958.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS GETULIO VARGAS,C?NEGO PEQUENO,MARIA ALVES PEQUENO E C?NEGO JO?O COUTINHO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/09/2018 | 986.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO TIRADENTES,PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DA PRA?A DO CHAFARIZ E CAPINAGEM EM RUAS DA CAGEPA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/09/2018 | 985.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAS DA FEIRA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/09/2018 | 957.00 | 00010873580435 | DJONH KLEBER GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO,NO DECORRIDO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/09/2018 | 959.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA,CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS E RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E NO MERCADO P?BLICO,EM AGOSTO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/09/2018 | 2946.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TR?S TROMPETES,DOIS TROMBONES E UMA TUBA INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O, CONFORME OR?AMENTO PR?VIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0003146 | 05/09/2018 | 2200.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERNETE AO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/09/2018 | 19814.73 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/09/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir o per?odo de f?rias, licen?as e atestados dos motoristas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, durante o m?s de agosto de 2018, conforme nfsa 4045. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003115 | 05/09/2018 | 25006.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35020. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003116 | 05/09/2018 | 13241.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/09/2018 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 11242790, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/09/2018 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 10838657, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/09/2018 | 352.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 11002165, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/09/2018 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 10998092, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/09/2018 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 11001832, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 11325634, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/09/2018 | 100.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 11755161, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcanti deste munic?pio, conforme fatura n? 11001570, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/09/2018 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 10997635, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/09/2018 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 10838608, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/09/2018 | 185.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 10837266, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/09/2018 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 10836751, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/09/2018 | 139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 11754694, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/09/2018 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 11753609, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/09/2018 | 168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 11243652, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/09/2018 | 1161.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 10836774, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/09/2018 | 312.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 11242296, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/09/2018 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 10836766, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/09/2018 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 11243355, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/09/2018 | 435.00 | 29934902000187 | ITALLO RENNEW NASCIMENTO CARNEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o dos ve?culos Gols de placas NQA-9711, NQA-9791 e QFT-8794 de uso das equipes de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio conforme nfe 900015001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/09/2018 | 50.00 | 29934902000187 | ITALLO RENNEW NASCIMENTO CARNEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o prestado na instala??o de revestimento e de pe?as nos ve?culos Gols de placas NQA-9711, NQA-9791 e QFT-8794 de uso das equipes de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio conforme nfse 40018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003174 | 05/09/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de agosto de 2018, conforme nfas 36972. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2018 | 459.40 | 17571900000272 | ANA MARIA DA V. LEAL CAL?ADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 13 (TREZE ) TENIS CASUAL MOLECA DE DIVERSAS NUMERA??ES PARA O DESFILE C?VICO DOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DURANTE A REALIZA??O DO " I F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF 2017 ? 2020,REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003161 | 06/09/2018 | 20473.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003162 | 06/09/2018 | 20009.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4868. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003163 | 06/09/2018 | 37050.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4869. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2018 | 4000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURUTI | Valor que se empenha em face a servi?o m?dico em cirurgia de neoplasia de l?bio inferior + regi?o malar esquerda com amplia??o das margens cirurgicas que ser? realizada no dia 13/09/18 em paciente deste munic?pio, a senhora Creonice Xavier da Rocha, conforme nfse 40104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/09/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/09/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/09/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/09/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/09/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/09/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/09/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003176 | 06/09/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003177 | 06/09/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/09/2018 | 961.80 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ORIUNDOS DE AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA,BIFE BOVINO) DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/09/2018 | 1736.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003180 | 06/09/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/09/2018 | 748.92 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/09/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2018 | 960.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de 06 (seis) resist?ncia lorenzette para uso da secadora do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 1757. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003186 | 10/09/2018 | 1412.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 assurance touring 86t para o ve?culo Gol de placa QFT-8974 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 5824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003187 | 10/09/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em alinhamento de dire??o e balanceamento de rodas do ve?culo Renault Masteramb de placa OET-0138 de uso da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 47962. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de pacientes deste munic?pio, relativo ao m?s de agosto de 2018, conforme nl 3792. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003190 | 10/09/2018 | 1980.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para uso na Vigil?ncia Ambiental deste munic?pio, conforme nfse 40395. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003191 | 10/09/2018 | 10335.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de materiais gr?ficos para uso na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ressarcimento de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ressarcimento de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ressarcimento de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo 10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2018 | 111080.23 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/09/2018, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003193 | 10/09/2018 | 680.80 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEI??ES PARA USU?RIOS DO S.C.V.F. - PROGRAMA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003194 | 10/09/2018 | 7696.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003195 | 10/09/2018 | 1650.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO ) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003196 | 10/09/2018 | 2033.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO,E.V.A., CARTOLINAS,ISOPOR,PASTA ELASTICO,PLAST OFICIO,BAL?ES) PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USU?RIOS DO S.C.V.F. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003198 | 10/09/2018 | 592.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( TORTA DE FESTA E SALGADOS) DESTINADOS PARA O LANCHE DURANTE O " I F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF 2017 A 2020,REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003199 | 10/09/2018 | 390.05 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( IORGUTE DE LITRO,BOLO CASEIRO,QUEIJO MANTEIGA,P?ES) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2018 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2018 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2018 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003214 | 10/09/2018 | 2189.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CARTOLINAS,COLA DE ISOPOR,PLACAS DE ISOPOR,GLITER COLORIDO,E.V.A.,TNT,FITA DECORATIVA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2018 | 958.00 | 00001178945405 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ,LIMPEZA,PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHO NO BAIRRO IVO BEN?CIO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE AREIA,PEDRAS,TIJOLOS NOS LIMITES DO MUNIC?PIO PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2018 | 3040.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE SANIT?RIOS DOMICILIARES EM BAIRROS DO MUNIC?PIO, COMO FORMA DE MELHORAR A QUALIDADE DOS BENIFICIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICA??O DE AVISO DE ADES?O DE REGISTRO DE PRE?O N? 0007/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/09/2018 | 18277.26 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/09/2018 | 30162.48 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/09/2018 | 0.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/09/2018 | 67099.53 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/09/2018, relativo a compet?ncia 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/09/2018 | 4633.71 | 00027065243400 | EDNALDO NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0001307-51.2005.815.0541 - DA RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA JUNTO AESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/09/2018 | 1444.63 | 00097821845434 | LUZIMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/09/2018 | 1570.73 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2018 | 1457.40 | 00052067394487 | MARIA DAS NEVES GOMES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/09/2018 | 1571.18 | 00052703541449 | MARIA DE LOURDES T. PORTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/09/2018 | 1640.83 | 00069185026468 | SLEIDE DE ARAUJO S.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O D0 JU?Z DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/09/2018 | 768.47 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?Z DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/09/2018 | 768.47 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0000724-95.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?Z DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2018 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2018 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.S.S.T. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003236 | 11/09/2018 | 1485.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE,DESODORIZADOR, DETERGENTE,SAB?O EM P?) PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DE DIVERSOS SETORES : SEC. DE CULTURA,JUNTA MILITAR, GIN?SIO DE ESPORTES,GARAGEM E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003225 | 11/09/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003226 | 11/09/2018 | 326.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA,DESINFETANTE,DETERGENTE) PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003235 | 11/09/2018 | 320.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA,DESINFETANTE,DETERGENTE,SAB?O EM P?) DESTINADOS PARA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS E MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 06 DE SETEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/09/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face com despesa no pagamento de tarifas banc?rias debitadas no dia 04 de setembro na conta N? 16013-X,conforme aviso banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2018 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003228 | 11/09/2018 | 3597.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTE,?GUA SANIT?RIA,DESINFETANTE,MULTI USO,LIMPA ALUM?NIO,ESPONJA DE A?O,AVENTAL) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003229 | 11/09/2018 | 3000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA,AVENTAL,DESINFETANTE,ESPONJA DE A?O,MULTIUSO,DETERGENTE,P? PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2018 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER, EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2018 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/09/2018 | 450.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER,BEM COMO RECARGA DE TONER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003209 | 11/09/2018 | 10181.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2860. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003210 | 11/09/2018 | 17154.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2861. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003211 | 11/09/2018 | 16345.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2862. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/09/2018 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o m?dico hospitalar referente a cirurgia de neoplasia labial inferior + regi?o molar a ser realizada em 13/09/18, em paciente desse munic?pio, a senhora Creonice Xavier da Rocha, conforme nfse 41987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003240 | 12/09/2018 | 3559.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 501. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003246 | 12/09/2018 | 2100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS LED ULTRA ALTA POT?NCIA) PARA ILIMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003247 | 12/09/2018 | 2715.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO (REATORES,CONECTORES,CABO DUPLEX,DINJUNTOR,PROJETOR RET,) PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003248 | 12/09/2018 | 3356.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO (L?MPADAS DE LED ULTRA POT?NCIA,CABOS,REFLETORES,LUMIN?RIA P?BLICA) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003249 | 12/09/2018 | 6600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( 200 L?MPADAS DE LED ULTRA POT?NCIA) PARA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003250 | 12/09/2018 | 3952.95 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( REL?,BASE PARA REL?,L?MPADAS DE LED ULTRA POT?NCIA ) PARA MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003233 | 12/09/2018 | 1030.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003234 | 12/09/2018 | 2586.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES ) DESTINADOS PARA O PREPARA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2018 | 7384.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2018 | 8039.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 04 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 03 DE SETEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/09/2018 | 24.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 03 DE SETEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/09/2018 | 8.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 11 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2018 | 345.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM RECARGA DE TONERS E MANUTEN??O EM IMPRESSORA DA TESOURARIA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica p?lvica realizada em paciente deste munic?pio, a senhora Maria do Socorro Gon?alves, conforme nfse 78613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/09/2018 | 1800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o m?dico hospitalar referente a cirurgia de esplenectomia a ser realizada em 17/09/18, em paciente desse munic?pio, o senhor Sandoval Firmiano da Costa, conforme nfse 42012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em exame com complemento de cintilografia ?ssea em paciente deste munic?pio, o senhor Eduardo Elias, conforme nfse 78669. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003259 | 14/09/2018 | 1278.03 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e Unidade de Suporte b?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003260 | 14/09/2018 | 20232.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/09/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | Valor que se empenha em face a servi?o prestado no transporte do ve?culo Automotor Furg?o Marca MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER, cor predominantemente branca, Ano/Modelo: 2018/2019, motor a diesel, 146 CV, chassi: 8AC906633KE153975, doado pelo Governo Federal atrav?s do Minist?rio da Sa?de ao munic?pio de Pocinhos ? PB, ve?culo retirado em Tatui - SP com deslocamento para o munic?pio de Pocinhos - PB, conforme dacte 287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003270 | 14/09/2018 | 5319.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de expediente para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 13682. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/09/2018 | 190.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVI?OS DE PRE-IMPRESS?O VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM IMPRESS?O GR?FICAS NA CONFEC??O DE 01 ( UMA ) FAIXA DE LONA COM IMPRESS?O E 01 (UM) BANNER EM LONA PARA O DESFILE C?VICO DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/09/2018 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLID?RIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/09/2018 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/09/2018 | 1799.00 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIO ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/09/2018 | 556.50 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,POLPA DE FRUTAS GOIABA E CAJ?) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/09/2018 | 2315.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/09/2018 | 653.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/09/2018 | 250.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMAR?ES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?A MEC?NICA (CALCO) PARA MANUTEN??O DO CARRO PIPA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/09/2018 | 1800.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMAR?ES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?A MEC?NICA ( BOMBA DE ?LEO ) PARA MANUTEN??O NA MOTO NIVELADORA VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/09/2018 | 1200.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMAR?ES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?A MEC?NICA ( BOMBA DE TURQUE) PARA MANUTEN??O NA RETRO ESCAVADEIRA,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003263 | 14/09/2018 | 4259.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES DIANTERO,BARRA DE DIRE??O GRANDE,FEIXO DE MOLA COMPLETO,AMORTECEDOR TRASEIRO,PARABRISA,ARO DE RODA,CORREIA ALTERNADOR,BARRA DE DIRE??O PEQUENA) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO CAMINH?O PLACA - OXO 0475 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003264 | 14/09/2018 | 573.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( DISCO DE FREIO,PORCA SEMI EIXO,PORCA L?MINA) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO TRATOR JOHN DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/09/2018 | 125950.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/09/2018 | 394.56 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE VIDROS NOS BASCULHANTES DO ANEXO DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,ONDE FUNCIONAR? SETORES ADMINISTRATIVOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/09/2018 | 740.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/09/2018 | 920.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O - PP N? 16002,16003,16004/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/09/2018 | 2000.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o na UBSF Luiz Paulino da Costa, na UBSF C?cero Canuto de Ara?jo, na UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo e Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO, unidades deste munic?pio, realizado no per?odo de 20 de agosto a 17 de setembro de 2018, conforme consta na nfsa 4072. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/09/2018 | 500.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no conserto de 01 (uma) centrifuga e de 01 (uma) autoclave de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfsa 4069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Constru??o, Reforma e Amplia??o de Unid. de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003301 | 17/09/2018 | 11859.65 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na constru??o da UBSF Padre Galv?o, sito no S?tio Arruda, zona rural deste munic?pio, relativo a 2? medi??o, conforme contrato n? 501/18 oriundo da TP 001/2018 e nfsa 0007. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003299 | 18/09/2018 | 29940.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamentos odontol?gicos (altsonic ceramic, autoclave 12ld, biombo lencol de chumbo, cadeira de dentista e mocho odontologico) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nasdas equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 1225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/09/2018 | 1750.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIRTUDE DA REALIZA??O DE REPAROS (PINTURA) NO IM?VEL LOCADO QUE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/09/2018 | 355.12 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CORRESPONDENCIA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/09/2018 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.S.T - SA?DE DO TRABALHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/09/2018 | 350.00 | 00012853320758 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM A PRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO "M?SICA NA PRA?A " DESTE MUNIC?PIO EM COMEMORA??O AO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003286 | 18/09/2018 | 403.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES DOCE ) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003287 | 18/09/2018 | 656.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES DOCE) DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES NO DIA DO DESFILE C?VICO DAS MESMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003288 | 18/09/2018 | 1922.04 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES DOCE) DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O NO DIA DO DESFILE C?VICO DO MESMO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003289 | 18/09/2018 | 2797.71 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES DOCE) DESTINADO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO DESFILE C?VICO DAS MESMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2018 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO JULI?O,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/09/2018 | 977.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( CARNE BOVINA MOIDA,BIFE BOVINO) DESTINADOS PARA COMPOR O CARD?RIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/09/2018 | 2852.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/09/2018 | 1620.00 | 00004192120437 | ADRIANO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO NO APOIO AS FESTIVIDADES E DESFILES C?VICO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/09/2018 | 1715.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO NO APOIO AS FESTIVIDADES E DESFILES C?VICO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/09/2018 | 2030.00 | 20660698000189 | MARIA DONIZETE DE SOUZA PORTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE FOGOS DE ART?FIO ( MORTEIROS,L?GRIMAS GRANDE,PISTOLETAS) UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORA??ES AO DIA DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO BEM COMO O DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A.R.T. DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DO CAJUEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A.R.T. DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DO CENTRO NO TERRENO DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003329 | 19/09/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0003300 | 19/09/2018 | 10719.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exames em pacientes deste munic?pio,conforme nfse 78844. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003306 | 20/09/2018 | 7747.93 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 645. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2018 | 1214.55 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social , debitado na Conta N? 16.417-8 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2018 | 843.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social , debitado na Conta N? 15.463-6 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2018 | 260.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA OS PARTICIPANTES DO " I F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF 2017 A 2020" REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2018 | 325.00 | 00097693286420 | LINDOMIRA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTE??O B?SICA,QUE ACOMPANHARAM OS USU?RIOS DO S.C.F.V. NO DESFILE C?VICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2018 | 150.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM MESAS E CADEIRAS,PARA O CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2018 | 502.25 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA DECORA??O COM MESAS E CADEIRAS E TENDAS,PARA USU?RIAS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/09/2018 | 600.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 16001/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2018 | 0.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2018 | 3911.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA, debitado na Conta N? 16.572-7 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2018 | 5028.29 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2018 | 13547.25 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%,referente a I? parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio , debitado na Conta N? 16.572-7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2018 | 69920.00 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o -FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 16.572-7 , relativo a primeira parcela do D?cimo Terceiro Sal?rio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2018 | 124092.04 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 16.572-7, relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2018 | 40265.19 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 16.572-7 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2018 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DE IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/09/2018 | 576.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( PELE 22 BAT,PELE 14 BAT,PELE 14 RESP.,BAQUETAS DIVERSAS,LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZAR?,PARA O DESFILE C?VICO . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 58040-6, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2018 | 2550.00 | 00093106165472 | MARLY DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES,DO DISTRITO DE NAZAR?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2018 | 248.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2018 | 3514.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 18 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.S.T. SA?DE DO TRABALHADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUX?LIO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003307 | 21/09/2018 | 5674.13 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o e reforma da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme nfe 646. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2018 | 1590.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de exames de tomografia computadorizada de torax, de pesco?o e de abdome total a ser realizada em paciente desse municipio, a senhora Francisca Acelino de Oliveira, conforme nfse 47193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003313 | 21/09/2018 | 670.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 05 (cinco) caixas t?rmicas (RECIPIENTE TERMOP INVICTA POP 34L 8744) para uso nas campanhas de vacina??o da Vigil?ncia Ambiental deste munic?pio, conforme nfe 1582. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 14206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2018 | 1002.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme matr?cula n? 67511678, referente ao per?odo: fevereiro, mar?o e abril de 2016, novembro de 2017, e de janeiro a agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/09/2018 | 640.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em recargas de toners e cartuchos para impressoras da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 40334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme matr?cula 47802286. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme matr?cula 67511678. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Gudes de Miranda Filho deste munic?pio, referente ao m?s de agosto de 2018, conforme matr?cula 69515840. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/09/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018, conforme matr?cula 68133081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/09/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/09/2018 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de julho de 2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gica - CEO deste munic?pio conforme matr?cula 66902592, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/09/2018 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de agosto de 2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia - NASF deste munic?pio conforme matr?cula 66819903, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018, conforme matr?cula 67511678. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/09/2018 | 4056.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na elabora??o de exames citopatol?gicos realizados no m?s de setembro de 2018, conforme nfsa 158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio conforme matr?cula 47819138, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio conforme matr?cula 69515840, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003343 | 24/09/2018 | 1760.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S - GLP P13, NECESS?RIOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS CARNETES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/09/2018 | 1335.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 89 (OITENTA E NOVE ) CAMISAS PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. UTILIZAREM NO DESFILE C?VICO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003364 | 24/09/2018 | 440.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/09/2018 | 568.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/09/2018 | 180.00 | 00002864639467 | M?RCIA PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARRANJOS DE CABELOS PARA AS USU?RIAS DO S.C.F.V. PARA O DESFILE C?VICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2018 | 7439.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E DE SETORES DA ADMINISTRA??O DIRETA E INDIRETA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2018 | 7929.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS UNIDADES ESCOLARES,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO ORG?OS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARIETA JOFILLY NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ACADEMIA DE AULAS DE JUD?,MUAY THI, DAN?A,TEATRO E ARTEZANATO ,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00004056072450 | NEILA CRISTIANE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 500 ( QUINHENTAS) UNIDADES DE PEDRA MURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVI?OS DE MELHORIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/09/2018 | 125615.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/09/2018 | 958.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PR?DIO DA GARAGEM MUNICIPAL,RETELHAMENTO DE BOX DO MERCADO P?BLICO E TROCA DE MADEIRA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003376 | 25/09/2018 | 237.25 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES,BOLO CASEIRO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO EM REUNI?ES PROMOVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/09/2018 | 958.00 | 00011853113433 | GENILSON DE MEDEIROS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO TIRADENTES E NO CHAFARIZ,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/09/2018 | 958.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/09/2018 | 958.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA,VELA MAIA E BELA VISTA,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/09/2018 | 959.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHO,PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS GETULIO VARGAS,CONEGO JO?O COUTINHO,CONEGO PEQUENO,MARIA ALVES PEQUENO,EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003377 | 25/09/2018 | 550.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S GLP P13,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003378 | 25/09/2018 | 2750.00 | 17779846000174 | ANGELICA COSTA FERREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S GLPP13,PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/09/2018 | 177.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 12962833, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003374 | 26/09/2018 | 503.61 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o franc?s e p?o doce) destinado ao uso dos usu?rios do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 649. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003375 | 26/09/2018 | 299.09 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (presunto, p?o franc?s, queijo de mussarela e bolo caseiro) destinado ao uso em a??o do setembro amarelo realizada pelo Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS em 25/09/18, conforme nfe 650. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/09/2018 | 130.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no conserto da Televis?o de uso na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfsa 382. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2018 | 390.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS PARA ATENDER AO N?CLEO DE CIDADANIA DO ADOLECENTE,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003392 | 26/09/2018 | 710.22 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES,IORGUTE DE LITRO,QUEIJO COALHO E BOLO CASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003384 | 26/09/2018 | 141.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES,QUEIJO DE COALHO,BOLO CASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E DECORA??O COM MALHAS PARA APRESENTA??O CULTURAL DO GRUPO SISAIS NO GIN?SIO MUNICIPAL,DESFILE C?VICO NOS DIAS 07 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003383 | 26/09/2018 | 112.54 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (P?ES ) PARA CAF? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/09/2018 | 686.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DO CIP/COSIP DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/09/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 01 DE OUTUBRO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003391 | 26/09/2018 | 370.78 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2018 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS DE IMPRESSORA DO FISCO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2018 | 16074.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2018 | 10213.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/09/2018 | 1338.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2018 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2018 | 18650.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2018 | 12421.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2018 | 12598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2018 | 37488.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2018 | 16332.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2018 | 70846.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/09/2018 | 12516.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2018 | 2976.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2018 | 13224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2018 | 9654.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2018 | 87122.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2018 | 357065.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2018 | 7989.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2018 | 28200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2018 | 28220.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2018 | 180719.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2018 | 22981.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2018 | 23336.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2018 | 36070.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2018 | 14561.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2018 | 53766.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/09/2018 | 93.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2018 | 31.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/09/2018 | 1718.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003459 | 27/09/2018 | 790.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003460 | 27/09/2018 | 2178.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/09/2018 | 1629.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS TOPPER FUTSAL,CAMPO,BOLA DE VOLEY WILSON) PARA OS JOGOS INTERNOS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2018 | 17544.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2018 | 17534.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2018 | 4378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2018 | 4498.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2018 | 5724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2018 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio no m?s de setembro de 2018, conforme nfsa 4097. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2018 | 112394.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2018 | 39175.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2018 | 18182.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2018 | 45099.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2018 | 17310.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2018 | 22166.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2018 | 32681.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2018 | 14583.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2018 | 37283.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2018 | 18906.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2018 | 11153.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2018 | 24452.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2018 | 77300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2018 | 56120.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003454 | 27/09/2018 | 3510.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta?ao (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 653. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir o per?odo de f?rias, licen?as e atestados dos motoristas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, durante o m?s de setembro de 2018, conforme nfsa 4098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003456 | 28/09/2018 | 16396.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2018 | 911.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2018 | 100.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente por comparecer a Coordena??o Estadual de Sa?de das Mulheres / SES-PB, para tratar a respeito da import?ncia da implanta??o do Colegiado da Aten??o ? Sa?de da mulher no dia 28/09/18 em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gica - CEO deste munic?pio conforme matr?cula 66902592, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003518 | 28/09/2018 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamento de comunica??o (mini roteador mikrotik rb750gr gigabit) para uso na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 2374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 24 DE SETEMBRO NA CONTA N? 16013-X,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 16417-8 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003487 | 28/09/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003488 | 28/09/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003489 | 28/09/2018 | 1379.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003490 | 28/09/2018 | 1958.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003491 | 28/09/2018 | 1648.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2018 | 200.00 | 00044878915404 | TEREZINHA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2018 | 100.00 | 00070070235414 | EDILMA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2018 | 100.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM VIRTUDE DA NECESSIDADES QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE MAIO NA CONTA N? 15.463-6 , CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003462 | 28/09/2018 | 21604.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2018 | 651.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 818008 e 818009 ,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2018 | 2004.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 818010 e 818012 ,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003476 | 28/09/2018 | 18385.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003477 | 28/09/2018 | 12522.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003478 | 28/09/2018 | 6785.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003479 | 28/09/2018 | 6158.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003480 | 28/09/2018 | 3150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003481 | 28/09/2018 | 1187.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BARRA DE DIRE??O P,CRUZETA,FILTROS DE AR DE ?LEO,JOGO DE BUCHA PARA SUSPENS?O) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003482 | 28/09/2018 | 2065.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA D?GUA,FILTROS DE AR E ?LEO,JOGO DE BUCHA PARA SUSPENS?O,JOGO DE PRESILIAS,LUVA DE TRASMISS?O,MANGUEIRA DE FREIO,POLIA PARA ALTERNADOR ) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA- NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003483 | 28/09/2018 | 3825.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( ARO DE RODA,AUTOM?TICO,BARRA DE DIRE??O P,BARRA DE DIRE??O G,BOBINA ,BRA?O DE DIRE??O,BUCHA PARA SUSPENS?O,JOGO DE BUCHA PARA ESTABILIZADOR,JOGO DE LONA DIANTEIRA E TRASEIRA,ROLAMENTO ) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003484 | 28/09/2018 | 2282.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BARRA DE DIRE??O P,BARRA DE DIRE??O G,BOMBITA,CRUZETA,CONEX?O PARA VALVULA,JOGO DE BUCHA PARA SUSPENS?O,JOGO DE PASTILHA TRASEIRA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - QFV 6944- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003485 | 28/09/2018 | 2642.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BARRA DE DIRE??O P,CRUZETA,FILTROS DE AR ?LEO,JOGO DE BUCHA PARA SUSPENS?O, LUVA TRANSMISS?O,SETOR PARA CAIXA DE DIRE??O, TAMBOR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003492 | 28/09/2018 | 2195.43 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES DOCE E FR?NCES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003495 | 28/09/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003496 | 28/09/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003503 | 28/09/2018 | 1080.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA NA MANUTEN??O (SERVI?O DE SUSPENS?O,SERVI?O ELETRICO,) NOS VE?CULOS PLACAS : MOF 3669 - OGA 7660 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA N0 DIA 26 DE SETEMBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2018 | 656.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DAS FOLHAS DO FUNDEB, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 26 DE SETEMBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2018 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2018 | 30097.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DE REPASSE DA CIP NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2018 | 27699.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DE REPASSE DA CIP NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003486 | 28/09/2018 | 48565.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2018 | 2806.75 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( MANGOTE,PARAFUSOS,CHAVE DE RODA,ELETRODO,MANGOTE) PARA MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003493 | 28/09/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003504 | 28/09/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2018 | 320.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE ADITIVO CONTRATO N? 01301/2018 NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2018 | 2300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE 23 (VINTE E TR?S) EDITAIS DE LICITA??O NOS CLASSIFICADOS DESTE JORNAL EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003458 | 28/09/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2018 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 04 DE SETEMBRO NA CONTA N? 215654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DE DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 26 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6980-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2018 | 71.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2018 | 1.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2018 | 15081.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARCELA INICIAL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O - 28 -09 - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2018 | 58573.46 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de servidores de diversas Secretarias de recursos livres,deste munic?pio, debitado na Conta N? 85020-9 , relativo a compet?ncia 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITA DA NO DIA 19 DE SETEMBRO NA CONTA N? 6989-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003846 | 01/10/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003515 | 01/10/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003511 | 01/10/2018 | 3685.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2018 | 650.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL NA ASSOCIA??O COMUNIT?RIA DE PEDRA REDONDA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2018 | 350.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRA?A CENTRAL NO PROJETO CULTURAL "M?SICA NA PRA?A" NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2018 | 350.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO CORETO DA PRA?A CENTRAL NO PROJETO CULTURAL "M?SICA NA PRA?A" NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003554 | 01/10/2018 | 150.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003556 | 01/10/2018 | 2224.55 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003559 | 01/10/2018 | 130.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA O CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003561 | 01/10/2018 | 125.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADO PARA O CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003565 | 01/10/2018 | 120.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2018 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na terceira aplica??o de Lucentis no olho direito de paciente deste munic?pio,o senhor: Ademar Rodrigues Batista, conforme nfse 47552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003520 | 01/10/2018 | 1338.96 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 1991. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003521 | 01/10/2018 | 523.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2018 | 954.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal para cobrir licen?a maternidade da servidora da UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, a senhora: Emmanuela Costa Viana Gomes, durante o m?s de setembro de2018, conforme nfsa 4109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003523 | 01/10/2018 | 9344.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em conec??o de 60 (sessenta) pr?teses dent?rias, sendo: 30 (trinta) total superior, 30 (trinta) total inferior, 13 (treze) parcial inferior, realizadas no m?s de setembro de 2018 em pacientesdeste munic?pio, conforme nfsa 4113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003526 | 02/10/2018 | 20011.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003527 | 02/10/2018 | 56848.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 4983. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2018 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme nfa 071764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na realiza??o de exame de complementa??o para procedimento Arteriografia em paciente deste munic?pio, o senhor Daniel Mateus dos Santos, conforme nfse 1060604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/10/2018 | 547.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 e multas do ve?culo Renault Masteramb Rontam Espec Camionet 2014/2015 na cor Branca, placa QFF-7947 de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/10/2018 | 320.65 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licenciamento do exerc?cio de 2018 e multa do ve?culo Renault Masteramb Camionete 2010 na cor Branca, placa OET-0138 de uso na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012018 | 0003553 | 02/10/2018 | 26818.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2410. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/10/2018 | 5106.12 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,PEITO DE FRANGO,POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA E ACEROLA) DESTINADOS PARA O REPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/10/2018 | 617.96 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,POLPAS DE FRUTA SABOR GOIABA E CAJ?) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/10/2018 | 500.00 | 13978834000118 | TOP ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA D?GUA 2 CV, COM TROCA DO SELO MEC?NICO E REVIS?O DE BOMBA D?GUA DE 2 CV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2018 | 958.00 | 00008719327412 | VALDECI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PODA DE ?RVORES DOS CANTEIROS DA RUA C?NEGO PEQUENO,PLANTAS DA PRA?A CENTRAL E DO CEMIT?RIO P?BLICO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2018 | 958.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS GETULIO VARGAS,IRENE IRIA,ANTONIO VAZ RIBEIRO,JOS? ANTERO DE FARIAS E 10 DE DEZEMBRO,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/10/2018 | 958.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERA??O DE CAIXA DE GORDURA,COM TROCA DE CANOS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/10/2018 | 980.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACAS DE CONCRETO,PARA REPOSI??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA APOLIN?RIO COSTA,NO M?S DE SSETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/10/2018 | 980.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO OTTONI BARRETO E VILA MAIA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/10/2018 | 959.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/10/2018 | 958.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHO E RETIRADA DE MATO,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003539 | 02/10/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2018 | 1941.76 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0001330-55.2009.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003571 | 03/10/2018 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA 1400-24 PARA A M?QUINA PATROL,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003572 | 03/10/2018 | 1445.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (DISCO DE EMBREAGEM,FILTRO DE AR,BOMBA DE ?LEO,DENTE,PORCAS) PARA MANUTEN??O NA RETROESCAVADEIRA - VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003573 | 03/10/2018 | 1686.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA D?GUA,BOMA DE ?LEO,BOBINA,AUTOMATICO,CRUZETA,LUVA,FILTRO DE AR,L?MPADA DE FAROL,ROLAMENTO PARA TRANSMISS?O) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA PLACA - OGG 6125 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2018 | 71.10 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COENTRO ) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/10/2018 | 122.93 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( COENTRO,ALFACE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2018 | 873.99 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003546 | 03/10/2018 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) PNEU 18570R14 EFFICIENTGRIP PARA O VE?CULO DOBL? PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada em paciente desse municipio, o senhor Arcilino Gon?alves da Costa, conforme nfse 53569. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de tomografia realizada em paciente desse municipio, a senhora Maria do Socorro Oliveira, conforme nfse 53568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados de complemento do exame de cateterismo cardiaco em paciente deste munic?ipio, o senhor Francisco Jos? Arquino, conforme nfse 41503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003560 | 03/10/2018 | 3977.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o e reforma da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme nfe 653. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003562 | 03/10/2018 | 2330.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o e reforma da UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme nfe 654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003563 | 03/10/2018 | 1545.59 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o e reforma da UBSF Ac?cio Marinho de Alcantara deste munic?pio, conforme nfe 655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2018 | 1347.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 32147. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003566 | 03/10/2018 | 5713.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35217 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003567 | 03/10/2018 | 6471.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35218. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2018 | 489.66 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo da marca Fiat a gasolina/alcool, na cor branco, modelo Fiorino Modificar AB1 ? Carroceria Ambulancia, na cor branco, ano modelo 2018, Chassi: 9BD2651JHJ9111413, Motor: 327A0113320659, Renavam: 1167261256 de placa QSE-7138 que ser? utilizado pela equipe da UBSF Ac?cio Marinho de Alcantara do Distrito de Nazar? neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2018 | 1400.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de digita??o de BPA (Individual e Consolidado), Sisprenatal, atualiza??o e envio de dados do CNES, processamento de informa??es atrav?s do SIA, suporte t?cnico e atualiza??o de envio de dados do e-SUS, CDS e PEC, referente ao m?s de setembro de 2018, conforme nfse 40196. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003574 | 03/10/2018 | 888.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE COM OSSO) DESTINADO PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003575 | 03/10/2018 | 8436.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADAS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2018 | 350.00 | 00026279380459 | VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378, CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PISO DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS DO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2018 | 700.00 | 00026279380459 | VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378, CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PISO DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/10/2018 | 700.00 | 00026279380459 | VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378, CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PISO DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2018 | 700.00 | 00026279380459 | VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378, CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PISO DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/10/2018 | 700.00 | 00026279380459 | VICENTE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS,378, CRUZEIRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PISO DE PROTE??O B?SICA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2018 | 1738.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de len??is de cobrir em tamanhos grande e pequeno,batas e cortinas para janel?o destinados ao uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, em setembro de 2018 conforme nfsa 4130. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2018 | 2808.20 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de deste munic?pio durante o m?s de setembro de 2018, conforme nfse 1007476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 3046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/10/2018 | 219.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 12179169, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/10/2018 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho de Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 12584111, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/10/2018 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 12338875, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/10/2018 | 413.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 12421011, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/10/2018 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 12499470, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/10/2018 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 12420641, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/10/2018 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcanti deste munic?pio, conforme fatura n? 12420301, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/10/2018 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino de Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 12338418, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/10/2018 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 013171973, referente ao m?s de setembro de2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/10/2018 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 013172495, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/10/2018 | 97.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 013170890, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/10/2018 | 175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 012500645, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/10/2018 | 1548.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 012336730, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/10/2018 | 308.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 012498581, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/10/2018 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 012336719, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/10/2018 | 260.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 012337446, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/10/2018 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 012499957, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/10/2018 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 012338886, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/10/2018 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 012336726, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003612 | 05/10/2018 | 1035.48 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de utens?lios para uso nas undidades b?sicas de sa?de deste munic?pio, conforme nfe 1583. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003639 | 08/10/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de setembro de 2018, conforme nfas 37105. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/10/2018 | 1448.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 32248. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/10/2018 | 2852.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS LIGADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/10/2018 | 977.30 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,RECUPERA??OESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/10/2018 | 700.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) CARRO??ES DO TRATOR,COM TROCA DE CHAPA E RETIRADA DE FERRUGEM,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/10/2018 | 960.00 | 00062149393468 | AILSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTERCO DO CURRAL,LIMPEZA E RETIRADA DE OSSOS DO MATADOURO P?BLICO NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/10/2018 | 959.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PULVERIZA??O DO CAPIM DOS MEIOS FIOS,NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA E NO MERCADO P?BLICO,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003610 | 10/10/2018 | 3145.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA RANSPARENCIA,CILINDRO MESTRE,REPARO DE EMBREAGEM DUPLA,BUCHA,GRAXEIRO,RETENTOR,PARAFUSOS) PARA REPAROS E MANUTEN??O NO TRATOR JONH DEERE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2018 | 2982.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE REPARO NA MOTONIVELADORA 120K S?RIE JAP04244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003614 | 10/10/2018 | 826.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE REVIS?O NOS VE?CULOS PLACAS - OFB 7396 - NQK 6926 - PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003615 | 10/10/2018 | 952.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O GERAL NO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - BEM COMO SERVI?O DE SUSPENS?O E DIRE??O NO VE?CULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003581 | 10/10/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003582 | 10/10/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003584 | 10/10/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003594 | 10/10/2018 | 209.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?O DOCE) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZAR?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003597 | 10/10/2018 | 491.28 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES DOCE) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003598 | 10/10/2018 | 3481.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES ) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2018 | 2232.26 | 00045936684415 | RONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2018 | 2232.26 | 00038009790478 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2018 | 2232.26 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2018 | 2232.26 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2018 | 2232.26 | 00002506647473 | LAUDENIA GUEDES C.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2018 | 1116.13 | 00072760524434 | ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCATICIOS SOBRE A SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2018 | 1116.13 | 00004399849479 | ELÍBIA AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCATICIOS SOBRE A SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000723-13.2007.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 10 DE AGOSTO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2018 | 24923.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/10/2018, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2018 | 9918.84 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2018 | 30162.48 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2018 | 10.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2018 | 47.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA -CIDE (CONTRIB. INTERVEN?AO DOMINIO ECONOMICO),REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2018 | 52.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2018 | 480.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARAT?RIO PARA O SETOR DE IDENTIFICA??ONO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de paciente deste munic?pio, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme nl 3848. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2018 | 239.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados com fotoc?pias, encaderna??es e plastifica??es de materiais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfsa 115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Aquisi??o de Ve?culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160042018 | 0003648 | 10/10/2018 | 49900.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de um ve?culo zero quil?metro da Ford na cor branco ?rtico, modelo KA SE 1.0 SD ano modelo 2018/2019, Chassi: 9BFZH54L8K8251439 - Motor: XNKGK8251439, proveniente de emenda relativo a proposta n? 09505.246000/1180-01 para uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 115911. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2018 | 79472.22 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/10/2018, relativo a compet?ncia 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS,57 -CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTEAO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/10/2018 | 50.00 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente por participar da Oficina Estadual do novo sistema do Programa Bolsa Fam?lia em Sa?de na plataforma e-Gestor Aten??o B?sica,realizada no dia 11/10/18 em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/10/2018 | 50.00 | 00005367932479 | MARTA ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente por participar da Oficina Estadual do novo sistema do Programa Bolsa Fam?lia em Sa?de na plataforma e-Gestor Aten??o B?sica, realizada no dia 11/10/18 em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/10/2018 | 249.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM FOTOC?PIAS E ENCARDENA??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - SETOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII - NA LOCALIDADE DO ARRUDA,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/10/2018 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/10/2018 | 262156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2018 | 850.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS,NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE MERCEDES BENZ/L 1113- DE PLACA - MNR 0958 - A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/10/2018 | 6000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTA??O DA BANDA IMPACTO X,EM PRA?A P?BLICA NO LAN?AMENTO DA " FLIPOCINHOS " ( FEIRA LITER?RIA DE POCINHOS) TENDO DURA??O DE 1 (UMA) HORA DE SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 02 DE OUTUBRO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 03 DE OUTUBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 02 DE OUTUBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 03 DE OUTUBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/10/2018 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/10/2018 | 318.19 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS DE CORRESPONDENCIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/10/2018 | 2445.50 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATAS E PROCURA??ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA LOCAL.AT? OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15463-6, NO DIA 05 DE OUTUBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 05 DE OUTUBRO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/10/2018 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/10/2018 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/10/2018 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003673 | 16/10/2018 | 1798.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES,VERDURAS,FRUTAS E POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003674 | 16/10/2018 | 3149.99 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003675 | 16/10/2018 | 1280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003676 | 16/10/2018 | 815.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( TORTA DE FESTA, SSALGADOS REGIONAIS) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003696 | 16/10/2018 | 306.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES,IORGUTE,BOLO CASEIRO,BISCOITO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003697 | 16/10/2018 | 1225.18 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003698 | 16/10/2018 | 723.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003699 | 16/10/2018 | 674.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/10/2018 | 496.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo da marca MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambul?ncia, 2018/2019 branca, chassi: 8AC906633KE153975, renavan 1168645490 de placa QSE-7978 que ser? utilizado pela Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003678 | 16/10/2018 | 17863.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2000. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003679 | 16/10/2018 | 1929.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 2001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003680 | 16/10/2018 | 452.20 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de mateirias para lembrancinhas destinadas aos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS em comemora??o pelo dia ACS realizado no dia 11/10/2018, conforme nfe 1587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003681 | 16/10/2018 | 2189.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 551. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003682 | 16/10/2018 | 780.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 552. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/10/2018 | 235.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no conserto de pneus e c?maras de ar (forca, remendo e macarr?o) dos ve?culos Gols conforme as placas: NQA-9821, OFE-9811, NQA-9791, QFS-7564 e QFT-8974 de uso na aten??o b?sica deste munic?pio, no per?odo de 14 de agosto a 04 de outubro de 2018, conforme nfsa 4148. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003684 | 16/10/2018 | 1121.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (salgados regionais e torta de festa) destinado ao evento de comemora??o ao dia do Agente Comunit?rio de Sa?de - ACS, realizado no dia 11/10/2018, conforme nfe 655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003729 | 16/10/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 6498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/10/2018 | 100.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003700 | 16/10/2018 | 10972.29 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003701 | 16/10/2018 | 1498.70 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003702 | 16/10/2018 | 3429.13 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003703 | 16/10/2018 | 828.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S GLP P13 KG - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/10/2018 | 1430.00 | 00001572119403 | JACIEL SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO APOIO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DA PATRIA,REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE NAZAR?,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2018 | 3750.00 | 00013953842404 | EDIMILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO QUE COLOCA O LIXO E ABRINDO ESTRADA NO BAIRRO IVO BEN?CIO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/10/2018 | 550.00 | 00002441166441 | JOSEANE BARROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JOSEANE BARROS BRITO ORGANIZADORA DO " I PEDALANDO COM CRISTO" EVENTO A SE REALIZAR NO DIA 21 DE OUTUBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/10/2018 | 1600.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA ENCHEDEIRA,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA PATROL,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003707 | 17/10/2018 | 1500.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRUTAS E LEGUMES ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003708 | 17/10/2018 | 3590.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( VERDURAS E LEGUMES ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003711 | 17/10/2018 | 11998.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/10/2018 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO JULI?O,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2018 | 2852.00 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2018 | 977.30 | 00002052787445 | JOSEFA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA,BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003748 | 17/10/2018 | 16802.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 5022. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0003749 | 17/10/2018 | 25121.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 5023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160012018 | 0003750 | 17/10/2018 | 19011.21 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160012018 | 0003752 | 17/10/2018 | 12323.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2425. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0003773 | 17/10/2018 | 1823.20 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de setembro de 2018, conforme nl 4382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0003774 | 17/10/2018 | 1823.20 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de agosto de 2018, conforme nl 4283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003685 | 17/10/2018 | 11926.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de expediente para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 14150. | 00062014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003686 | 17/10/2018 | 10290.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de expediente para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 14151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/10/2018 | 422.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 14407. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica da coluna cervical com contraste realizada em paciente deste munic?pio, o senhor Jo?o Batista dos Santos, conforme nfse 79738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/10/2018 | 400.00 | 00011400079470 | VICTOR EMANUEL GOMES PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com loca??o de im?vel para organiza??o de evento em comemora??o ao dia do Agente Comunitario de Sa?de - ACS, realizado em uma Granja situado no S?tio Tanque dos Negros no dia 11/10/2018, conforme nfsa 4151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/10/2018 | 400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na ornamenta??o do espa?o da granja situado no S?tio Tanques dos Neqros, zina rural deste munic?pio, para a realiza??o de ebento em comemora??o ao dia do Agente Comunit?rio de Sa?de - ACS, realizado em 11/10/2018, conforme nfsa 4152. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003691 | 17/10/2018 | 517.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003692 | 17/10/2018 | 402.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (geral, servi?o de el?trica e troca de ol?o) do ve?culo Gol de placa NQA-9797 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003693 | 17/10/2018 | 575.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de el?trica e de suspens?o) do ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003694 | 17/10/2018 | 256.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de suspens?o) do ve?culo Renault Masterambulancia de placa QFF-7947 de uso da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfsa 000016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003695 | 17/10/2018 | 960.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (troca de cabe?ote e parte el?trica) do ve?culo Renault Masterambulancia de placa OET-0138 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfsa 000017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Implanta??o de Academias de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/10/2018 | 17530.52 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados na constru??o da Academia de Sa?de, localizada no Distrito de Nazar?, zona rural deste munic?pio, conforme 4? medi??o e NFS n? 524. | 00062014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/10/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/10/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003712 | 17/10/2018 | 1280.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 01 ( UMA ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003713 | 17/10/2018 | 1126.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETAS,MARCA TEXTO,LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA,PISTOLA PARA COLA QUENTE,EVA, ) MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003714 | 17/10/2018 | 9366.78 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ARROZ PARBONIZADO,FRANGO REAL,MACARR?O ALIAN?A,CALDO DE GALINA,VINAGRE,COLORAL) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003715 | 17/10/2018 | 1449.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?S GLP 13KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA O PREPARO DA JANTA FORNECIDA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003716 | 17/10/2018 | 8907.76 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS,CEREAIS,CARNE BOVINA SEM OSSO,CARNE BOVINA MOIDA,CARNE DE CHARQUE,FRANGO,IMBUTIDOS ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003722 | 18/10/2018 | 1638.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/10/2018 | 450.51 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE REFRIGERANTES INDI? SABORES: UVA,COLA,GUARAN?,LIM?O,LARANJA, BEM COMO DE BOMBONS E PIPOCAS,PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/10/2018 | 480.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em apresenta??o art?stica/cultural no evento em comemora??o ao dia do Agente Comunit?rio de Sa?de - ACS, realizado no dia 11/10/2018, incluindo os equipamentos necess?rios para a apresenta??o,conforme nfsa 4159. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2018 | 400.00 | 26812484000167 | DARLAM LÚCIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o e recarga em arcondicionados das unidades: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF e da Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, servi?os realizados em 17 de outubro de 2018, conforme nfsa 4156. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003751 | 18/10/2018 | 35016.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003730 | 18/10/2018 | 3556.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 664. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003731 | 18/10/2018 | 1300.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o e reforma realizada na sala de curativo, na cozinha e ?rea de servico da UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, realizado em outubro de 2018, conforme nfsa 4160. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003732 | 18/10/2018 | 25007.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003733 | 18/10/2018 | 9123.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2914. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003734 | 18/10/2018 | 6479.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2915. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003735 | 18/10/2018 | 6896.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2916. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003736 | 18/10/2018 | 10373.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2917. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003737 | 18/10/2018 | 9994.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2918. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003738 | 18/10/2018 | 9731.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/10/2018 | 477.55 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com primeiro licenciamento do exerc?cio de 2018 do ve?culo da marca Ford na cor banco ?rtico, modelo KA SE 1.0 Sd ano modelo 2018/2019, Chassi: 9BFZH54L8K8251439, renavan 1168954433 de placa QSB-3140 que ser? utilizado pela Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/10/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o no do Semin?rio de Vigil?ncia: Integrando a vigil?ncia em Sa?de e Aten??o B?sica no Enfrentamento da S?filis Cong?nita, das Arboviroses e no Fortalecimento da Cobertura Vacinal na Para?ba, em Jo?o Pessoa/PB, no dia 18/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/10/2018 | 50.00 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente por participar do Semin?rio de Vigil?ncia: Integrando a vigil?ncia em Sa?de e Aten??o B?sica no Enfrentamento da S?filis Cong?nita, das Arboviroses e no Fortalecimento da Cobertura Vacinal na Para?ba, em Jo?o Pessoa/PB, no dia 18/10/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003719 | 18/10/2018 | 742.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003718 | 18/10/2018 | 2800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003721 | 18/10/2018 | 476.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003720 | 18/10/2018 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESOURARIA ) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003723 | 18/10/2018 | 868.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/10/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/10/2018 | 45.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 01 DE OUTUBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 18 DE OUTUBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/10/2018 | 1.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/10/2018 | 760.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM SOLDA EL?TRICA PARA O CONSERTO DE 02 (DUAS) RODAS DO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNE,BEM COMO SOLDA NO TANQUE QUE FAZ LIMPEZA DAS FOSSAS NESTE MUNIC?PIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/10/2018 | 958.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DOS BAIRROS VILA MAIA E BELA VISTA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/10/2018 | 958.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PLANTAS BEM COMO ADUBO NOS CANTEIROS DA PRA?A CENTRAL E NO CEMIT?RIO P?BLICO,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 18 DE OUTUBRO N CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2018 | 121792.80 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60%, debitado na Conta N? 16.572-7, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/10/2018 | 3203.56 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA , debitado na Conta N? 16.572-7, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2018 | 4975.50 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2018 | 41671.30 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40%, debitado na Conta N? 16.572-7, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio conforme matr?cula 47819138, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio conforme matr?cula 47802286, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003739 | 19/10/2018 | 740.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/10/2018 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gica - CEO deste munic?pio conforme matr?cula 66902592, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/10/2018 | 4740.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com recarga dos cilindros de oxig?nios de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 5943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/10/2018 | 239.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados com fotoc?pias, encaderna??es e plastifica??es de materiais da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfsa 115. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/10/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/10/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/10/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2018 | 78.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio conforme matr?cula 69515840, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/10/2018 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/10/2018 | 931.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social , debitado na Conta N? 15.463-6, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/10/2018 | 894.51 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia social , debitado na Conta N? 16.417-8, relativo a compet?ncia 09/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 16013-X , NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 15463-6, NO DIA 02 DE OUTUBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003775 | 22/10/2018 | 1400.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS NA IMPRESS?O DE FICHAS PARA DESTRIBUI??O DO PEIXE,COM FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003782 | 22/10/2018 | 2295.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para as Unidades de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 40401. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0003783 | 22/10/2018 | 4850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamento odontol?gico (aparelho de raiox) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso das equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 1253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 58040-6, NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/10/2018 | 980.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DO PR?DIO DO MERCADO P?BLICO E NA CAPELA DO CEMIT?RIO P?BLICO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/10/2018 | 980.00 | 00009212935427 | ESPEDITO BURITI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/10/2018 | 958.00 | 00004941484460 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DO CEMIT?RIO P?BLICO,NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003767 | 22/10/2018 | 1500.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 300 (TREZENTOS ) TAL?ES PARA A TRIBUTA??O DA FEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003777 | 22/10/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/10/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 25 DE OUTUBRO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/10/2018 | 3045.05 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E OUTRAS DESPESAS DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A BRAS?LIA JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE,INTEGRA??O,FNDE E CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JUR?DICA E SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/10/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE AVISOS DE HOMOLOGA??O - PP 16002/2018 E 16004/2018 E EXTRATOS DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/10/2018 | 400.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE AVISO DE -PP N? 16003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/10/2018 | 560.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE AVISO DE ADIAMENTO - CONCORR?NCIA N? 01/2018 E DE REVOGA??O - PP N? 16003/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2018 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO S.E.S.T.- SA?DE DO TRABALHADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/10/2018 | 238.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2018 | 3719.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/10/2018 | 873.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A INCONSIST?NCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/10/2018 | 1102.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A INCONSIST?NCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/10/2018 | 16.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A INCONSIST?NCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/10/2018 | 60.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE A INCONSIST?NCIA E RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2018 | 5493.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2018 | 1419.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE P?BLICAS MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003789 | 23/10/2018 | 1454.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16C G32 CARGO, PARA O VE?CULO PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003790 | 23/10/2018 | 3760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22 5 G 359 GOODYEAR PARA O VE?CULO ?NIBUS PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003784 | 23/10/2018 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de 04 (quatro) pneus 185/70r14 efficientgrip para o ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso das Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 6120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003785 | 23/10/2018 | 1850.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o e reforma realizada na UBS Manoel Guedes De Miranda Filho (retirada das pias e balc?o da recep??o, mudan?a da porta do banheiro dos usu?rios, retirada da pia da sala de enfermagem, colocou porta fechando o corredor de acesso ao banheiro para funcionar como dep?sito, instala??o da pia na sala de enfermagem, mudan?a da hidr?ulica do banheiro e do bebedouro da recep??o e sala de enfermagem, reboco da sala de recep??o), tota | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha em face da despesa de servi?os prestados referente a complementa??o de cirurgia card?aca da paciente deste munic?pio, a senhora Josineide Ananias Barros, conforme nfe 1007301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0003807 | 24/10/2018 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e MAternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 35350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/10/2018 | 1500.00 | 06244848000142 | ALBERTO CESAR SANTANA DE ALMEIDA CG DIST PROD OTICOS | Valor que se empenha em face a despesa com a compra de lentes para ?culos (MF SMART 17MM ACAB cr-39) para pacientes deste munic?pio, conforme nfe 10865. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Uunidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio conforme matr?cula 67511678, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/10/2018 | 250.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E DECORA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/10/2018 | 200.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA ZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O PARA REALIZA??O DO " I F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF 2017/2020,REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE OUTUBRO NA CONTA N? 16417-8,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE OUTUBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE OUTUBRO NA CONTA N? 16013-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA REDE EL?TRICA DAS SALAS QUE IR?O FUNCIONAR AS URNAS ELETR?NICAS,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/10/2018 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CATAVENTO DO PO?O ARTEZIANO DO S?TIO LAGEDO DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/10/2018 | 10457.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS PARA E EQUIPAMENTOS ( ADAPTADOR PVC COM ROSCA,ANILHA EM A?O,CATAVENTO COMPLETO,LUVAS,?LEO LUBRIFICANTE,TUBO GALVANIZADO,T GALVANIZADO,VARILHA EM A?O) PARA A MONTAGEM DO CATAVENTO DO PO?O ARTEZIANO DO S?TIO LAJEDO DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2018 | 350.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA/CULTURAL EM COMEMORA??O REALIZADA NA ASSOCIA??O DE CABE?A DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2018 | 3101.91 | 00085353736400 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000422-22.2014.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/10/2018 | 310.19 | 00004631998474 | RAIANA QUIRINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0000422-22.2014.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 18 DE OUTUBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215790-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/10/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 6989-2 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10231-8, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2018 | 300.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVFICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003842 | 25/10/2018 | 2200.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em pintura total (parte externa e interna, portas, grades, port?es e a murada) realizada na UBS Manoel Guedes De Miranda Filho totalizando 12 (doze) di?rias, conforme nfsa 4180. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/10/2018 | 650.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio no m?s de outubro de 2018, conforme nfsa 4181. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/10/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/10/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003850 | 29/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003847 | 29/10/2018 | 497.18 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJOLOS,CIMENTO,VERGALH?O E MANGUEIRA) PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003848 | 29/10/2018 | 702.75 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO,MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO IVO BEN?CIO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003849 | 29/10/2018 | 650.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MADALENA ALVES RODRIGIES NO BAIRRO TIRADENTES,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003851 | 29/10/2018 | 2544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900-20 PL/GB 14 LONAS,02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20,PARA O VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003852 | 29/10/2018 | 5088.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04(QUATRO ) PNEUS 900-20 PL/GB 14 LONAS,04 (QUATRO ) CAMARAS DE AR E 04 (QUATRO ) PROTETORES DE ARO 20,PARA O VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003853 | 29/10/2018 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185/70R14 PARA O VE?CULO PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003854 | 29/10/2018 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM ) PNEU 275/80R225 STEELMARK PARA O VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003855 | 29/10/2018 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM ) PNEU 275/80R225 STEELMARK PARA O VE?CULO PLACA - QFV 6944 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003856 | 29/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003857 | 29/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003868 | 29/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de outubro de 2018, conforme nota de loca??o n? 21086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2018 | 107589.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2018 | 41129.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2018 | 20692.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2018 | 41222.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2018 | 15993.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2018 | 26391.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2018 | 32299.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2018 | 14584.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2018 | 37327.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2018 | 19051.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2018 | 11681.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2018 | 26590.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2018 | 94400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2018 | 57219.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003883 | 30/10/2018 | 562.47 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o doce e p?o franc?s) destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 662. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003884 | 30/10/2018 | 749.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (biscoitos creminha, iogurte e bolo caseiro) destinado ao uso nas atividades alusivas ao Outubro Rosa realizado nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 663 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2018 | 19897.30 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2018 | 22197.02 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de (20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20611, 20612 e 20614) que s?o pagas com recursos do Fundo Municipal de Sa?de, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0003887 | 30/10/2018 | 2000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamento odontol?gico (bomba a v?cuo deltramed) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nas equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 41736. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003890 | 30/10/2018 | 750.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em conserto de solda e de lastros em 03 (tr?s) camas e 01 (uma) bicama do SAMU; instala??o de 04 (quatro) portas no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e de 04 (quatro) portas comconserto em 01 (um) trinco na Cl?nica de Fisioterapia, ambos deste munic?pio, conforme nfsa 0001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003891 | 30/10/2018 | 420.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em instala??o de 03 (tr?s) portas com alizais na UBS Manoel Guedes de Miranda Filho; instala??o de 01 (uma) porta com alizal e de 01 (uma) porta na casa do compressor da UBS Consuleo Cavalcanti Leal; e conserto em solda de 04 (quatro) longarinas do Centro de Especialidades Odontol?gica - CEO, ambos deste munic?pio, conforme nfsa 0002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003892 | 30/10/2018 | 3465.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em constru??o na eleva??o de paredes, cobertura do telhado, implanta??o de bica, constru??o de dick e de tanque para lavagem das pranchas e coloca??o de cer?mica na garagem na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfsa 0003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003893 | 30/10/2018 | 2220.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em pintura completa (parte externa e interna do pr?dio, dos port?es, das portas e da murada) realizada na UBS Consuelo Cavalcanti Leal, realizada em 12 (doze) di?rias no m?s de outubro de 2018, conforme nfsa 0004. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003957 | 30/10/2018 | 1717.77 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES,QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO,BISCOITO CREMINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2018 | 250.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA,MALHAS E ARANJOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIAN?A,DESTINADAS PARA AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003889 | 30/10/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2018 | 16378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2018 | 13518.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2018 | 4378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2018 | 4141.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003865 | 30/10/2018 | 826.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES, BOLO DE SAIA) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003866 | 30/10/2018 | 2701.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES ) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2018 | 88637.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2018 | 352652.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2018 | 7035.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2018 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2018 | 26872.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2018 | 180308.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2018 | 22623.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2018 | 23157.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2018 | 36469.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2018 | 17578.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2018 | 53406.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2018 | 13224.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2018 | 11562.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003858 | 30/10/2018 | 2431.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CIMENTO,SUPERCAL,TIJOLO ,BRITA,TINTAS) DESTINADO PARA REFORMA DO CANTEIRO DA RUA C?NEGO PEQUENO - CENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003859 | 30/10/2018 | 2032.35 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ( TINTAS,MASSA ACRILICA,CAIXA DE DESCARGA,SUPECAL,CADEADO) NECESS?RIOS PARA CONSERVA??O DO MERCADO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003860 | 30/10/2018 | 460.18 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( CADEADOS,CIMENTO,TIJOLOS) NECESS?RIOS PARA REPAROS E CONSERVA??O DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003861 | 30/10/2018 | 115.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES ) DESTINADOS PARA O CAF? DOS GARIS E SERVIDORES DA GARAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2018 | 600.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAME,AREIA E OUTROS MATERIAS DE CONSTRU??O,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 (UMA)SEMNA EM VIRTUDE DO TRATORENCONTRAVA-SE QUEBRADO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2018 | 1558.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO,BEM COMO RETIRADA DE MATOS PROVENIENTES DE PODA DE ?RVORES DE RUAS DESTE MUNIC?PIO.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2018 | 16332.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2018 | 69066.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2018 | 12516.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2018 | 2976.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003888 | 30/10/2018 | 377.37 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2018 | 18650.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2018 | 12421.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2018 | 12598.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2018 | 37170.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2018 | 14726.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2018 | 9892.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DE DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2018 | 62774.66 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 30/10/2018, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2018 | 40263.93 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2018 | 0.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2018 | 2485.16 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0001032-87.2014.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2018 | 248.52 | 00005070621408 | OL?MPIO DE MORAES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS NA SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N? 0001032-87.2014.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10231-8, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2018 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE OUTUBRO NA CONTA N? 85020-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2018 | 0.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE OUTUBRO NA CONTA N? 10231-8, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 31 DE OUTUBRO NA CONTA N? 214036-5, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003941 | 31/10/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003968 | 31/10/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003962 | 31/10/2018 | 1915.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003963 | 31/10/2018 | 55773.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2018 | 709.50 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA REPARO NA REPITIDORA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003938 | 31/10/2018 | 901.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA,MATERIAL UTILIZADO PARA O DESFILE C?VICO DA CRECHE IRM? SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003939 | 31/10/2018 | 2393.60 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA, MATERIAL DESTINADO PARA O DESFILE C?VICO DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003940 | 31/10/2018 | 1820.70 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA,MATERIAL UTILIZADO PARA O DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003942 | 31/10/2018 | 2055.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( CAMISA,CAMISA DE COMPRESSOR,CILINDRO DE EMBREAGEM,JOGO LONA FREIO,JOGO DE PRESILIA,MENCO,ROLAMENTOS) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OFD 3456 - PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003944 | 31/10/2018 | 2140.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( CILINDROS,FRANGE DE TRANSMISS?O, JOGO DE JUNTA,POLIA PARA ALTERNADOR,POLIA DO VIRABREQUIM,ROLAMENTO PARA EIXO) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003946 | 31/10/2018 | 2002.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( CARCA?A DE CAIXA,CHAVE DE SETA,DEFETOR DO SEMI EIXO,REFLETOR DO PINH?O,DISCO TACOGR?FICO,TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO,TIRANTE DIANTEIRO,TRAVA DE EIXO PILOTO,VALVULA) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003952 | 31/10/2018 | 15078.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003953 | 31/10/2018 | 2216.01 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003954 | 31/10/2018 | 6537.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2018 | 1235.92 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( POLPAS DE FRUTAS SABOR CAJ? E GOIABA,FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONGELADO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2018 | 6262.62 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA E ACEROLA,FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONGELADO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003948 | 31/10/2018 | 1269.93 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003949 | 31/10/2018 | 1277.24 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003950 | 31/10/2018 | 1273.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003951 | 31/10/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2018 | 980.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O,MONTAGEM ORGANIZA??O E ORIENTA??O DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO S.C.V.F.- DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN?A . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003943 | 31/10/2018 | 1252.35 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003945 | 31/10/2018 | 22112.01 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2018 | 310.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme nfa 080135 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003995 | 31/10/2018 | 233.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (torta de festa e salgados) destinado a comemora??o alusiva ao dia do Dentista realizado em 25/10/18 no Centro de Especialidades Odontol?gico - CEO com todos os profissionais desta categoria que ataum para o munic?pio, conforme nfe 658. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2018 | 829.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir o per?odo de f?rias, licen?as e atestados dos motoristas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio,durante o m?s de outubro de 2018, conforme nfsa 4191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2018 | 954.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal para cobrir licen?a maternidade da servidora da UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, a senhora: Emmanuela Costa Viana Gomes, durante o m?s de outubro de 2018, conforme nfsa 4194. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004026 | 01/11/2018 | 12032.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em confec??o de 94 (noventa e quatro) pr?teses dent?rias, sendo: 30 (trinta) total superior, 30 (trinta) total inferior, 19 (dezenove) parcial superior e 15 (treze) parcial inferior, realizadas no m?s de outubro de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 4192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003981 | 01/11/2018 | 3783.11 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003982 | 01/11/2018 | 780.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2018 | 750.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E DECORA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. - DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN?A PROMOVIDA PELO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2018 | 230.00 | 00045116580482 | ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUI??O DE PIPOCAS AOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIAN?A PROMOVIDA PELO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003974 | 01/11/2018 | 23165.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS,CEREAIS,CARNE DE CHARQUE) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003975 | 01/11/2018 | 3166.37 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS,BOMBA DE COMBUST?VEL,BORRACHA BARRA EXTERNA E INTERNA, BORRACHA DE BRA?O,BUCHAS,CORREIAS, CUBOS DE RODA,JUNTAS,KIT MOLEJO,MOLAS DE SUSPENS?O DIANTEIRA E TRASEIRA,PIVO,PONTEIRA ) PARA MANUTEN??O E REPAROS NO VE?CULO PLACA - OFG 5603 - FIAT DOBL? PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003976 | 01/11/2018 | 3435.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BATERIA DE 150 AMPERES,BIELETA,BOBINA DE CAMPO,EIXO,JOGO DE ESCOVA,ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA,SETOR DE CAIXA DE DIRE??O,TAMBOR DE FREIO,TIRANTE DIANTEIRO,VALVULA DE ESCAPE) PARA MANUTEN??O NO VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003977 | 01/11/2018 | 3387.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES E BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003973 | 01/11/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2018 | 31090.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2018 | 32695.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2018 | 34988.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2018 | 35062.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2018 | 34994.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2018 | 34988.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2018 | 35716.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2018 | 36070.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2018 | 36469.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2018 | 32695.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003979 | 05/11/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/11/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003983 | 05/11/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003978 | 05/11/2018 | 1656.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/11/2018 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com loca??o do sistema de licita??o p?blica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de setembro de 2018, conforme nfse 1002505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2018 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com loca??o do sistema de licita??o p?blica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018, conforme nfse 1002588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003984 | 05/11/2018 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfse 6587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003985 | 05/11/2018 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 6588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003986 | 05/11/2018 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 6589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2018 | 150.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 01 (uma) di?ria referente a participa??o na 6? Reuni?o da CIB-E/PB no dia 05/11/18 na Secretaria de Estado da Sa?de, em Jo?o Pessoa/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003997 | 06/11/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de outubro de 2018, conforme nfas 37214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/11/2018 | 2800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERMAGEM ESP EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em Curso de Avalia??o de Feridas a ser realizado no dia 24//11/18 com os Enfermeiros e T?cnicos em Enfermagem da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 50318. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/11/2018 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, conforme fatura n? 014066358, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/11/2018 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme fatura n? 014821490, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/11/2018 | 510.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 014066945, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/11/2018 | 156.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gica - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 014821026, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF S?lvio Souto de Oliveira deste munic?pio, conforme fatura n? 014146971, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/11/2018 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Luiz Paulino da Costa deste munic?pio, conforme fatura n? 013983945, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2018 | 243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 014609613, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/11/2018 | 271.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, conforme fatura n? 013823446, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/11/2018 | 127.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Ac?cio Marinho Alcantara deste munic?pio, conforme fatura n? 014064958, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/11/2018 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Antonio Firmino Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 013983470, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBS Consuelo Cavalcanti Leal deste munic?pio, conforme fatura n? 014066073, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/11/2018 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, conforme fatura n? 014064107, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/11/2018 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, conforme fatura n? 014065114, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Academia de Sa?de Adriana Melo deste munic?pio, conforme fatura n? 014067237, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/11/2018 | 35.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme fatura n? 014065267, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/11/2018 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme fatura n? 014814907, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/11/2018 | 306.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme fatura n? 014065698, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/11/2018 | 1838.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme fatura n? 014064121, referente ao m?s de outubrode 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme fatura n? 014064114, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/11/2018 | 403.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 014064115, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47811900, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados no fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, conforme matr?cula n? 47811900, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/11/2018 | 3300.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVAHO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 22 (VINTE E DUAS) DECLARA??ES DE DCTF e 22 (VINTE E DUAS) DECLARA??ES DE RAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/11/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,RECUPERA??OESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/11/2018 | 7900.00 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRU??ES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PROJETO E OR?AMENTO DA PAVIMENTA??O ASF?LTICA DAS RUAS C?NEGO JO?O COUTINHO,JO?O RODRIGUES,C?NEGO PEQUENO,PADRE ANT?NIO GALDINO,PRA?A NOSSA SENHORA DA CONCEI??O,EMERECIANA E ANTONIO VAZ RIBEIRO,ATRAV?S DO TERMO DE COMPROMISSO N? 0630/2017 COM O MNIST?RIO DA INTEGRA??O E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/11/2018 | 970.00 | 00001795808411 | DANILO GERONIMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE OSSOS,LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/11/2018 | 958.00 | 00010873580435 | DJONH KLEBER GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO A?UDE DA RUA EMERECIANA NO CENTRO,NO A?UDE DO G?S,NA RUA NAPOLE?O LAUREANO EM NOVA BRAS?LIA,CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL, NA RUA C?NEGO JO?O COUTINHO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/11/2018 | 958.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO,CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMIT?RIO P?BLICO DA CIDADE E DO CEMIT?RIO DO DISTRITO DE NAZAR?,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/11/2018 | 957.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS E RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/11/2018 | 958.00 | 00070071709436 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,BEM COMO RETIRADA DE MATOS SECOS E LIMPEZA DE MEIO FIO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/11/2018 | 958.00 | 00008473747429 | ANTONIO JORGE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO NOVA BRASILIA,NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/11/2018 | 959.00 | 00006970132439 | DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS,DA RUA ANANIAS PEREIRA DA COSTA,PROFESSOR JO?O RODRIGUES,IRENE IRIS DOS SANTOS, NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/11/2018 | 957.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO,EM RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA ,NO M?S DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/11/2018 | 959.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE GORDURAS DOS ESGOTOS COM TROCA DE CANOS,DESOBISTRU??ES DOS ESGOTOS,MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS MESMOSNAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/11/2018 | 1050.00 | 00033495777253 | ELVIA LET?CIA SANTOS GOMES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,TROCA DE MOLAS,COLOCA??O DE CHAPA DE FERRO NO BASCULHANTE DO TRATOR,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/11/2018 | 1743.70 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/11/2018 | 2821.00 | 00092870406487 | JOABSON JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004043 | 07/11/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004044 | 07/11/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004045 | 07/11/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004047 | 07/11/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,CONSERTO DE PORTAS E JANELAS,COLOCA??O DE DIVIS?RIA NO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004048 | 07/11/2018 | 370.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004049 | 07/11/2018 | 1850.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE BANHEIROS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004050 | 07/11/2018 | 2775.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE 208 (DUZENTO E OITO) BANCAS,CONSERTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CADEIRAS E 05 (CINCO) MESAS,BEM COMO CONSERTO DE PORTAS NO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004051 | 07/11/2018 | 185.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL EM MADEIRA PARA PROJETO DA ESCOLA JOS? AVELINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004052 | 07/11/2018 | 185.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE 15(QUINZE) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA JUCINEIDE PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004046 | 07/11/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2018 | 4117.96 | 00042130484468 | CLAUDIO CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A?RIAS E OUTRAS DESPESAS DO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A BRAS?LIA JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE,INTEGRA??O, STF,FNDE E CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL.NOS DIAS 19,20,21,22,23 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/11/2018 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) em favor da paciente desse munic?pio, o senhor Mario Ferreira dos Santos, conforme nfe 14609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/11/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/11/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/11/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/11/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/11/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/11/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/11/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/11/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/11/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004053 | 07/11/2018 | 550.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO GUIBOM) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004054 | 07/11/2018 | 6752.24 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENC?LIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004055 | 07/11/2018 | 1100.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO GUIBON) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA,PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004056 | 08/11/2018 | 2100.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coloca??o de cer?mica nas depend?ncias da UBS Manoel Guedes Miranda Filho deste munic?pio, referente a 11,4 di?rias de pedreiro e ajudante no per?odo de 25/10 a 07/11/18, conforme nfs 0014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/11/2018 | 1700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na primeira aplica??o de Lucentis no olho esquerdo de paciente deste munic?pio, a senhora: Maria Henriques da Costa, conforme nfse 47943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/11/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2018 | 1.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2018 | 17004.28 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2018 | 30162.48 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2018 | 90.00 | 00004511432481 | JANICLEIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO DA MESMA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A JUNTA MILITAR E PRESTA??O DE CONTAS,REALIZADO NA JSM - 040 - CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 02 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2018 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2018 | 153.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DA CRIAN?A - ONG DONOS DO AMANH?- NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA CASA DA CRIAN?A NO BAIRRO DE IVO BENICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2018 | 1494.43 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, FORNECIMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2018 | 6488.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,FORNECIMENTO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2018 | 960.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL,TROCA DE C?MARA DE AR,RODISIO DE PNEU E CONSERTODE RODAS,NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2018 | 610.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE DOIS TRATORES DA MARCA JONH DREE E O TRATOR FORD,BEM COMO TROCA DE PNEUS E C?MARA DE AR DO CAMINH?O PIPA,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004072 | 09/11/2018 | 1440.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MELHORIA E CONSERVA??O NA CONSTRU??O DE UM FOG?O ? LENHA,TROCA DE COMBOBO? QUEBRADOS, BEM COMO REBOCOS EM PAREDES DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o e Conserva??o de Pr?dios P?blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004073 | 09/11/2018 | 1100.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/11/2018 | 740.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha em face de servi?os prestados na loca??o de equipamentos hospitalares (01 bipap respitonics auto, 01 umidificador aquecido mseries) para uso de paciente deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme nl 3899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2018 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2018 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2018 | 218.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2018 | 299.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004081 | 12/11/2018 | 1310.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para as Unidades de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 40406. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/11/2018 | 370.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com quita??o de d?bito da linha telef?nica 33841811 de uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, referente ao per?odo: agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/11/2018 | 132.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com quita??o de d?bito da linha telef?nica 33841562 de uso da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, referente ao per?odo: janeiro, abril e julho de 2013, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/11/2018 | 65.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com quita??o de d?bito da linha telef?nica 33841666 de uso do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF deste munic?pio, referente ao per?odo: abril de 2013, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/11/2018 | 10.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com quita??o de d?bito da linha telef?nica 33841150 de uso do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao per?odo: abril de 2015, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/11/2018 | 215.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa com quita??o de d?bito da linha telef?nica 33841355 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, referente ao per?odo: agosto, setembro, outubro e novembro de 2015, conforme boleto anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2018 | 350.00 | 00087336065368 | S?CRATES LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO EVENTO "FLIPOCINHOS" - FESTA LITER?RIA DE POCINHOS - REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2018 | 600.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO EVENTO "FLIPOCINHOS" - FESTA LITER?RIA DE POCINHOS - REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2018 | 350.00 | 00008992123442 | DJAIR FLORENCIO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO EVENTO "FLIPOCINHOS" - FESTA LITER?RIA DE POCINHOS - REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO EVENTO "FLIPOCINHOS" - FESTA LITER?RIA DE POCINHOS - REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/11/2018 | 400.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA/CULTURAL NO PROJETO CULTURAL "M?SICA NA PRA?A" , REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO NO CORETO DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2018 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2018 | 45.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA??O DO PRESSOR EM IMPRESSORA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/11/2018 | 150.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em recargas de toners para impressora da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/11/2018 | 150.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em recargas de toners para impressora da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfse 40362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004095 | 13/11/2018 | 656.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de suspens?o, el?trica e troca de ?leo) do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004097 | 13/11/2018 | 811.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de suspens?o, el?trica e troca de ?leo) do ve?culo Gol de placa NQA-9791 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004098 | 13/11/2018 | 960.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de suspens?o e mec?nica em geral) do ve?culo Renault Masterambulancia de placa OET-0138 de uso do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfsa 000029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004099 | 13/11/2018 | 267.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de embreagem; alinhamento e balanceamento) do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004100 | 13/11/2018 | 209.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de troca de ?leo; freios; alinhamento e balanceamento) do ve?culo Gol de placa QFT-8974 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004101 | 13/11/2018 | 230.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de troca de pastilha de freio; troca de ?leo; troca de l?mpadas) do ve?culo Gol de placa QFS-7694 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000033. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004102 | 13/11/2018 | 115.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de troca de correia dent?ria) do ve?culo Gol de placa NQA-9797 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004103 | 13/11/2018 | 704.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (servi?o de suspens?o e el?trica) do ve?culo Renault Masterambulancia de placa QFF-7947 de uso da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfsa 000035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004104 | 13/11/2018 | 175.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de marcenaria com coloca??o de 05 (cinco) portas com dobradi?as e fechaduras no pr?dio da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfs 0017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004105 | 13/11/2018 | 1210.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de serralharia com confec??o de 01 (um) port?o medindo 2,10 x 3,20, devidamente pintado e instalado no pr?ido da Famr?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfs 0018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004106 | 13/11/2018 | 1823.20 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme nl 4471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/11/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 3109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/11/2018 | 1750.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de (Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e o CEO) deste munic?pio durante o m?s de outubro de 2018, conforme nfse 1007949. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/11/2018 | 1328.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de (Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho) deste munic?pio durante o m?s de outubro de 2018, conforme nfse 1007950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/11/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004124 | 14/11/2018 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda da Secretaria de Sa?de (Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS) deste munic?pio, conforme nfse 6589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 15774-0,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/11/2018 | 515.23 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00013952382434 | ALMIR ARA?JO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL NA " FLIPOCINHOS" FESTA LITER?RIA DE POCINHOS REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/11/2018 | 1050.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,TROCA DE MOLAS E COLOCA??O DE CHAPA DE FERRO NO BASCULANTE DO TRATOR.EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004109 | 14/11/2018 | 702.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS ME?NICOS ESPECIALIZADO NO ESTUFAMENTO NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004110 | 14/11/2018 | 480.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O GERAL DE FREIOS E SUSPEN??O NO VE?CULO PLACA - QFL 3564 - MICRO ?NIBUS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004111 | 14/11/2018 | 819.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ESTUFAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA - OFO 3456 - DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004112 | 14/11/2018 | 819.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ESTUFAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS PLACA - OFB 7396 - DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004113 | 14/11/2018 | 460.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT DOBL? PLACA - OFE 5603 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004114 | 14/11/2018 | 590.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE SUSPENS?O E TROCA DE ?LEO NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - MYC 3570 - DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004115 | 14/11/2018 | 472.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE SUSPENS?O E REVIS?O DE DIRE??O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - MYB 1983 - DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004159 | 16/11/2018 | 2927.20 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme nfe 672. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004160 | 16/11/2018 | 2859.36 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da UBS Consuelo Cavalcanti Leal deste munic?pio, conforme nfe 673. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004161 | 16/11/2018 | 3224.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais para manuten??o da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 674. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2018 | 160.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de bolsa para acoplar medica??o da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 1487. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004164 | 19/11/2018 | 1694.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 2025. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004165 | 19/11/2018 | 21482.51 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2026 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de resson?ncia magn?tica de hip?fise com contraste realizada em paciente deste munic?pio, Lucas da Silva Felix, conforme nfse 80933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/11/2018 | 1070.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na troca de 07 (sete) vidros com revestimento de pel?cula fum? em 03 (tr?s) janelas e na prota frontal da UBS Manuel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, no m?s de novembro de 2018, conforme nfsa 4222. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004137 | 19/11/2018 | 1454.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004138 | 19/11/2018 | 1230.87 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004139 | 19/11/2018 | 1253.63 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004141 | 19/11/2018 | 3202.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004142 | 19/11/2018 | 1650.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEGUMES,FRUTAS,VERDURAS E POLPA DE FRUTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004145 | 19/11/2018 | 1587.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 23 (VINTE E TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP P 13 KG, PARA UTILIZA??O NO PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004146 | 19/11/2018 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 08 ( OITO) BOTIJ?ES DE G?S GLP P 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/11/2018 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JANTA SOLID?RIA - DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/11/2018 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004132 | 19/11/2018 | 976.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004133 | 19/11/2018 | 18049.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004134 | 19/11/2018 | 1697.54 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004135 | 19/11/2018 | 1773.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESS?O,FACAS PARA CORTE,CONCHAS,T?BUA DE CARNE,PRATOS,FRIGIDEIRAS ) PARA COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/11/2018 | 673.50 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA ( BALAN?A DIGITAL 150 KG E BALAN?A DOM?STICA 5KG )NECESS?RIAS PARA COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/11/2018 | 765.58 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIBA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/11/2018 | 4265.93 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/11/2018 | 8539.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/11/2018 | 2423.95 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE DE PE?AS : BR REDONDA 1/2",TUBO GLV ROSCA FLUIDO 1.1/4" PARA MANUTEN??O DE PO?OS ARTEZIANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/11/2018 | 635.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO COM ARRECADA??O CIP/COSIP REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/11/2018 | 8006.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA DEMOSTRATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/11/2018 | 194.17 | 00076748685400 | CHARLES F?LIX LAYME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS REFERENTE A SENTEN?A/DECIS?O JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO SOB O N?0001330-55.2009.815.0541 - RPV -(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR) CONFORME DETERMINA??O DO JU?ZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2018 | 30.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2018 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004176 | 20/11/2018 | 5259.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( BOMBA DE ?LEO,BRONZINA FIXA,BRONZINA M?VEL,BUCHA BIELA,CAMISA,COMANDO DE VALVULA,CONEX?O PARA VALVULA,CORREIA PARA ALTERNADOR,FILTROS DE ?LEO E AR,JOGO DE JUNTA MOTOR,PIST?O COM ANEIS) PARA MANUTEN??O E REPAROS NO VE?CULO PLACA - QFV 6944 - PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004177 | 20/11/2018 | 4771.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS( AMORTECEDOR DIANTEIRO,ARO DE RODA,BUCHA P/ SUSPENS?O,CARCA?A DE CAIXA, CILINDRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO TACOGR?FO, FILTROS DE AR E ?LEO, INTERROPITOR DE R?, JOGO DE PRESILIAS PARA PASTILHAS, MANGUEIRA DE FREIO,MOLA SUSPENS?O,PINO FIXO DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA, ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA,ROLAMENTO TRASEIRO) PARA MANUTEN??O E REPAROS NO VE?CULO PLACA - OGA 7660 - PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MU | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/11/2018 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO EM D?BITO AUTOM?TICO PELO FONECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2018 | 61.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2018 | 16.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2018 | 1109.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS E INCONSIST?NCIAS DE RATEIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/11/2018 | 3867.18 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - EJA , debitado na Conta N? 16572-7 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/11/2018 | 4936.15 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - MDE , debitado na Conta N? 58040-6 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/11/2018 | 117821.57 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 60% , debitado na Conta N? 16572-7 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/11/2018 | 41340.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educa??o - FUNDEB 40% , debitado na Conta N? 16572-7 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/11/2018 | 816.04 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social , debitado na Conta N? 16417-8 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/11/2018 | 931.45 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social , debitado na Conta N? 15463-6 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio conforme matr?cula 47802286, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio conforme matr?cula 68784945, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/11/2018 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua e liga??o com hidrante para funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio conforme matr?cula 88524507, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/11/2018 | 276.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de pesticida (DICLORVOL 1000 CE 1lt) para uso da Vigil?ncia em Sa?de deste munic?pio, conforme nfse 21113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio conforme matr?cula 47819138, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004163 | 20/11/2018 | 310.55 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de materiais de utilidade na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 1608. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio conforme matr?cula 68133081, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/11/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio conforme matr?cula 68133081, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/11/2018 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 14738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004225 | 21/11/2018 | 420.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/11/2018 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2018 | 750.00 | 00001870067410 | REGINA CELIA GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com 03 (tr?s) di?rias referente para comparecer a 3? Oficina de Capacita??o na Diretriz de Avalia??o de Tecnologia em Sa?de para a Aten??o, de 21/11/18 a 23/11/18 em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/11/2018 | 2015.00 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADA PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/11/2018 | 1001.70 | 00012302434455 | MATEUS GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004184 | 21/11/2018 | 1328.38 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRUTAS,VERDURAS) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004185 | 21/11/2018 | 3099.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/11/2018 | 187.78 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O ( COENTRO,ALFACE) PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/11/2018 | 568.55 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( 68,5 KG DE COENTRO) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004193 | 21/11/2018 | 1456.43 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( PISO CER?MICO,REJUNTO,CHAPA DE ZINCO) PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004194 | 21/11/2018 | 1931.43 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TELHAS BRASILIT, CIMENTO,CAIBRO E RIPAS) PARA MANUTEN??O E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004195 | 21/11/2018 | 1570.42 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TUBOS ESGOTO,TELHAS BRASILIT,CIMENTO) PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA CRECHE CASA DA CRIAN?A E ONG DONOS DO AMANH?,NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/11/2018 | 156.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NA CRECHE CASA DA CRIAN?A E ONG DONOS DO AMANH?,NO BAIRRO IVO BEN?CIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004224 | 21/11/2018 | 590.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004180 | 21/11/2018 | 1520.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE BANCOS PARA OS CANTEIROS P?BLICOS DA VIA CENTRAL C?NEGO PEQUENO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004181 | 21/11/2018 | 1485.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM M?O DE OBRA DE PEDREIRO,PARA REPAROS E MANUTEN??O DA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE NAZAR?,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004223 | 21/11/2018 | 1876.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004222 | 21/11/2018 | 388.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS (TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE RG DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/11/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST - SEGURAN?A DO TRABALHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004227 | 21/11/2018 | 920.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004226 | 21/11/2018 | 602.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO EM REUNI? COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6989-2 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6980-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 7057-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004229 | 22/11/2018 | 8208.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 1000R20 STEELMARK,CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20,PARA O VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004230 | 22/11/2018 | 4104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS 1000R20 STEELMARK,CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 20,PARA O VE?CULO PLACA - OFD 3456- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 16417-8,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 16013-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004212 | 22/11/2018 | 888.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004213 | 22/11/2018 | 10656.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( 720 Kg DE CARNE BOVINA COM OSSO) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA PROMOVIDA PARA FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004214 | 22/11/2018 | 3250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de pedreiro com ajudantes na constru??o (amplia??o da murada) e da cal?ada da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, referente a 50% da empreitada, conforme nfsa 00024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004215 | 22/11/2018 | 3500.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 678. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004216 | 22/11/2018 | 8541.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004217 | 22/11/2018 | 2501.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35569. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004218 | 22/11/2018 | 1219.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004219 | 22/11/2018 | 2788.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012018 | 0004220 | 22/11/2018 | 9009.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2461. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012018 | 0004221 | 22/11/2018 | 26001.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/11/2018 | 420.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfse 40412. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004243 | 23/11/2018 | 28640.37 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 35587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004244 | 23/11/2018 | 12507.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para a Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 35588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004245 | 23/11/2018 | 6100.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0004246 | 23/11/2018 | 43059.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 5172. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0004247 | 23/11/2018 | 22280.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 5173. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2018 | 300.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | Valor que se empenha em face da despesa com 02 (duas) di?rias referente a participa??o na ?ltima Reuni?o do Ano de 2018 do CONARES nos dias 22 e 23 de novembro de 2018 realizada emJo?o Pessoa - PB nos dias 22 e 23/03/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004231 | 23/11/2018 | 2775.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO IM?VEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE ONDE ATENDER? OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2018 | 4698.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6980-9,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/11/2018 | 879.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA REFERENTE A RATEIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/11/2018 | 10.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 21565-4,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEST - SA?DE DO TRABALHADOR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/11/2018 | 1360.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO N? 1081/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 16005.1006/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/11/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 28 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA CRECHE CASA DA CRIAN?A E ONG DONOS DO AMANH?,NO BAIRRO IVO BEN?CIO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/11/2018 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO JULI?O,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004261 | 26/11/2018 | 2800.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00011632184486 | IVANO RICARDO SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DURANTE 05 (CINCO) DIAS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIRTUDE DO CARRO RESPONS?VEL PELA COLETA DO LIXO TER QUEBRADO,N?O COMPROMETENDO A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/11/2018 | 513.70 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004259 | 26/11/2018 | 580.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 35601. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004263 | 26/11/2018 | 5007.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio,conforme nfse 737. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004264 | 26/11/2018 | 1463.73 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio,conforme nfse 738. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/11/2018 | 450.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com loca??o do sistema de licita??o p?blica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018, conforme nfse 1002626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004279 | 27/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de novembro de 2018, conforme nota de loca??o n? 21339. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004287 | 27/11/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de pedreiro no desintumpimento do banheiro da observa??o, com quebra de parede, troca de encana??o, troca de resist?ncia do chuveiro; instala??o de tornos na sala de repouso do m?dico do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfsa 00026. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004291 | 27/11/2018 | 2389.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa QFS-7564 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 393. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004292 | 27/11/2018 | 1976.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa QSF-7694 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 394. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004293 | 27/11/2018 | 653.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 395. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004294 | 27/11/2018 | 361.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004295 | 27/11/2018 | 675.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9797 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 397. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004296 | 27/11/2018 | 680.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA -EPP | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de pe?as para manuten??o do ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/11/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004281 | 27/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004274 | 27/11/2018 | 140.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTEIRA DO CURRAL DO MATADOURO P?BLICO,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/11/2018 | 958.00 | 00091109922434 | JURACI DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPIANGEM DO TERRENO DO IPASE,MARIA ALVES PEQUENO,TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL RUA 10 DE DEZEMBRO NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/11/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/11/2018 | 200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM,INSTALA??O E DESMONTAGEM DE TOUDOS,MESAS E CADEIRAS PARA ESTRUTURA ADEQUADA PARA OS FISCAIS DA COMISS?O DE TRANSPORTES DAS ELEI??ES DO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004280 | 27/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/11/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/11/2018 | 260.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004285 | 28/11/2018 | 367.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004282 | 28/11/2018 | 15000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UM ) CAMINH?O COLETOR COMPACTADOR DE LIXO,DESTINADO PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO N? 02101/2018,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/11/2018 | 5500.00 | 09428873000174 | USIMAQ-IND. E COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE USINAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS DE RECUPERA??O DE PE?AS DO VE?CULO P? ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004284 | 28/11/2018 | 130.85 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (P?ES) PARA CAF? DA MANH? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004286 | 28/11/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004289 | 28/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004290 | 28/11/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O,PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004300 | 28/11/2018 | 554.86 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o doce e p?o franc?s) destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 671. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004301 | 28/11/2018 | 1073.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (iogurte e bolo caseiro) destinado aos eventos: Novembro Azul, Semana do Beb? realizado no m?s de novembro de 2018 nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 672. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Gest?o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/11/2018 | 750.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha em face da despesa com 03 (tr?s) di?rias referente para comparecer ao Encontro Presencial do Curso de Aperfei?oamento em Aten??o Integral ? Sa?de de Pessoas em situa??o de rua, arealizar-se em Bras?lia - DF nos dias 29 e 30/11/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/11/2018 | 114885.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/11/2018 | 40345.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/11/2018 | 19972.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2018 | 37385.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2018 | 16173.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2018 | 26391.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2018 | 32249.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2018 | 13756.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2018 | 36450.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2018 | 17906.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2018 | 9569.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2018 | 24943.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2018 | 83415.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2018 | 54527.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em complemento de cintilografia ossea realizada em paciente deste munic?pio, Eliane Amaro Galdino, conforme nfse 81409. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2018 | 110630.21 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 09/11/2018, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/11/2018 | 626.50 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 50 ( CINQUENTA) BLUSAS PARA SEREM USADAS NA CONFER?NCIA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE QUE SER? REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004320 | 29/11/2018 | 2160.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEC COM DESPESA NOS SERVI?OS DE IMPRESS?O GR?FICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/11/2018 | 756.60 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS (FITA LED, PISCA-PISCA) PARA DECORA??O NATALINA DA RUA C?NEGO PEQUENO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2018 | 41.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,NESTA DATA CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2018 | 4.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2018 | 96719.81 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 09/11/2018, relativo a compet?ncia 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004303 | 29/11/2018 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004309 | 29/11/2018 | 1000.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE IMPRESS?O GR?FICA - DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR DE TRIBUTOS NA CONFEC??O DE 1000 ALVAR?S DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2018 | 11908.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2018 | 9892.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2018 | 36469.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 214036-5, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 85020-9, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 215654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 215790-X , CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6980-9, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 10231-8, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DE DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2018 | 40263.93 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2018 | 2.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 61193.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas secretarias de recursos livres , debitado na Conta N? 85020-9 , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANC?RUA, DEBITADO NA C/C N? 214.036-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBITADO NA C/C N? 6.572-2, EFETAUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2018 | 42.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBIIADO NA C/C N? 222-7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2018 | 39.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADO NA C/C N? 215.654-7, EFETAUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2018 | 9.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 10231-8, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2018 | 18590.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2018 | 11985.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2018 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PUBLICA??O DE 10 EDITAIS NO JORNAL DI?RIO DA UNI?O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2018 | 2480.52 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO AO TERMO DE CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA ASSINADO ENTRE AS PARTES,CUJO O OBJETIVO ? O OFERICIMENTO POR PARTE DA UEPB AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EP?GRAFE DO CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O P?BLICA- TECN?LOGOS/EAD, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2018 | 11098.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004413 | 30/11/2018 | 4000.00 | 26866932000105 | ALEXANDRE SOARES DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS JUR?DICOS T?CNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2018 | 32470.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 958.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DA REPETIDOURAS QUE TRANSMITEM OS CANAIS ABERTOS GLOBO LOCAL E SBT,NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CANO,MANUTEN??O COM LIMPEZA NAS CAIXAS DE GORDURA DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 950.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLAS DA CA?AMBA,CONSERTO DO GUARDALAMA E MOLAS DO CAMIH?O PIPA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 959.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CURRAL,LIMPEZA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00009212935427 | ESPEDITO BURITI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2018 | 14832.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2018 | 67464.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004389 | 30/11/2018 | 1520.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 04 ( QUATRO) BANCOS DE FERRO PARA O CANTEIRO DA RUA C?NEGO PEQUENO,CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004399 | 30/11/2018 | 23830.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2018 | 11016.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2018 | 2976.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO ORGANIZADOR PARA REALIZA??O DA IV ARGOLINHA PARQUE MANOEL MARINHO,A SE REALIZAR NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2018 | 11724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 958.00 | 00001617755435 | EVANDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHO,BEM COMO PITURA DE MEIO FIOS DE RUAS DOS BAIRROS CACIMBA NOVA,CRUZEIRO E CONPEL EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 958.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NOVA BRAS?LIA EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 959.00 | 00062149393468 | AILSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO,RETIRADA DE ENTULHODOS CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE,NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 959.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIO,PINTURAS DE MEIO FIO E LIMPEZA GERAL DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2018 | 9108.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2018 | 10062.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2018 | 84373.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2018 | 365616.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2018 | 6678.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2018 | 26400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2018 | 25054.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2018 | 176913.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2018 | 20814.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2018 | 22802.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2018 | 17527.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2018 | 55109.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 58040-6 , CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 4064.36 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 571.98 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA A MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004392 | 30/11/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004393 | 30/11/2018 | 2250.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES DOCE E FR?NCES E BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004394 | 30/11/2018 | 7127.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES DOCE E BOLO DE SAIA) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004395 | 30/11/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004396 | 30/11/2018 | 18334.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004397 | 30/11/2018 | 1755.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE E SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004398 | 30/11/2018 | 1697.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 8456-5,CONFORME AVISO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2018 | 100.00 | 00012269251466 | JESSICA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2018 | 100.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2018 | 100.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2018 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2018 | 150.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2018 | 14878.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2018 | 15694.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2018 | 4378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2018 | 3071.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004410 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULO FECHADO 5 PORTAS,ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUIDO FERIADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004411 | 30/11/2018 | 13000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 A OUTUBRO DO ANO DE 2019.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004412 | 30/11/2018 | 7800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO GALDINO ,198 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DO ANO DE 2018 A OUTUBRO DO ANO DE 2019,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004414 | 30/11/2018 | 1008.44 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PRAGAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004415 | 30/11/2018 | 934.09 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004416 | 30/11/2018 | 1013.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULO DISPONIBILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PRAGAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004417 | 30/11/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004418 | 30/11/2018 | 2015.92 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES, QUEIJO DE MANTEIGA,IORGUTE,BOLO CASEIRO) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004419 | 30/11/2018 | 690.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SEVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A CAMPANHA BPC - BENIF?CIO DA PRESTA??O CONTINUADA , NA REALIZA??O DE INSCRI??O NO CAD?NICO COM DIVULGA??O DE FOLDERS E CARTAZES . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004420 | 30/11/2018 | 800.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLANFLETOS PARA DIVULGA??O DAS NECESSIDADES DE PESSOAS IDOSAS E COM DEFICI?NCIAS ASSISTIDOS PELO CAD?NICO - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004421 | 30/11/2018 | 416.80 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS ( TORNEIRA,CONEC??ES,VEDA ROSCA,FECHADURA,CADEADOS,CAIXA DESCARGA, ASSENTO SANIT?RIO,AN?L DE VEDA??O) PARA REPAROS E MANUTEN??O DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMADA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004422 | 30/11/2018 | 6811.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJOLOS,CIMENTO,FERRO,VERGALH?O,JANEL?O MADEIRA,LAVAT?RIOS,CAIXA DESCARGAS, VASO SANIT?RIO,TUBOS DE ESGOTO E CONEC??ES,TORNEIRAS E OUTROS) PARA REPAROS E MANUTEN??O DOIM?VEL PR?PRIO ONDE FUNCIONAR? O S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 16013-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO NA CONTA N? 16013-X ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004382 | 30/11/2018 | 155.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?nero aliment?cio (torta de festa) destinado ao evento: Capacita??o em Feridas e Curativos para os Enfermeiros e T?cnicos em Enfermagem da Aten??o B?sica deste munic?pio, realizado no m?s de novembro de 2018, conforme nfe 676. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004383 | 30/11/2018 | 23231.29 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2038. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004384 | 30/11/2018 | 573.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 2039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2018 | 999.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 954.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com vencimentos do servidor na fun??o de Assessor Especial I, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004432 | 30/11/2018 | 2000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na pintura interna e externa das paredes, de portas e do piso da cal?ada do pr?dio da Farm?cia B?sica deste munic?pio, correspondete a 10 diarias, conforme nfsa 0028. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004433 | 30/11/2018 | 4400.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na pintura interna e externa das paredes, corrim?o, muradas, portas do pr?dio da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfsa 0029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004434 | 30/11/2018 | 440.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados de serralharia na confec??o de 01 (um) port?o e de 01 (uma) grade para a porta do pr?dio da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 0030. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004446 | 03/12/2018 | 3250.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de pedreiro com ajudante na constru??o (amplia??o da murada) e da cal?ada da UBS Manoel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, referente aos 50% restante da empreitada, conforme nfsa 00031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/12/2018 | 300.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de gen?no aliment?cio (leite in natura) para uso dos pacientes do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme nfa 089976. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004448 | 03/12/2018 | 9344.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em confec??o de 73 (setenta e tr?s) pr?teses dent?rias, sendo: 23 (vinte e tr?s) total superior, 21 (vinte e um) total inferior, 14 (quatorze) parcial superior e 15 (quinze) parcial inferior,realizadas no m?s de novembro de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 4263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 0004449 | 03/12/2018 | 1566.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamentos odontol?gicos (amalgamador e fotopolimerizador de resinas) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nas das equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe42052. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal para cobrir licen?a maternidade da servidora da UBSF C?cero Canuto de Ara?jo deste munic?pio, a senhora: Emmanuela Costa Viana Gomes, durante o m?s de novembro de2018, conforme nfsa 4258. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/12/2018 | 700.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de 01 (uma) cortina oxford, 03 (tr?s) cortinas blecaute destinadas ao uso na Unidade de Suporte B?sica do SAMU deste munic?pio, em novembro de 2018 conforme nfsa 4259. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/12/2018 | 954.00 | 00089313585472 | ROBERTO SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados como Motorista para cobrir o per?odo de f?rias, licen?as e atestados dos motoristas do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio,durante o m?s de novembro de 2018, conforme nfsa 4257. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004437 | 03/12/2018 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULO FECHADO 05 PORTAS, A DISPOSI??O PARA VISITAS DOMICILIARES AS FAM?LIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2018 | 6989.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA E BIFE BOVINO) DESTINADO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2018 | 1743.20 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( CARNE BOVINA MOIDA,BIFE BOVINO) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2018 | 350.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL,NO CORETO DA PRA?A CENTRAL NO PROJETO CULTURAL M?SICA NA PRA?A NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2018 | 200.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA ART?STICA E DECORATIVAS DO PORTAL PARA O EVENTO " FLIPOCINHOS " REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/12/2018 | 1140.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA, RETIRADA DE A?RVORES POUDADAS DAS RUAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004442 | 04/12/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 03 (TR?S) RECAPAGENS DE PNEUS 900R20 KMAXAP NO VE?CULO ?NIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004443 | 04/12/2018 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM 04 ( QUATRO ) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22 KMAXAP NO VE?CULO ?NIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004444 | 04/12/2018 | 15711.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( ESTIVAS E CEREAIS ) DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ?NIBUS DE PLACA : OFE 5603 - MYL 3570 - QFF 0256 - NQI 0274 - FBB 7396 - OFD 3456 - QFV 6944 e NQK 6926 - NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004453 | 04/12/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004454 | 04/12/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/12/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Amplia??o e Reforma de Unidades Escolares Educa??o Infantil / | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004457 | 05/12/2018 | 299012.78 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 4? MEDI??O TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRU??O DE 01(UMA) CRECHE PADR?O FNDE/MEC,PR? INF?NCIA TIPO I CONVENIO N? 701891 CONTRATO N? 00201/2017 LOCALIZADA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA. | 00022017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004510 | 05/12/2018 | 3840.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 03 ( TR?S ) , URNA FUNER?RIA,FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/12/2018 | 3052.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na instala??o de 72 (setenta e dois) metros com material pr?prio de forro em PVC na unidade da Farm?cia B?sica deste munic?pio, realizado no m?s de novembro de 2018, conforme nfsa 4267. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004461 | 05/12/2018 | 205.11 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 01 (um) concentrador de oxig?nio everflor para uso de paciente desse munic?pio, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme nl 4557. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0004462 | 05/12/2018 | 1823.20 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme nl 4558. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004463 | 05/12/2018 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfse 6732. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/12/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/12/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/12/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/12/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/12/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 140012018 | 0004470 | 05/12/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2018 | 4609.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento das unidades: UBSFs Jo?o Bonfim, C?cero Canuto, Padre Galv?o, S?lvio Souto, Ac?cio Marinho; das UBS Manuel Guedes Miranda Filho, Antonio Firmino Melo e Consuelo Cavalcanti Leal; NASF, Cl?nica de Vacina??o, Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, Farm?cia B?sica, Hospital Municipal e CAPS, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2018 | 292.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, conforme fatura n? 016119288, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2018 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, conforme fatura n? 016254648, referente ao m?s de novembro de2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004495 | 06/12/2018 | 150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamento de inform?tica (leitor de c?digo de barras linear imager L150) para uso na Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 2513. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004496 | 06/12/2018 | 2873.80 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de materiais de utilidade para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 1615. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004458 | 06/12/2018 | 1666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( DISCO DE EMBREAGEM,LAMINA,RETENTORES,PLACA INTERMEDI?RIA ) PARA MANUTEN??O NA MOTONIVELADORA,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004459 | 06/12/2018 | 1042.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS (ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA INTERNA E EXTERNA,FILTROS DE ?LEO,ROLAMENTO TRANSMISS?O,CILINDRO MESTRE FREIO,MANGUEIRA DE FREIO,BIELETA) PARA MANUTEN??O NO CAMINH?O PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004474 | 06/12/2018 | 3839.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( DISCO DE ARADO,CILINDRO,BOMBA DE ?LEO,JOGO DE DISCO INTERNO,KIT EMBREAGEM,ROLAMENTOS,CHAPA) PARA MANUTEN??O PARA MANUTEN??O DO TRATOR JOHN DEERE,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004476 | 06/12/2018 | 2375.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO DISTRITO DE NAZAR?,S?TIO CABE?A DO BOI E CATOL?,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004478 | 06/12/2018 | 3959.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( LAMPADAS LED 30W) PARA MANUTEN??O NA ILIMINA??O DO ARRUDA,BARAUNA FERRADA,S?TIO TAMBOR E MALHADA DO CANTO,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004489 | 06/12/2018 | 2215.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS TUBULAR,CABOS) PARA ILIMINA??O E DECORA??O NATALINA DA PRA?A CENTRAL E RUA MARIA ALVES PEQUENO E C?NEGO JO?O COUTINHO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004494 | 06/12/2018 | 3440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( LAMPADAS DE LED 18W E 9W,CABO EST. ) PARA MANUTEN??O NA ILIMINA??O P?BLICA DO BAIRRO JARDIM ESTELVINA E SANTA TEREZINHA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004497 | 06/12/2018 | 3400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( LAMPADAS DE LED ULTRA POTENCIA 20W) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE RUAS DOS BAIRROS OTTON BARRETO E BELA VISTA ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2018 | 370.48 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO,LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2018 | 5269.17 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE PASTEURIZADO,BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004507 | 07/12/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2018 | 760.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O - CONCORR?NCIA N? 01/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004499 | 07/12/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUALEM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004498 | 07/12/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de novembro de 2018, conforme nfas 37380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/12/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/12/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/12/2018 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160022018 | 0004508 | 10/12/2018 | 23450.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamentos odontol?gicos (rx odontol?gico d700) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nas das equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 1023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2018 | 1577.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de (Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia e o CEO) deste munic?pio durante o m?s de novembro de 2018, conforme nfse 1008367. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/12/2018 | 996.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na coleta, tratamento e destina??o final de res?duos dos servi?os de sa?de (Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho) deste munic?pio durante o m?s de novembro de 2018, conforme nfse 1008368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Bloco de Investimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160022018 | 0004693 | 10/12/2018 | 4459.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com arquisi??o de equipamentos odontol?gicos (alt sonic jet ceramic, compressor de ar - th-ac) oriunda de emenda conforme termo n? 2512001712281736413 para uso nas das equipes de Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 1024. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2018 | 201031.49 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2018 | 10614.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de A??o Social, debitado na Cota do FPM , relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2018 | 18245.34 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortiza??o da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2018 | 30162.48 | 29979036016306 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-PARC 60 descontado na conta corrente FPM 85.020-9 conforme aviso banc?rio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2018 | 3.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precat?rios / Senten?as Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2018 | 40263.93 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECAT?RIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/12/2018 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOSDE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/12/2018 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/12/2018 | 1500.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTEROS,SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECON?MICA FEDERAL E FUNASA,NA PRESTA??O DE CONTAS DE PROJETOS E CONTRATOS DE REPASSE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O DEBITADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO EM FAVOR DA CNM, NESTA DATA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00082680221400 | JEAN F?BIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICO CULTURAL NO CORETO DA PRA?A CENTRAL NO PROJETO CULTURAL M?SICA NA PRA?A EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O DA CIDADE,NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/12/2018 | 119794.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2018 | 3856.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2018 | 40210.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/12/2018 | 4325.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2018 | 958.00 | 00010873580435 | DJONH KLEBER GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,COM RETIRADA DE MATO SECO E OUTROS,NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2018 | 958.00 | 00003109659425 | ANTONIO AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO,CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA BRAS?LIA E OTTONI BARRETO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2018 | 959.00 | 00079887856487 | JOSE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM CAPINAGEM,RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E OTTONI BARRETO,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2018 | 959.00 | 00010832848433 | DANIEL DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2018 | 958.00 | 00008014815467 | PAULO ANDERSON BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA GERAL DOS TANQUES DE PEDRA REDONDA,NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004537 | 11/12/2018 | 1792.78 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 90. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004538 | 11/12/2018 | 1162.12 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2018 | 403.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no fornecimento de energia el?trica para o funcionamento da unidade: Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme fatura n? 014064115, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004512 | 11/12/2018 | 6331.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004513 | 11/12/2018 | 1722.91 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso no Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfe 585. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2018 | 1207.87 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 06 (seis) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme nl 4562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2018 | 1792.81 | 00331788002162 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de loca??o de 08 (oito) concentradores de oxig?nio everflor para uso de pacientes desse munic?pio, relativo ao m?s de junho de 2018, conforme nl 4563. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004534 | 11/12/2018 | 1160.38 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos psicotr?picos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 91. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004535 | 11/12/2018 | 285.27 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 92. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004504 | 11/12/2018 | 31.30 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamento para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 89. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2018 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de 02 (duas) placas em inox 40x30cm de inaugura??o das unidades: UBS Manuel Guedes de Miranda Filho e da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfse 1696. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004544 | 12/12/2018 | 9946.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico para as Unidades de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfse 40420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004539 | 12/12/2018 | 2004.37 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de materiais de utilidade para uso na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 1618. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/12/2018 | 158.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material laboratorial para uso do Laborat?rio de An?lises do Hopital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 33719. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 15458-X , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/12/2018 | 826.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/12/2018 | 931.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2018 | 958.00 | 00003860289403 | DIVALCI DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM ETELVINA E IVO BEN?CIO,NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,RECUPERA??OESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/12/2018 | 1061.14 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( PORCA LAMINA,PARAFUSO LAMINA,BORDA CORTANTE ) PARA MANUTEN??O DA PATROL,VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2018 | 5000.00 | 20792187000110 | MNSCONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETOS ,OR?AMENTO,ESPECIFICA??ES T?CNICAS PARA CONSTRU??O DE 33 ( TRINTA E TR?S) UNIDADES SANIT?RIOS DOMICILIARES EM BAIRROS DO MUNIC?PIO,CONFORME O CONV?NIO 2396/2017 ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2018 | 87.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A.R.T. REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRU??O DE UNIDADES SANIT?RIAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2018 | 7.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, REALIZADA NESTA DATA,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2018 | 8.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA (TED ) BANC?RIA DEBITADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 6989-2,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2018 | 14.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2018 | 9574.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/12/2018 | 9892.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS,DEBITADAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215654-7 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2018 | 34080.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID.MDE 60% INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004579 | 13/12/2018 | 2000.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM COLOCA??O DE FORRO DE GESSO E DIVIS?RIAS EM SALAS DO ANEXO ONDE FUNCIONAR? O ARQUIVO MORTO MUNICIPAL ,PROCURADORIA JUR?DICA E SETOR DE LICITA??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2018 | 18190.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/12/2018 | 11921.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2018 | 10723.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2018 | 9681.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2018 | 10285.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2018 | 67164.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2018 | 575.00 | 00070464752450 | HUGO JUSTINIANO OLIVAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO NAS FESTAS REALIZADAS EM PRA?A P?BLICA NAS COMEMORA??ES DO DIA DO M?SICO 22 DE NOVEMBRO E NO DIA 09 DE DEZEMBRO COMEMORANDO O ANIVERS?RIO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2018 | 7731.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2018 | 2976.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFT - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2018 | 10690.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2018 | 7600.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2018 | 3895.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COM?RCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/12/2018 | 4312.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004531 | 13/12/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004532 | 13/12/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004533 | 13/12/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/12/2018 | 41918.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2018 | 186012.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2018 | 13462.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/12/2018 | 89503.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/12/2018 | 11500.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/12/2018 | 23519.64 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. ADM MDE 60% - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2018 | 8339.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2018 | 27706.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 58040-6, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2018 | 152.19 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( COENTRO,ALFACE) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2018 | 1145.40 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE GE?NEROS DE ALIMENTA??O ( COENTRO) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/12/2018 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/12/2018 | 252.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/12/2018 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAM?LIA - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2018 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA NO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2018 | 41.40 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAIS DESCART?VEIS (PRATOS,SACO PARA PIPOCAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO NO PRIMEIRO TORNEIO DE INCLUS?O DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2018 | 356.38 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISCOITOS CLUB SOCIAL,PA?OCAS , COCADA DE LEITE ) UTILIZADOS PARA O PRIMEIRO TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO,PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2018 | 556.28 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( PIPOCAS,BISCOITO WAFERS,CHOCOLATES,PIRULITOS, BOMBONS,PANETONES,REFRIGERANTES 250 ML) DESTINADO PARA CONFRATERNNIZA??O DOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004576 | 13/12/2018 | 1717.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIOASSIST?NCIAL DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2018 | 11905.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2018 | 12754.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2018 | 6001.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2018 | 3785.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2018 | 5247.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/12/2018 | 2990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamento de inform?tica (notebook acer 15" para a tesouraria da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 2538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004547 | 13/12/2018 | 5760.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados em confec??o de 45 (quarenta e cinco) pr?teses dent?rias, sendo: 15 (quinze) total superior, 15 (quinze) total inferior, 10 (dez) parcial superior e 5 (cinco) parcial inferior, realizadas no m?s de dezembro de 2018 em pacientes deste munic?pio, conforme nfsa 4282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004548 | 13/12/2018 | 174.74 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de kits de produtos higi?nicos para distribuir no evento da Semana do Beb? promovida pela Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 94. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160062018 | 0004549 | 13/12/2018 | 2956.98 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o deprotetores solares para distribuir aos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS e Agentes de Combate ?s Endemias - ACE deste munic?pio, conforme nfe 95. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160062018 | 0004550 | 13/12/2018 | 559.53 | 06007901000272 | R R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamentos e fraldas geriatricas para atender demanda judicial conforme processo 0001079-90.2016.815.0541 em favor do senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 96. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004564 | 13/12/2018 | 439.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (em freios, alinhamento e balanceamento, troca de oleo) do ve?culo Gol de placa NQA-9711 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004565 | 13/12/2018 | 439.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (em freios, alinhamento e balanceamento, troca de oleo) do ve?culo Gol de placa NQA-9821 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004566 | 13/12/2018 | 460.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (troca de embreagem) do ve?culo Gol de placa NQA-9791 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000038. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004567 | 13/12/2018 | 402.50 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (suspens?o e troca de oleo) do ve?culo Gol de placa NQA-9811 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000039. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004568 | 13/12/2018 | 460.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | Valor que se empenha em face a despesa com sevi?os prestados na manuten??o (suspens?o) do ve?culo Gol de placa NQA-8974 de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfsa 000040. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2018 | 51396.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2018 | 32419.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2018 | 14657.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2018 | 34063.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2018 | 12078.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2018 | 4422.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2018 | 17116.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2018 | 12863.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2018 | 20726.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2018 | 11862.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2018 | 8369.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2018 | 24943.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2018 | 28998.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/12/2018 | 50779.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao d?cimo terceiro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Implanta??o de Academias de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004940 | 13/12/2018 | 23076.33 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados na constru??o da Academia de Sa?de, localizada no centro da cidade, zona urbana deste munic?pio, conforme a medi??o do aditivo da TP 0002/2014 e NFS n? 531. | 00012015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Implanta??o de Academias de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004941 | 13/12/2018 | 24495.39 | 12252018000160 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com servi?os prestados na constru??o da Academia de Sa?de, localizada no Distrito de Nazar?, zona rural deste munic?pio, conforme a medi??o do aditivo da TP 0002/2014 e NFS n? 532. | 00022015 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004653 | 14/12/2018 | 815.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Sa?de Bucal deste munic?pio, conforme nfe 35764. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2018 | 116.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SOPA SOLID?RIA,PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004640 | 14/12/2018 | 1110.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO IM?VEL PR?PRIO ONDE ATENDER? OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2018 | 180.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 06 ( SEIS) CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/12/2018 | 832.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2018 | 8732.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2018 | 538.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 13 ( TREZE) CARIMBOS TRODAT E REPOSI??O DE BORRACHA DE 01 ( UM) CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004642 | 14/12/2018 | 47649.10 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 01,02,03,04,05,06,07,08,09, E 10 NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004643 | 14/12/2018 | 853.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO,COLA BAST?O,ENVELOPES,TNT) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2018 | 104106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ( ILIMINA??O P?BLICA ) DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME MEM?RIA DE CALCULO PARA EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2018 | 18858.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS E SEDE DA PREFEITURA,BEM COMO DO PARCELAMENTO DE D?BITOS ANTERIORES,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2018 | 515.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 12 (DOZE) CARIMBOS TRODAT E DE 02 ( DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/12/2018 | 150.00 | 16992785000166 | DANILO MACEDO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de equipamento de inform?tica (leitor de c?digo de barras verde) para uso na Tesouraria da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, conforme nfe 6276. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160052018 | 0004656 | 17/12/2018 | 1788.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na elabora??o de exames citopatol?gicos realizados no m?s de dezembro de 2018, conforme nfsa 164. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004666 | 17/12/2018 | 1224.75 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de placa de identifica??o em lona com aplica??o de verniz medndo 6,50m e adesivo com aplica??o especial de 3,33m para a UBS Manuel Guedes de Miranda Filho deste munic?pio, conforme nfse 205. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004667 | 17/12/2018 | 810.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na confec??o de placa de identifica??o em lona com aplica??o de verniz medndo 5,40m para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfse 206. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/12/2018 | 1590.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face a despesa com ideniza??es referente ao 13? proporcional e f?rias proporcional em virtude da exonera??o em 29/10/18 do servidor que ocupava o cargo de Assessor Especial I na Aten??o B?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/12/2018 | 600.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/12/2018 | 600.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/12/2018 | 600.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha em face de ajuda financeira para custeio de despesas com alimenta??o ao profissional do programa mais m?dico a servi?o nesse munic?pio, autorizado atrav?s da Lei Municipal 1381 de 02/03/2018 e em conformidade com o disposto no Artigo10 da Portaria n? 300, de 5 de outubro de 2017, do Minist?rio da Sa?de, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/12/2018 | 2800.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento de pmaq e dos programas especificos da Estrat?gia de Sa?de da Fam?lia, referente as unidades b?sicas de sa?de da fam?lia: Luiz Paulino da Costa, Padre Galv?o, Antonio Galdino de Ara?jo, Jo?o Bonfim de Ara?jo, Ac?cio Marinho Alcantara, Rafael Marcone, S?lvio Souto de Oliveira, C?cero Canuto de Ara?jo e do N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia - NASF Antonio Afonso, conforme nfse 7570. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/12/2018 | 3900.00 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | Valor que se empenha em face a despesa com o seguro total do ve?culo MERCEDES-BENZ, Modelo 415 SPRINTER adaptada para Ambul?ncia, 2018/2019 branca, chassi: 8AC906633KE153975, renavan n? 1168645490, placa QSE-7978 de uso da Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme Cota??o n?: 12172000040581802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004652 | 17/12/2018 | 1540.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( SALGADOS E TORTA FESTA) DESTINADO PARA A CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO DOS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/12/2018 | 450.00 | 00001050924444 | EULLER DE OLIVEIRA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O 1? TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004675 | 17/12/2018 | 3000.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULO FECHADO 5 PORTAS,ESTANDO A DISPOSI??O DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUIDO FERIADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004676 | 17/12/2018 | 1295.99 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004677 | 17/12/2018 | 1286.21 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004678 | 17/12/2018 | 1389.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2018 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DI?RIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ESTE SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA RECECIMENTO E ENTREGA DE C?DULAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICA??O CIVIL - IPC - POSTO 098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/12/2018 | 5444.42 | 00013199412491 | HERMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE FICHA FINANCEIRA DO MESMO REFERENTE A " TER?OS " (1/3) DE F?RIAS REFERENTE AOS PERIODOS N?O RECEBIDOS . CONFORME REL?TORIO DO RH DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/12/2018 | 30.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2018 | 958.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO,CAPINAGEM NO TERRENO DO ANTIGO IPASE E CAPINAGEM EM RUAS DO BAIRRO DA CAGEPA, EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004657 | 17/12/2018 | 25063.27 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/12/2018 | 350.00 | 00013336639433 | LAILTON GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA CULTURAL EM COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POL?TICA DE POCINHOS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/12/2018 | 450.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICO/CULTURAL NA 4? ARGOLINHA PARQUE MANOEL MARINHO,EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2018 | 958.00 | 00062001450591 | LOURENCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,CANTEIROS DA RUA ALZIRA COUTINHO E NA PRA?A,NO BAIRRO TIRADENTES,EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO ,A CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004679 | 17/12/2018 | 15680.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004680 | 17/12/2018 | 3070.14 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004681 | 17/12/2018 | 1265.36 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004682 | 18/12/2018 | 2904.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900R20 STEELMARK, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR,02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, PARA O VE?CULO PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 8456-5, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/12/2018 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO GRUPO ESCOLAR DO S?TIO TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/12/2018 | 9748.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICI?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004737 | 18/12/2018 | 1145.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004738 | 18/12/2018 | 1145.00 | 00002661747443 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESENHISTA T?CNITO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA UTILIZANDO SOFTWARE ESPECIFICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/12/2018 | 2000.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EXTINTORES : ?GUA,P? E CO2,SENDO UM TOTAL DE 34 ( TRINTA E QUATRO) EXTINTORES PARA SEREM COLOCADOS NA CRECHE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/12/2018 | 40023.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/12/2018 | 3790.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/12/2018 | 121041.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/12/2018 | 5174.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00002685039406 | EVERALDO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERS?RIO E EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/12/2018 | 109872.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME MEM?RIA DE CALCULO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 14 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 6980-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 06 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 85020-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.989-2, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 6980-9, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 85020-9 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/12/2018 | 19072.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO,BEM COMO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO E PARCELAMENTO DE D?BITOS ANTERIORES DO CORRENTE ANO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/12/2018 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O,ATUALIZA??O INTERNAS DO SISTEMA,ATUALIZA??O DE SEGURAN?A,MANUTEN??O NA REDE DE DADOS,HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DO BANDWIDTH NO SITE " WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR - NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004683 | 18/12/2018 | 1656.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 24 ( VINTE E QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP P 13KG, PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA,DISTRIBUIDAS PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004684 | 18/12/2018 | 552.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S GLP P 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004685 | 18/12/2018 | 12014.18 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS,FRANGO REAL ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA,PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004686 | 18/12/2018 | 10467.07 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ESTIVAS,CEREAIS,LINGUI?A CALABRESA,FRANGO REAL,CARNE BOVINA MOIDA,CARNE BOVINA SEM OSSO, MORTADELA,SALSICHA,CARNE CHARQUE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Programa Primeira inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004687 | 18/12/2018 | 2700.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULO FECHADO 05 PORTAS, A DISPOSI??O PARA VISITAS DOMICILIARES AS FAM?LIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTEAO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004688 | 18/12/2018 | 6740.45 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE DE CHARQUE,CREME DE LEITE,FEIJ?O MACASS?,LINGUI?A CALABRESA,MACARR?O,REFRIGERANTES REFRI 2L) DESTINADOS PARA O JANTAR NATALINO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/12/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16013-X , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012018 | 0004707 | 18/12/2018 | 2178.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios odontol?gicos das unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 27325. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2018 | 4340.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com recarga dos cilindros de oxig?nios de uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfse 6065. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/12/2018 | 161.48 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM VAREJISTA DE PROD FARMAC EIRELI | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de medica??o para atender demanda judicial relativo ao processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor de Marcia Cristina Costa Sales, conforme nfe 33. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/12/2018 | 700.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de extintores e placas de sinaliza??o para uso na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 1799. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio conforme matr?cula 47819138, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: UBSF Jo?o Bonfim de Ara?jo deste munic?pio conforme matr?cula 88524507, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/12/2018 | 19393.08 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/12/2018 | 11857.84 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/12/2018 | 295.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o prestado na manuten??o de extintores para uso nas Unidades B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 40406. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/12/2018 | 600.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o prestado na manuten??o de extintores para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 40407. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/12/2018 | 1431.00 | 00006182069490 | SIMONE SILVA PORTO | Valor que se empenha em face a despesa com servi?o prestado como t?cnica de enfermagem para cobrir a licen?a maternidade da servidora efetiva: Izabelly Gon?alves de Andrade Correia, que atua no Laborat?rio de An?lise deste munic?pio, durante o per?odo denovembro e 15 (quinze) dias de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/12/2018 | 3164.05 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de limpeza para uso nas undiades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 8765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste munic?pio conforme matr?cula 47802286, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00007987740454 | ISLANY DE SOUZA PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM ESPA?O DE RECREA??O COM PISCINA,PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,COM USU?RIOS DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/12/2018 | 625.00 | 00002568976462 | ADRIANA HERM?NIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E PREPARO DE DOCES, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/12/2018 | 1320.44 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Assist?ncia Social, relativo a compet?ncia 13/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/12/2018 | 1845.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 04 (QUATTRO ) EXTINTORES ?GUA PRESSURIZADA 10L, 05 (CINCO) EXTINTORES P? QU?MICO 4KG E 09 (NOVE) PLACAS DE SINAL FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR, PARA SEREM COLOCADOS NA SEDE DA PREFEITURA,SOP?O COMUNITARIO E PR?DIOS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/12/2018 | 426.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS POSTAIS DE CORRESPOND?NCIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2018 | 3945.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE DARF,REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 19/12/2018 | 60.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 85020-9,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/12/2018 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DAN?A,JUD?, KAPOEIRA E JIU JITSU ABERTO A POPULA??O .REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/12/2018 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DAN?A,JUD?, KAPOEIRA E JIU JITSU ABERTO A POPULA??O .REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/12/2018 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE AULAS DE DAN?A,JUD?, KAPOEIRA E JIU JITSU ABERTO A POPULA??O .REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promo??o de eventos culturais, oficiais e populares. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/12/2018 | 350.00 | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICO/CULTURAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO NA FEIRA CENTRAL,DENTRO DAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/12/2018 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/12/2018 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/12/2018 | 252.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO IM?VEL QUE ENCONTRAVA-SE LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 19/12/2018 | 5919.64 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,POLPAS DE FRUTAS SABOR : CAJ? E GOIABA) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/12/2018 | 1388.38 | 09403048000115 | COPAF-COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( FRANGO DE GRANJA INTEIRO,POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA E GOIABA) PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2018 | 55547.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DE SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004793 | 20/12/2018 | 2225.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( REFLETORES LED E L?MADAS LED ULTRA POT?NCIA) PARA O GIN?SIO ESPORTIVO E A QUADRA INTERNA DO C.M. PADRE GALV?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004790 | 20/12/2018 | 2380.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS DE LED ALTA POT?NCIA 30W, L?MPADAS SORTE LUZ) PARA REPOSI??O DA ILUMINA??O DE VAIS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004791 | 20/12/2018 | 3165.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( BARRA DE COBRE,CABO COBRE,CABO BRASPLEX) PARA MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004794 | 20/12/2018 | 1400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO ( L?MPADAS DE LED SUPERLED 15W) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004792 | 20/12/2018 | 3300.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TODAS AS UNIDADES,SERVI?O DE INFORMA??O E EXPORTA??O DA BASE PARA SEFIP/GFIP,REMESSA BANC?RIA E SAGRES,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aprimoramento da Gest?o do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004755 | 20/12/2018 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ATRAV?S DE ASSESSORIA ,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS PAIF/CRAS E S.C.F.V., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2018 | 100.00 | 00012674873485 | IONARA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2018 | 100.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL SOCIAL A SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2018 | 100.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL SOCIAL A SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2018 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO O AUXILIO ALUGUEL SOCIAL A SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO.REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2018 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE QUE LHE SEJA GARANTIDO A SEGURAN?A ALIMENTAR DE SUA FAM?LIA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SEMAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2018 | 9508.50 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( CAPS - 20606, SAMU - 20607, HOSP SUP MEDICOS - 20614) que s?o pagas com recursos da M?dia e Alta Complexidade, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2018 | 3589.30 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Empregador, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( CAPS - 20606, SAMU - 20607, HOSP SUP MEDICOS - 20614) que s?o pagas com recursos da M?dia e Alta Complexidade, relativo a compet?ncia 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2018 | 933.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material hospitalar (bolsa de colostomia) para atender ordem judicial conforme processo n? 0000891-68.2014.815.0541 em favor da paciente desse munic?pio, a senhora Marcia Cristina Costa, conforme nfe 15021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160012018 | 0004759 | 20/12/2018 | 8202.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de material odontol?gico para uso nos consult?rios dentarios das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 2500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004760 | 20/12/2018 | 2838.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 3021. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004761 | 20/12/2018 | 431.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (p?o doce e p?o franc?s) destinado ao uso no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho, conforme nfe 680. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004762 | 20/12/2018 | 293.06 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (queijo de coalho, iogurte e bolo caseiro) destinado ao uso na reinaugura??o da Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 684. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004763 | 20/12/2018 | 388.38 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de g?neros aliment?cios (iogurte e bolo caseiro) destinado a eventos realizados na unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 685. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de ?gua para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme matr?cula 67511678. referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2018 | 255.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados no conserto de pneus e c?maras de ar (forca para pneus) dos ve?culos Gols conforme as placas: NQA-9791, NQA-9711, QFS-7564 e QFS-7694, bem como servi?o de rod?zio de pneus do GOL placa NQA-9821, de uso da Aten??o B?sica deste munic?pio, no per?odo de 24 de outubro a 14 de dezembro de 2018, conforme nfsa 4310. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2018 | 1000.00 | 22880433000111 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestaddos na confec??o de: 20 (vinte) len??is de cama, 20 (vinte) campos cir?rgicos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfsa 4311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o da Farm?cia B?sica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2018 | 400.00 | 00034338756420 | SEVERINA CELINA DA COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Farm?cia B?sica deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2018 | 450.00 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2018 | 750.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2018 | 600.00 | 00051256720844 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2018 | 550.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: Cl?nica de Vacina??o deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 140012018 | 0004773 | 20/12/2018 | 800.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUIRINO | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2018 | 900.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Antonio Galdino deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2018 | 500.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha em face da loca??o de im?vel para funcionamento da unidade: UBSF Padre Galv?o deste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004782 | 20/12/2018 | 30236.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com forncecimento de Materiais de Limpeza e de Higiene Hospitalar para uso nas Unidades B?sicas de Sa?de da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 3020. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004783 | 20/12/2018 | 23861.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35848. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004784 | 20/12/2018 | 2574.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para uso na Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35849. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004785 | 20/12/2018 | 13218.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos injet?veis para o Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfe 35855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0004786 | 20/12/2018 | 31534.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 5321. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 150012018 | 0004787 | 20/12/2018 | 18474.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de materiais hospitalares para uso nas unidades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 5320. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004801 | 20/12/2018 | 21734.09 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35847. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 150022018 | 0004802 | 21/12/2018 | 16109.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica deste munic?pio, conforme nfe 35847. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004803 | 21/12/2018 | 4950.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de loca??o de ve?culo fechado tipo VAN, com capacidade m?nima para 12 (doze) passageiros, para transporte de pacientes para tratamento de sa?de, na seguinte rota: Pocinhos a Campina Grande e vice-versa,referente ao m?s de novembro de 2018, conforme nfse 185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/12/2018 | 2033.01 | 07275031000951 | FARMACIA DIAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de medicamento (zoladex 10,8mg) para atender ordem judicial em favor de Edilma Guimar?es Gomes, conforme nfe 19344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/12/2018 | 169.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | Valor que se empenha em face a aquisi??o de 01 (uma) fruteira para uso na Unidade B?sica de Sa?de Manuel Guedes de Miranda Filho neste munic?pio, conforme nfse 858. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/12/2018 | 4900.00 | 00006669733429 | SILVANA ALCOFORADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os t?cnico de auditoria realizados nos procedimentos de atendimentos do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, no per?odo de novembro de 2017 a maio de 2018, conforme nfsa 4315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004797 | 21/12/2018 | 770.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio que participaram do Curso de Avalia??o de Feridas realizado em 24/11/18, conforme nfse 688. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004798 | 21/12/2018 | 560.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Vigil?ncia em Sa?de deste munic?pio que participaram da campanha de vacina??o antir?bica, conforme nfse 689. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004799 | 21/12/2018 | 1400.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio que participaram das campanhas de vacina??es de imuniza??o, conforme nfse 690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004800 | 21/12/2018 | 2838.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se emenha em face a despesa com fornecimento de alimenta??o (almo?os) para os profissionais da Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfse 691. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/12/2018 | 600.00 | 00002106697481 | ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE UMA ?REA DE RECREA??O E PISCINA PARA FESTIVIDADE NATALINA DA REDE S?CIO ASSIST?NCIAL,OCORRIDO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004825 | 21/12/2018 | 2878.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) TR?FEUS EM ACR?LICO E 232 ( DUZENTAS E TRINTA E DUAS) MEDALHAS EM ACR?LICO DESTINADAS PARA O I TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004826 | 21/12/2018 | 125.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANER COM ACABAMNETO EM MADEIRA ,PARA APRESENTA??O DA SEMANA DO BEB?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Aquisi??o de Mobili?rios e Equipamentos para Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/12/2018 | 860.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM ) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 1( UM) CORTADOR DE LEGUMES LUXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DEASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/12/2018 | 760.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM PUBLICA??O EM JORNAL COM PUBLICA??ES DE 08 (OITO) EDITAIS NO CLASSIFICADOS ,NO PERIODO DE 06 A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO PROJETO PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004838 | 21/12/2018 | 379.53 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESSA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (IORGUTE DE LITRO,QUEIJO DE MANTEIGA,BOLO CASEIRO,BOLACHA CREMINHA,P?ES) PARA CAF? DA MANH? E LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004839 | 21/12/2018 | 672.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA A POL?CIA C?VIL QUE TRABALHA NESTE MUNIC?PIO,COMO FORMA DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004840 | 21/12/2018 | 248.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/12/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO SERVI?O PRESTADO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA DIVULGA??O DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004842 | 21/12/2018 | 200.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (CAF? DA MANH? ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABBINETE DO PREFEITO PARA REUNI?O DA COMISS?O DO CONSORCIO S?O SARU?,REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004788 | 21/12/2018 | 542.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( TESOURARIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/12/2018 | 81.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004822 | 21/12/2018 | 603.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004828 | 21/12/2018 | 143.14 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NERO DE ALIMENTA??O (P?ES DOCE E FR?NCES) PARA O CAF? DOS GARIS E FUNCION?RIOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/12/2018 | 2500.00 | 00084066342434 | ROSALVO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC?PIO,COM CARGA HOR?RIA DE 40 HORAS SEMANAIS NA EXECU??O DE OBRAS DE DRENAGEM,SISTEMAS VI?RIOS,RECUPERA??ES ESTRUTURAIS,CONTEN??O DE MARGENS DE CORREGOS,RECUPERA??OESTRUTURAL DE PONTES E DEMAIS SERVI?OS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004821 | 21/12/2018 | 1816.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004841 | 21/12/2018 | 140.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (REFEI??ES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE REUN?O COM CONSELHEIROS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004789 | 21/12/2018 | 532.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004830 | 21/12/2018 | 32659.88 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 12,13,14,15,17,18,19, E 28 NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004831 | 21/12/2018 | 840.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS : ABACAXI,BANANA,GOIABA,LARANJA,MA?? E MAM?O) PARA O PROJETO ALIMENTA??O SAUD?VEL REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004832 | 21/12/2018 | 1085.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004833 | 21/12/2018 | 2682.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES E VERDURA) PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004834 | 21/12/2018 | 273.56 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES ) DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES PUBL?CAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004835 | 21/12/2018 | 2242.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES ) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0004836 | 21/12/2018 | 2946.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 839191 e 839192 ,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004837 | 21/12/2018 | 1038.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS DE ALIMENTA??O ( P?ES DOCE E BOLO DE SAIA) PARA LANCHE DURANTE REUNI?ES,PLANEJAMENTOS E ENCONTROS PEDAG?GICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/12/2018 | 84411.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/12/2018 | 367737.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/12/2018 | 7632.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/12/2018 | 25392.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DOS PROFESSORES VINCULADOS AO FUNDEB60% CTR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/12/2018 | 24497.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%COM,DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/12/2018 | 179679.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/12/2018 | 21759.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O 40% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/12/2018 | 20814.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. - MDE 60%EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/12/2018 | 17819.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o das Atividades de Educa??o Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/12/2018 | 54667.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE PROFESSORES VICULADODS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE/EDUCA??O INFANTIL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/12/2018 | 2309.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAIRFAS BANC?RIAS,REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% e 60% - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/12/2018 | 1001.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Des. Rural | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVA??O DO MEIO AMBIENTE | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenv. Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/12/2018 | 8313.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COM - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ind., Com?rcio e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COM?RCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Ind?stria,Comercio e Empreendimentos Tur?sticos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/12/2018 | 4372.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Extraordin?ria | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manut. das Atividades da Secretaria Extraordin?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/12/2018 | 9395.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDIN?RIA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/12/2018 | 11406.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO COR ENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/12/2018 | 9882.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura e Desporto. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/12/2018 | 3186.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO - EFET - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/12/2018 | 12719.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/12/2018 | 67464.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/12/2018 | 13574.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/12/2018 | 9892.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/12/2018 | 36773.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - UNID. AD. MDE 60% - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/12/2018 | 1718.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAIRFAS BANC?RIAS,REFERENTE A RATEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenci?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/12/2018 | 86334.51 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM do dia 10/12/2018, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/12/2018 | 32390.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Jur?dica | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/12/2018 | 11098.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JUR?DICA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/12/2018 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/12/2018 | 19519.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/12/2018 | 11996.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - GUARDA MUNICIPAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/12/2018 | 14048.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/12/2018 | 2943.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - INATIVOS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/12/2018 | 3462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PENSIONISTA - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/12/2018 | 13327.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/12/2018 | 6718.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/12/2018 | 3071.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manut. do Conselho Tutelar, Crian?a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/12/2018 | 5724.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VENCIMENTOS E SAL?RIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/12/2018 | 114696.98 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de, debitado na Cota do FPM do dia 10/12/2018, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/12/2018 | 10614.39 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de A??o Social, debitado na Cota do FPM do dia 10/12/2018, relativo a compet?ncia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/12/2018 | 148147.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - PSF (20601), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/12/2018 | 37390.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Pessoal de Apoio (20602), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/12/2018 | 19667.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Profissional da Sa?de (20603), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/12/2018 | 40177.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de (20604), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/12/2018 | 15173.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior (20605), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/12/2018 | 27049.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CAPS (20606), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/12/2018 | 34144.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Sa?de - SAMU (20607), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/12/2018 | 16468.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - CEO (20608), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o das a??es do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/12/2018 | 45974.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Sa?de Bucal (20609), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/12/2018 | 26306.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - NASF (20610), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/12/2018 | 10769.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Cl?nica de Fisioterapia (20611), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/12/2018 | 24880.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Vigil?ncia em Sa?de (20612), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/12/2018 | 67975.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - Hospital Superior M?dicos (20614), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa Agente Comunit?rio de Sa?de (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/12/2018 | 55541.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | Valor que se empenha em face da despesa com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de - ACS (29000), referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/12/2018 | 1700.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria da fopag, debitado na C/C n? 13.460-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/12/2018 | 33.91 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DESTE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALUDIDO PREDIO (UC 5/1318538-4) CONFORME CONSTA EM DECLARA??O E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004878 | 26/12/2018 | 3025.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso na reinagura??o da Farm?cia B?sica e no caf? da manh? para os profissionais das Equipes de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 600. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004879 | 26/12/2018 | 2495.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha em face da despesa com a compra de g?nero aliment?cio (hortifrutgranjeiro) para uso nas comemora??es do Novembro Azul realizado nas Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 601. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004882 | 26/12/2018 | 4900.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ 10264091795 | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados em manuten??o preventiva e corretiva nos equipamentos odontol?gicos das Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, durante o m?s de dezembro de 2018, conforme nfas 37464. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO,NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 15463-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16417-8 ,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/12/2018 | 150.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA,PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO NATAL,DESTINADO AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/12/2018 | 359.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA PARA O JANTAR NATALINO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/12/2018 | 250.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O COM TOALHAS DE MESA PARA COMEMORA??O NATALINA DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o da Casa da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004917 | 26/12/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE MARCENARIA COM REPAROS REALIZADOS NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004922 | 26/12/2018 | 628.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?ES,QUEIJO DE COALHO,BOLO CASEIRO,BOLACHA,IORGUTE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/12/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O,MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DO CONTRA-CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TAIRFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215647-4,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215654-7,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 215647-4,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/12/2018 | 650.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E TESOURARIA QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004934 | 26/12/2018 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01(UMA) CAMARA DE AR PARA O VE?CULO PATROL,DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/12/2018 | 959.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM,LIMPEZA NOS TERRENOS QUE TEM REDE DE ESGOTONO BAIRRO SANTA TEREZINHA E JARDIM ETELVINA , EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manuten??o das Atividades da Sec. de Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA,SANTA TEREZINHA E TIRADENTES,NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/12/2018 | 39216.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/12/2018 | 3920.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/12/2018 | 122928.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/12/2018 | 4325.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004918 | 26/12/2018 | 1819.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SOLDA ,EL?TRICOS E MEC?NICA GERAL E SUSPENS?O NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - NQK 6926 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004919 | 26/12/2018 | 876.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA PARTE EL?TRICA,TORNO E SOLDA E MEC?NICA GERAL NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - QFL 3564 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004920 | 26/12/2018 | 1370.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS DE MEC?NICA GERAL,PARTE EL?TRICA ,TORNO E SOLDA NO VE?CULO ?NIBUS PLACA - OFB 7396 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004921 | 26/12/2018 | 1737.00 | 20993339000143 | NEILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS : MEC?NICA GERAL E SUSPENS?O,REVIS?O EL?TRICA E ESTUFAMENTO DE BANCOS DO VE?CULO VAN PLACA - NQI 0274 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/12/2018 | 3150.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUSTUREIRA NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/12/2018 | 2250.00 | 00075375044404 | AMELIA FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS DE CUSTUREIRA NA CONFEC??O DE FANTASIAS PARA O CORPO DE BALLET DA BANDA MARCIAL DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/12/2018 | 550.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO " CONCLUINTES DO 9? ANO" DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/12/2018 | 300.00 | 23264455000110 | MARIA DE LOURDES CARDOSO OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DOS EVENTOS FAM?LIA NA ESCOLA,ALIMENTA??O SAUD?VEL E NA COLA??O DE GRAU DO 9? ANO DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manuten??o do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004928 | 27/12/2018 | 29980.28 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ABRANGE AS ROTAS : 11,16,22,23,24,25,26,27,29 E 35 NO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004968 | 27/12/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS,REPAROS EM JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? TOM? NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004969 | 27/12/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E REPAROS EM JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZAR? NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004970 | 27/12/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004971 | 27/12/2018 | 370.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004972 | 27/12/2018 | 555.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E REPAROS EM JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE AR?JO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004973 | 27/12/2018 | 370.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E REPAROS EM JANELAS ,NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004974 | 27/12/2018 | 370.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS HIDR?ULICOS E PARTE SANIT?RIA ,NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004975 | 27/12/2018 | 370.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE REPAROS HIDR?ULICOS ,NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? TOM? NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004976 | 27/12/2018 | 740.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM REPAROS ,NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004977 | 27/12/2018 | 1850.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS COM REPAROS NA COZINHA E BANHEIROS DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004978 | 27/12/2018 | 1850.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS COM REPAROS NA COZINHA E SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARA?JO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004979 | 27/12/2018 | 1850.00 | 18516891000107 | JOAO BATISTA COSTA-CADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NA RECUPERA??O DE CARTEIRAS E BANCAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2018 | 28000.00 | 26092337000160 | MY SERVI?OS DE CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO,SENDO 80 (OITENTA) HORAS DA M?QUINA PC, E 15 (QUINZE) DI?RIAS DE CA?AMBAS TRA?ADAS,SERVI?OS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004942 | 27/12/2018 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA EM GERAL,PLANEJAMENTO E POJETOS B?SICOS OU EXECUTIVOS,PARECERES,PER?CIAS E AVALIA??ES EM GERAL,ASSESSORIA T?CNICAS E AUDITORIAS,ELABORA??O E EMISS?O DE OR?AMENTOS,CONSOLIDA??O E PRESTA??O DE CONTAS,EMISS?O DE RELAT?RIOS DE RREO,SIOPE,SIOPS E ASSESSORAMENTO JUNTO AOS ORG?OS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ?RG?OS GOVERNAMENTAIS FEDERAL E ESTADUAL,EM DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O PARA RETIRADAS DE PEND?NCIAS ADMINISTRATIVAS,EMISS?O DE CERTID?ES E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SIAF QUANTO AS CERTID?ES,PARCELAMENTO DE D?BITOS DIVIRGENTES NO SISTEMA DE COBRAN?AS E ARRECADA??O DA RFB,NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004944 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004923 | 27/12/2018 | 560.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( REFEI??ES ) PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. QUE PARTICIPARAM DO 1? TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL - REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004924 | 27/12/2018 | 252.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( REFEI??ES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004925 | 27/12/2018 | 910.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( REFEI?OES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004926 | 27/12/2018 | 6230.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM 04 (QUATRO ) , URNAS FUNER?RIAS ADULTAS E 01 ( UMA) URNA INFANTIL ,FLORES E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO.CONFORME CERTID?ES DE ?BITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004927 | 27/12/2018 | 1172.22 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SALGADOS,TORTA DE FESTA,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO,BOLO CASEIRO,P?ES) PARA ATENDER AOS USU?RIOS DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/12/2018 | 400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA FESTIVIDADE NATALINA DESTINADA AOS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/12/2018 | 450.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO NATAL,DESTINADO AO USU?RIOS ASSISTIDOS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004943 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005043 | 27/12/2018 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 6733. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2018 | 800.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os prestados na na ornamenta??o das 08 (oito) Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio, em virtude da comemora??o da Semana do Beb? realizada nas unidades no per?odo de 26 a 29/11/2018, conforme nfsa 4330. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2018 | 1300.00 | 00008838215405 | GILBRAN INOCENCIO MELO | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na manuten??o b?sica e de abastecimento das caixas d'?gua das unidades de sa?de deste munic?pio nos meses de novembro e dezembro de 2018, conforme nfsa 4329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004912 | 27/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face da depesa com loca??o de uma fotocopiadora Samsung m4070fr laser monocrom?tica para uso da Secretaria Municipal de Sa?de no m?s de dezembro de 2018, conforme nota de loca??o n? 21603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004913 | 27/12/2018 | 4950.00 | 00416025000170 | GRUPO CINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servi?os de loca??o de ve?culo fechado tipo VAN, com capacidade m?nima para 12 (doze) passageiros, para transporte de pacientes para tratamento de sa?de, na seguinte rota: Pocinhos a Campina Grande e vice-versa,referente ao m?s de dezembro de 2018, conforme nfse 186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2018 | 2106.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha em face da despesa com aquisi??o de dieta alimentar (isosource soya fiber) para atender demanda judicial em favor do paciente desse munic?pio, o senhor Everaldo Pereira Guimar?es, conforme nfe 3171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004915 | 27/12/2018 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho deste munic?pio, conforme nfse 6829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Prog. Brasil Sem Mis?ria , Rede Cegonha e Sa?de Mental. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004916 | 27/12/2018 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de g?s GLP 13kg, para atender a demanda do Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS deste munic?pio, conforme nfse 6830 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face da despesa com tarifa banc?ria, debitado na C/C n? 13.460-0 nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004949 | 27/12/2018 | 41403.80 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (mistura de etanol e gasolina c) para uso dos ve?culos utilizados na Aten??o B?sica deste munic?pio, conforme nfe 2060. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o do Hospital, Laborat?rio e Policlinica e Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004950 | 27/12/2018 | 2506.31 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | Valor que se empenha em face da despesa com fornecimento de combust?vel (oleo diesel 3 ge) para uso dos ve?culos utilizados no Hospital e Maternidade Dr. Antonio Luiz Coutinho e na Unidade de Suporte B?sico do SAMU deste munic?pio, conforme nfe 2059. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE BOLETO BANC?RIO REFERENTE A.R.T. REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRU??O DE UNIDADES SANIT?RIAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2018 | 51114.37 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( PSF - 20601, CEO - 20608, SB - 20609, NASF - 20610 e ACS - 29000) que s?o pagas com recursos da Aten??o B?sica, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração Geral | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Manuten??o dos Serv. do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2018 | 31125.63 | 29979036016306 | INSS | Correspondente ao recolhimento Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Sa?de ( CAPS - 20606, SAMU - 20607, HOSP SUPERIOR MEDICO - 20614) que s?o pagas com recursos da MAC, relativo a compet?ncia 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2018 | 1020.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os prestados na confec??o de 68 (sessenta e oito) camisas para a gincana em comemora??o ao dia do Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS deste munic?pio, conforme nfsa 42. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Programa de Aten??o B?sica de Sa?de (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2018 | 240.91 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com aquisi??o de material de limpeza e consumo para uso nas undiades b?sicas de sa?de da fam?lia deste munic?pio, conforme nfe 8867. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/12/2018 | 870.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AO JANTAR NATALINO,REALIZADO PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004987 | 28/12/2018 | 1154.40 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004988 | 28/12/2018 | 10952.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( 740 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADO PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA DISTRIBUIDAS AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004992 | 28/12/2018 | 1035.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 15 ( QUINZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13 KG, UTILIZADOS NO PREPARO DO JANTAR NATALINO,PROMOVIDO PARA AS FAM?LIAS POSINHENSES,REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004993 | 28/12/2018 | 1311.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 19 ( DEZENOVE ) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13,PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA DISTRUIDA PARA AS FAM?LIA CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004994 | 28/12/2018 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004995 | 28/12/2018 | 3044.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES E VERDURAS ) PARA O PREPARO DA JANTA SOLID?RIA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004996 | 28/12/2018 | 963.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE COM DEEPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEGUMES E VERDURAS) PARA O PREPARO DO JANTAR NATALINO PROMOVIDO PARA AS FAM?LIAS DESTE MUNIC?PIO, DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004997 | 28/12/2018 | 1101.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS E POLPA DE FRUTAS ) PARA O PREPARO DE LANCHE PARA O 1? TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 1350.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 90 ( NOVENTA ) COLETES PARA O 1? TONEIO DE INCLUS?O SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM OS USU?RIOS DO S.C.F.V. - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004999 | 28/12/2018 | 1604.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRUTAS,LEGUMES,POLPA DE FRUTAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V.- PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005000 | 28/12/2018 | 4586.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAS DESCART?VEIS ( COPOS,TALHERES,TOCAS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTES,?GUA SANTIRIA,DETERGENTES,FLANELA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2018 | 700.00 | 00002106697481 | ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 (UM) SAL?O E CAMPO DE FUTEBOL PARA A REALIZA??O DO 1? TORNEIO DE INCLUS?O SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2018 | 400.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM OPERA??O DE ?UDIO E V?DEO DURANTE A FESTA NATALINA,REALIZADA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2018 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM,INSTALA??O E DESMONTAGEM DE TOLDOS,MESAS E CADEIRAS,COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA A FESTA NATALINA DOS USU?RIOS ACOMPANHADOS PELO S.C.F.V. - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005004 | 28/12/2018 | 1047.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005005 | 28/12/2018 | 884.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005006 | 28/12/2018 | 887.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2018 | 638.70 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM,INSTALA??O E DESMONTAGEM DE TOLDOS,MESAS E CADEIRAS PARA O JANTAR NATALINO PROMOVIDO PARA AS FAM?LIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM,INSTALA??O E DESMONTAGEM DE TOLDOS,MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO BEB?, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2018 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM,INSTALA??O E DESMONTAGEM DE TOLDOS,MESAS E CADEIRAS TODA ESTRTURA ADEQUADA PARA FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA PARA OS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO CREAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005013 | 28/12/2018 | 1586.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETAS,BORRACHA,ARTOLINAS,LIVRO DE PONTO,LIVRO ATA,ESTILETE,PAPEL, ENVELOPE BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005014 | 28/12/2018 | 5654.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ARQUIVO MORTO,CANETAS,CARTOLINAS,BAL?ES,FITA DUPLA FACE,ENVELOPES,SACO PARA PRESENTE, GIZ?O,GRAMPEADOR ,GRAMPOS,PISTOLA COLA QUENTE,MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,ALMOFADA PARA CARIMBO,TESOURAS,REABASTECEDOR DE ALMOFADA,PORTA DUREX,PAPEL OFICIO,MASSA DE MODELAR,LIVRO PROTOCOLO,LIVRO DE PONTO,L?PIS GRAFITE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.B.F E DO S.C.F.V. - PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o e Gerenciamento do Bolsa Fam?lia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GET?LIO VARGAS,75 CENTRO DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004947 | 28/12/2018 | 3307.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPES,COLA BAST?O,BORRACHA,EXTRATOR DE GRAMPOS,LIVRO PROTOCOLOS,CLIPS,PAPEL OFICIO,FITA ADESIVA,PASTA AZ,GRAMPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004990 | 28/12/2018 | 3100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS COM ACESSORIA T?CNICA,CONSUTORIA,ORIENTA??O E ASSIST?NCIA OPERACIONAL NOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005017 | 28/12/2018 | 10000.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM (01) SAL?O DO CENTRO PASTORAL DOM MANOEL PEREIRA DA COSTA,LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO E UTILIZA??O DO ESPA?O PARA CONFER?NCIAS EREUNI?ES REALIZADA POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE MAR?O A DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2018 | 6000.00 | 00048841749415 | ROSA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DEZ DE DEZEMBRO,210, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR,DO INCRA E NA EMISS?O DE C?DULAS DE IDENTIDADES,ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE MAR?O A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005019 | 28/12/2018 | 12000.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA C?NEGO PEQUENO,102 NO CENTRO - SENDO NO PISO (T?RREO) PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO LOCAL DA EMATER E NO PRIMEIRO ANDAR PARA REUNI?ES DO CONSELHO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO PERIODO ANUAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Ativ. da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004939 | 28/12/2018 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA P?BLICA,PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2018 | 7540.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DE DARF NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004985 | 28/12/2018 | 396.61 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004986 | 28/12/2018 | 17656.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004989 | 28/12/2018 | 3200.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005011 | 28/12/2018 | 3507.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE PE?AS MEC?NICAS ( FILTROS DE AR,COMBUSTIVEL,HIDR?ULICO E ?LEO,SUPORTE DE UNHAS,TRAVA DE UNHAS,MANGUEIRA ALTA PRESS?O E UNHA DA P?) PARA MANUTEN??O DE M?QUINA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/12/2018 | 31518.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DE REPASSE DA CIP NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/12/2018 | 32612.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DE REPASSE DA CIP NESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004980 | 28/12/2018 | 1895.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004981 | 28/12/2018 | 1112.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004982 | 28/12/2018 | 9591.82 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE COMBUST?VEL PARA ABASTECIMENTO EM VE?CULOS DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004983 | 28/12/2018 | 2415.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) G?S GLP 13Kg PARA O FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004984 | 28/12/2018 | 759.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 11 ( ONZE) BOTIJ?ES DE G?S GLP 13KG,PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL DO GRUPO ESCOLAR JO?O XXIII,NO ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0005012 | 28/12/2018 | 900.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA CONFEC??O DE 100 ( CEM ) MEDALHAS EM ACR?LICO PARA A OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEM?TICA REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004945 | 28/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004946 | 28/12/2018 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Ve?culos M?veis e Equipamentos para Educa??o -Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0004953 | 28/12/2018 | 169000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE 01 (UM) VE?CULO MICROONIBUS DA MARCA FIAT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004954 | 28/12/2018 | 4569.26 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJJOLOS,CIMENTO,BRITA,FERRO,CAL E TINTAS) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004955 | 28/12/2018 | 812.99 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJJOLOS,CIMENTO,SUPER CAL ) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA SANTA TEREZINHA ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004956 | 28/12/2018 | 2664.14 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJJOLOS,CIMENTO,CAL E TINTAS) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO, NOVA BRAS?LIA ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004957 | 28/12/2018 | 3168.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TINTAS,PORTA MADEIRA, FECHADURAS,PIA DE MARMORE SINT?TICO,PISO ARIELLE,CIMENTO,ARGAMASSA,REJUNTE ) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? TOM?,NO BAIRRO DO CAJUEIRO ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004958 | 28/12/2018 | 761.72 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( PORTA MADEIRA,FECHADURAS,CIMENTO E BRITA) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZAR? ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004959 | 28/12/2018 | 1659.74 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CIMENTO,BRITA,PORTA PRENSADA,FECHADURAS) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O XXIII, NO ARRUDA ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004960 | 28/12/2018 | 1706.45 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( CIMENTO,TINTAS,PORTA MADEIRA,FECHADURAS,PISO ARIELLE,VASO SANIT?RIO,ARGAMASSA) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004961 | 28/12/2018 | 4783.23 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( TIJOLOS,CIMENTO,PISO ARIELLE,ARGAMASSA,TELHA COLONIAL,REJUNTE,KIT BACIA C/ CAIXA,ANEL DE VEDA??O,TINTAS E SOLVENTES) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O.,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004962 | 28/12/2018 | 1212.50 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( TINTAS E SOLVENTES ,) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO S?TIO MARIS PRETO,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004964 | 28/12/2018 | 1341.25 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA ( TINTAS,SUPER CAL,SOLVENTES ) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, NO S?TIO PEDRA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004965 | 28/12/2018 | 5341.70 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O ( PISO,ARGAMASSA,REJUNTO,TINTA,CIMENTO,BRITA,TIJOLOS) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARA?JO,JARDIM ETELVINA ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004966 | 28/12/2018 | 1146.90 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO,TINTAS,SUPER CAL,MASSA CORRIDA ) MATERIAL PARA REPAROS E MANUTEN??O NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? ACELINO,S?TIO BOQUEIR?O ,NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004967 | 28/12/2018 | 15954.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESEPSA NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAROLINA,COLA BRANCA,BAST?O COLA,CANETAS,FITA DUPLA FACE,FITAS DECORATIVAS,PAPEL 4Kg,PAPEL CREPON,PAPEL SEDA,GIZ DE CERA,PIRTOLA COLA QUENTE,PINCEIS,MARCADOR TEXTO,PAPEL OFICIO COLORIDO,E.V.A COMGLITER,ENTRE OUTROS) DESTINADA AS PR?TICAS PEDAG?GICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/12/2018 | 3306.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 840324 e 840323 ,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/12/2018 | 3306.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 840321 e 840322 ,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/12/2018 | 3306.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ESTAGI?RIOS JUNTO AO CIEE,CONFORME BOLETOS N? 840326 e 840325 ,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NA CONTA N? 58040-6,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/12/2018 | 2200.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NA LOCA??O DE SOM PARA A COLA??O DE GRAU DOS CONCLUINTES DO 9? ANO DO COL?GIO MUNICIPAL PADRE GALV?O,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DAS 19:00 ?S 00:00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/12/2018 | 26476.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCA??O E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/12/2018 | 51121.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RECOLHIDO NA GUIA DE GPS,DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - DESTE MUNIC?PIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/12/2018 | 54.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/12/2018 | 222.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE RETEN??O DE PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,REALIZADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/12/2018 | 2.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESONERA??O Lc n?87/96 ,REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/12/2018 | 0.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/12/2018 | 0.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO ITR,CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 211513-1,CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/12/2018 | 62.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 211513-1, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 215.654-7, CONFORME AVISO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/12/2018 | 3309.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP NA COTA - PARTE NA CONTA DO FPM, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO , CONFORME AVISO BANC?RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten??o das Atividades da Sec. de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/12/2018 | 42.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DEBIIADO NA C/C N? 222-7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005020 | 31/12/2018 | 1700.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 200 (DUZENTAS ) CANECAS PERSONALIZADAS - PARA A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Assist?ncia Social. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 27 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16013-X, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos servi?os da Prote??o Social B?sica (SCFV /PBF /CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 27 e 28 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 15463-6, CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 27 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 16417-8 , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE??O SOCIAL | Manuten??o dos Servi?os da Prote??o Social Especial ( PAEFI / CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO NA CONTA N? 15458-X , CONFORME AVISO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA ? SAUDE | Piso Fixo da Vigil?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005046 | 31/12/2018 | 0.20 | 10702044000117 | VISAO NET PROVEDOR DE TELECOM. LTDA | Valor que se empenha em face da despesa com servi?os de comunica??o multimidia (at? 10 mbps) para as unidade: Vigil?ncia Ambiental e Sanit?ria, deste munic?pio relativo ao m?s de junho de 2018, conforme nfsc 9460,( complemnto da NE 2322 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4828
Última atualização: 11/06/2024